de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20170.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO..000000000Recursos OrdináriosNULL
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000102/01/2017522.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000203/01/20174900.0010497380000175ALEX BRUNO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais pirotécnicos para abertura das festividades de Santos Reis nos dias 05 e 06 de Janeiro do corrente ano, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000304/01/2017768.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000404/01/2017248.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba dágua do sitio Curralinho de Nogueira, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000706/01/2017700.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de divulgação de chamadas das festividades de Santos Reis, realizadas no período de 05 e 06 de janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000506/01/201710000.0026551425000182MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na contratação da apresentação artística do artista Aduilio Mendes e Banda por ocasião das festividades de Santos Reis neste município no dia 06 de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000606/01/20171008.0013038089000127RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições, destinados aos componentes da banda Aduílio Mendes, quando na apresentação das festividades de Santos Reis, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos EsportivosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062016000000809/01/201762112.0918228092000127CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas serviços prestado na 1ª medição da obra de conclusão da construção de uma quadra coberta com vestuários no loteamento Morada Nobre, neste município, conforme contrato nº 000232/2016.001020140Recursos OrdináriosObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000910/01/20171382.0018829602000111MIGUEL DE LIMA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de hospedagens de Aduílio Mendes e Banda, totalizando 18 pessoas, para se apresentarem nas festividades de Santos Reis, nos dias 05 e 06 de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001110/01/2017173.5433000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022017000001410/01/201716000.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela apresentação artística das bandas Pegada sacana e Forró do Bixão, nas festividades de Santos Reis nos dias 05 e 06 de Janeiro do corrente ano em praça pública, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001810/01/2017310.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001910/01/2017640.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002010/01/2017336.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002110/01/2017416.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002210/01/2017256.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000002310/01/201774.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001210/01/2017172.5433000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001610/01/201711308.8929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Janeiro do corrente exercício000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001710/01/2017843.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001310/01/2017143.2633000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001510/01/20175086.7500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001010/01/20172055.0010759850000202SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças automotivas para os veiculos caçamba e pá carregadeira da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002411/01/2017109.2400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000002511/01/2017800.0001761016000260Rádio Correio do Vale Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002613/01/20171700.0019694997000155JORDAO SOUZA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo aluguel de 01 glid000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002716/01/20171440.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se mepenha para fazer face com despesas pela aquisição de sanduíches, destinados ao lanche dos guarda civil minicipal e a equipe de segurança, em virtude da realização das festividades de Santos Reis nos dias 05 e 06 de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002817/01/20177800.0007669613000165RESTAURANTE E PIZZARIA PONTO CHICValorr que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de buffet, que atendeu as autoridades e convidados, em virtude da realização da tradicional festa de Santos Reis nos dias 05 e 06 de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000003317/01/20174287.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de Dezembro de 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000002917/01/2017320.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000003017/01/2017160.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003117/01/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000003217/01/201710365.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Dezembro de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003518/01/20172.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003618/01/20172.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003418/01/2017800.0040941700000103FERMAQ FERRAMENTAS MAQ. E MAT.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidraúlico, destinados a manutenção para melhoramento do abastecimento de água, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000003820/01/20177500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004920/01/201774327.8329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 12/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005020/01/201720809.6600000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao parcelamento convencional de divida consolidada do PASEP deste município, conforme processo nº 07.17.17003.1897064-8 e referência nº 896.728. (1ª parcela).000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003720/01/20172244.2500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004320/01/2017957.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 12/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004420/01/2017822.8029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 12/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004520/01/2017704.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF deste município, relativo a competência 12/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004620/01/20171161.6029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência 12/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003920/01/201712960.0429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 12/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004020/01/201737790.1629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 12/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004120/01/2017268.4029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo a competência 12/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004220/01/201785047.9929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo a competência 12/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004720/01/20172445.8329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem da Secretaria de Educação, relativo a competência 12/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004820/01/20176488.6829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo a competência 12/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005120/01/201788602.4429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a competência 13/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005223/01/20172200.0019529891000104JOSE GERALDO SILVA DE ASSISValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no transporte de equipe para vistória das obras, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000005924/01/2017100.0000788425000107POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 02 à 12/01/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000005624/01/2017858.1100788425000107POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 02 à 12/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000005724/01/20175348.7900788425000107POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 02 à 12/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005424/01/20175320.0003723339000295ELIS REJANE VIEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 06 pneus para os veículos, tipo ônibus, placa MOK6952, OGC6119, OFX1128 pertencentes a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005524/01/20176000.0026279559000196JOSE LEANDRODA SILVA FERREIRAValor que se empenha para fazer face pelos serviços prestado com uma equipe de segurança para dar suporte a realização da festividade de Santos Reis neste município, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000005824/01/2017280.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som totalizando 07 horas, quando das festividades de Santos Reis, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercício, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000006024/01/2017400.0000010096372400FLAVIO AVELINO BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som totalizando 09 horas, quando das festividades de Santos Reis, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercício, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006124/01/20172000.0000006386247469JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços com a apresentação musical "Paulinho e Forró Bom Demais, em praça pública no dia 06 de janeiro do corrente ano por ocasião das festividades de Santos Reis, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006224/01/2017124.6800000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005324/01/20178.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006325/01/2017350.0000001930463855FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços no conserto do painel (horímetro), da máquina niveladora patrol 120k, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000006425/01/2017550.0022630179000101SILVANIA DE MOURA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de manutenção da bomba de abastecimento de água do bairro São João III, deste município, realizando rebobinamento, troca de rolamentos, selo da bomba ebara/leão 3/4 cv,pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000006626/01/2017900.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado para a Secretaria de Administração, na disponibilização de acesso a internet para a Sede da Prefeitura, durante o mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006826/01/20171800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa Municipalidade junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc., como também, operação no SICONV, Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, durante o mês de janeiro/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000006526/01/20173300.0000733251000185Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal destinados a Secretaria de Gabinete, em virtude da realização da tradicional Festa de Santos Reis, ocorrida neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000006726/01/2017300.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação deste município, durante o mês de janeiro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006927/01/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007327/01/20171000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 430382, solicitado em 27/01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007427/01/20173000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 429173, solicitado em 20/01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007627/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007727/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007827/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007927/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007027/01/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007527/01/201723810.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito 1/12 avos da receita corrente líquida do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, deste município destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009127/01/20172100.0002580059000121ECM TERCEIRIZAÇÃO EXPRESSAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 5000 placas para tombamento tam. 4,5x1,5 MM impresso em aluminio auto adesivo 3m, destinados a esta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000007127/01/2017400.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som do cronograma de abastecimento de água, neste município, totalizando 10 horas.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007227/01/2017480.0000043457495491Jose Marinho dos SantosValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na amolação de serras, utilizadas no matadouro público deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011230/01/201759659.7709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011330/01/20172389.3509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012330/01/201739960.6009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidUrbanismoRecursos HidrícosFortalecimento da Infra-Estrutura HidricaConst/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dáguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022016000014730/01/201738263.9908438654000103POLYETE CONSTRUCOES LIMPESA E CONSERVACAO LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água das Comunidades de Junco, Ipioca de Baixo e Palmeiras, Zona Rural deste município, referente a 2ª medição, conforme contrato nº 00222/2016.0002201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010130/01/20171400.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011430/01/20175793.7809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012430/01/20171000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011630/01/201716653.3909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009830/01/20173000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011530/01/201713776.8409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000009230/01/20171867.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000009430/01/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010330/01/201718555.5109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010530/01/20173937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010630/01/20175437.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010730/01/20178374.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011830/01/20172436.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012030/01/201710767.5309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012530/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012630/01/20171169.7500000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 012017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012730/01/2017957.6600000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 012017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012830/01/2017940.8500000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 01/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014330/01/201723810.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito 1/12 avos da receita corrente líquida do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, deste município destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014430/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014530/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012930/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013030/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013130/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013230/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013330/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013430/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013530/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013630/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013730/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013830/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013930/01/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010830/01/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011030/01/201733084.9709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011730/01/20179185.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009330/01/20175755.5600000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009930/01/20171650.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010030/01/20171100.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010230/01/20171874.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010430/01/20175463.5509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010930/01/20174874.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012230/01/20177027.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014030/01/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosTransferências
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014130/01/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014230/01/20171.7700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009530/01/20174874.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009630/01/2017179801.2709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009730/01/2017357326.1509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011930/01/20171100.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012130/01/201731117.8509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000012017000014630/01/201716400.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de som (sonorização profissional, gerador de 180KVA e painel de LED de alta), destinados a festa de Santos Reis, realizada em praça pública, neste município,nos dias 05 e 06 de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015201/02/20172380.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos(ônibus) pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014901/02/2017585.0019784624000175DANILO LUCAS DE SOUSAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014801/02/20171330.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015001/02/2017450.0000011852014407ADILSON AMBROSIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na podagem das palmeiras do parque da nascença, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015101/02/20171120.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015302/02/2017400.0012575496000100ALCIARA ABREU DE CARVALHO DAMASCENOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção de peças no veiculo ônibus de placa NQC-9045, da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015403/02/20171210.0019030804000161JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015503/02/20171885.0017894959000110ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015707/02/20171100.0008856218000154RO PRODUCOES E EVENTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de limpeza de fossas séptica da fossa no bairro do Cruzeiro, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016207/02/20171000.0000006025568480DANIELE SILVA DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 001/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016307/02/20171490.0002990658000113TRATORPART S PECAS E EQUIPAMENTOS PARA TRATORES *Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças para manutenção do veiculo trator, da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016107/02/2017153.9133000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016007/02/2017154.8533000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015607/02/2017937.0026933053000159ADRIANO DA COSTA LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015807/02/20171930.9729979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de INSS (diferença) de funcionários desta Edilidade, relativo a competência 08/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016407/02/2017240.6300000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016507/02/2017277.6900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016607/02/2017240.6300000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016707/02/2017277.6900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016807/02/2017204.0900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016907/02/2017204.0900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017007/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017207/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017307/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017407/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000017507/02/2017160.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000017607/02/2017320.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000017707/02/2017300.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015907/02/2017120.0333000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Janeiro/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017107/02/201711897.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 12/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018208/02/2017605.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 01/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018408/02/2017412.2829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência 01/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017808/02/201760189.8529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000019108/02/20171867.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017908/02/201778883.6929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo a competência 01/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018008/02/20171072.2829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 01/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018108/02/201739521.6329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 01/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018308/02/20176742.8629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo a competência 01/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018608/02/20171800.0000003113324475ROSENILDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na cobertura dos bancos no veiculo ônibus de placa MOK-6952, da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos EsportivosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062016000018708/02/201732073.1118228092000127CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas serviços prestado na 2ª medição da obra de conclusão da construção de uma quadra coberta com vestuários com recursos do PAC 2 - FNDE, no loteamento Morada Nobre, neste município, conforme contrato nº 000232/2016.001020140Recursos OrdináriosObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019208/02/2017242.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 01/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018508/02/2017750.0000079020143468SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARESValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de manutenção da máquina retroescavadeira e do trator, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018808/02/20172900.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais diversos, destinados aos garis, para melhoramento da limpeza pública, da Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018908/02/20174418.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da água da Piscina da Nascença, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019008/02/20174150.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019309/02/20176000.0000004724327456EMANOEL MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de carro pipa para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019409/02/20175750.0000002508019496MAURICIO SILVA DE FARIASValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de carro pipa para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019709/02/20173000.0020792187000110MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000019809/02/2017994.3403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 24/01 à 31/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019909/02/2017312.0000071469060434BENJAMIN TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços como vigia, em virtude de doença de funcionário efetivo da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020009/02/2017700.0000011852014407ADILSON AMBROSIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de escavação de 01 (um) poço, tipo amazonas, localizado na comunidade do sítio Lagoa do Saco, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020309/02/2017937.0000011725226421SEVERINO PESSOA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento de água dos bairros São João III e Roseira, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020409/02/2017937.0000026858567810GILSON VIEIRA RIBEIROValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços para a Secretaria de Infraestrutura, na realização de capinagem e limpeza das vias públicas, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000019509/02/20174536.2403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 24/01 à 31/01/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000012017000020509/02/201712770.0008856218000154RO PRODUCOES E EVENTOSLocação de 01 (um) palco medindo 12x10, 44 (quarenta e quatro) banheiros químicos e 150 metros de fechamento com placas de aço, destinados as festividades de Santos Reis, ocorrida neste município nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020609/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020709/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020809/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020909/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021009/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021109/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021209/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021309/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000019609/02/20171394.3903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 24/01 à 31/01/2016, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020109/02/201712457.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 11/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020209/02/201710004.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 09/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021510/02/201716243.8200000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021410/02/201711506.4329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021613/02/2017937.0000070344872432WELLISON COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços para a Secretaria de Meio Ambiente, na distribuição e controle do abastecimento de água na Comunidade do Sítio Cipoal, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021713/02/20174000.0040960981000133DARIO RAMALHO DE FARIASValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços na elaboração de projeto topográfico com as seguintes finalidades: Sistema de Abastecimento D'água do Sítio Ipioca, implantação da Unidade Básica de Saúde - UBS Ipioca,desapropriação de área e nivelamento de campo de futebol, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000022014/02/2017603.0903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 01 à 10/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000021914/02/20172768.0103923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01 à 10/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000021814/02/2017761.4503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 01 à 10/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000022114/02/20174268.0303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01 à 10/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022315/02/20172946.3903467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022215/02/20172732.1503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes, destinados ao setor de contabilidade da Secretaria de Finanças, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022415/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022515/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022615/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralDevolução de Recursos de ConvêniosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023216/02/20174401.5300095210407420JOSEFA FABIANA DE PONTESValor que se empenha para fazer face com despesas pela regularização na devolução do convênio da merenda escolar referente ao exercício 2005, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023616/02/2017905.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023716/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022916/02/2017705.2013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 86kg de pães diversos, destinados ao lanche nas oficinas de música realizada com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023016/02/2017673.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 10 unid. de bolos e 70 kg de pães, destinados ao lanche dos usuários das oficinas do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023116/02/2017549.7013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 61 kg de pães diversos e 05 unid. de bolo, destinado ao lanche dos usuários do CREAS - Centro de Referêrencia Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023416/02/2017132.0007020021000118Flávio Costa PereiraValor que se mepenha para fazer face com despesas pela aquisição de genêros alimentícios, destinados a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023516/02/2017463.8007020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha pra fazer face com despesas pela aquisição de materias de limpeza, destinados a manutenção na Secretariad e Educação, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022716/02/20171800.0000005102066463EMANUELA CRISTINA DE MORAIS ANDRADEValor que se empenha para fazer face com despesa pela prestação de serviços como arquiteta, quando na insperção de obras, neste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022816/02/20172000.0000003834493406JOSE PAULO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo caminhonete modelo strada de placa MNK-8272/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023316/02/201781.5308667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART, referente a fiscalização pela adequação das fundações, aterro e acessibilidade da quadra do FNDE - PAC 2, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024120/02/20172700.0020586226000123MACIA DE LIMA MORAISValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente ao mês de Janeiro/2017, contrato nº 030/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024220/02/20175700.0019812241000163SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Janeiro/2017, contrato nº 062/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024320/02/20174551.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veiculos ônibus, placas: NQC-9045,MOK-6952,NPT-8765,OGF-4420,MNO-6973,OGF-3480,OFX-1128 e OGC-6119, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023820/02/20171583.2700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024420/02/2017600.0000008543724406ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda/POP 11OI, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000024520/02/20177500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023920/02/2017750.0000004338754451Antonio dos Santos OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024020/02/2017600.0000005754271409SORAYA FORTUNATO CARDOSOServiço de locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024620/02/20172500.0021399162000114DENILSON JOSE FLORENTINOValor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Janeiro/2017, contrato nº 063/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000025021/02/201788.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000025121/02/2017176.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027621/02/201733256.2809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027921/02/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028121/02/201711772.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024921/02/2017220.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção e troca de peças de impressoras e formatação de de notebooks da Secretaria de Administração, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000025321/02/20179652.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029721/02/2017250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao período de apuração 24/11/2016, com código da receita nº 1345,, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029821/02/2017250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao período de apuração 23/01/2017, com código da receita nº 1345,, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025221/02/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025421/02/201735.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026621/02/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026721/02/201711293.1409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026821/02/201720337.7409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027521/02/20172436.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028221/02/20173937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028421/02/20176537.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028521/02/20176174.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025821/02/20171050.0014596851000153FREITAS COSTA DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais gráficos, destinados ao 4º Ação Folia com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Ação Social, deste município, a realizar-se no dia 22 de fevereiro do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026021/02/20177629.1000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026421/02/2017750.0000014053143462VITORIA GOMES SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027021/02/201710046.1909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027721/02/20172150.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028021/02/20177027.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028321/02/20171100.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028821/02/20174874.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029321/02/20171874.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024821/02/2017560.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção( troca de fonte, placa mães e reparo na fonte de notebook) de computadores da Secretaria de Educação e Escola Santa Helena, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000025521/02/20172928.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, no mês de Janeiro do corrente exercicio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025621/02/2017472985.0309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025721/02/2017470.0014596851000153FREITAS COSTA DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 faixa medindo 300 cm x 60 cm e 1000 folhetos, destinados ao curso de Formação continuada dos professores da rede municipal de ensino, neste município, durante os dias 22 e 23 de Fevereiro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025921/02/2017218853.2809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026921/02/201732379.2709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028621/02/201710310.1409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028721/02/20171224.2809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029421/02/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidUrbanismoRecursos HidrícosFortalecimento da Infra-Estrutura HidricaConst/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dáguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042015000024721/02/201722449.2308438654000103POLYETE CONSTRUCOES LIMPESA E CONSERVACAO LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água para a Comunidade de Cipoal, Zona Rural deste município, referente a 5ª medição, conforme contrato nº 140/2016.1002201352Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026121/02/2017813.0009352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tintas, destinadas a pintura das faixas de pedestres nas principais ruas, desta Cidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026221/02/2017600.0000010019621418EDUARDO DIONIZIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Janeiro/2017, conforme contrato nº 0040/2017, em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026321/02/20173500.0019713115000151SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Janeiro/2017, conforme contrato nº 071/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026521/02/20173500.0019717002000124ELENILTON SILVA SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício, conformecontrato nº 070/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027121/02/201757498.9609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027221/02/20172389.3509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028921/02/201738015.8109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029021/02/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029621/02/20171800.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029921/02/20175700.0019712894000170MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano e contrato nº 074/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027321/02/20175546.4509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029121/02/20174037.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029521/02/20171353.3309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027421/02/201713776.8409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029221/02/20173000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027821/02/201719410.5909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030022/02/20171269.0020040688000140JOAO BATISTA JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de borracharia dos veiculos à disposição da Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000030222/02/2017480.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som para o 4ª Ação Folia com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000030322/02/20174200.0001860393000176Danny Modas - Maria Lindalva de MoraesValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de blusas em malha sintética, destinados ao 4ª Ação Folia com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000030422/02/2017203.3027020950000134NATANAEL LOPES DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 19 kg de pães e 05 bolos, destinados ao lanche com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por ocasião do 4ª Ação Folia, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000030122/02/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030522/02/20174500.0019891486000123ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo caminhoneta Jeep Renegade de placa OFC-3481, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme contrato nº 075/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031323/02/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 02/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000030823/02/2017900.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado para a Secretaria de Administração, na disponibilização de acesso a internet para a Sede da Prefeitura, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031223/02/2017230.3009188376000146DetranValor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2017, do veiculo de placa NQH-8082/PB, deste municipio000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000030923/02/2017519.1719733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos usuários do Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031023/02/20171128.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculosl da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031123/02/2017645.5019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos usuários do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032123/02/2017700.0000004524070443Patricia Padilha NazarioValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme contrato nº048/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032823/02/2017900.0000068894635449Severino da Silva FelipeValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos I - SCFV da Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, contrato nº 052/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032923/02/2017500.0000050845276468LUCIANE SILVA MADRUGAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês Janeiro do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033023/02/2017800.0000020591454491MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos II - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, referente a ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme contrato nº 058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000030623/02/2017300.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030723/02/20172060.0003723339000295ELIS REJANE VIEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas referente aos serviços prestados de recauchutagem de pneus dos veículos, tipo ônibus, placa OGF-4420 e OGC-6119 pertencentes a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031623/02/20171200.0000025154389468Antonio Bento da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 036/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031823/02/2017900.0000029918804491ROSA MELUCCILocação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de Janeiro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031923/02/2017800.0000085419788420JOSE ROBERTO N. DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 054/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032023/02/2017800.0000026381400404Severino Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme contrato nº 050/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032223/02/2017500.0000029960347400JOAO ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês Janeiro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032723/02/20171000.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme contrato nº 037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032423/02/2017550.0000070875588468MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITOValor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 049/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031423/02/2017300.0000095210377415SEBASTIAO JOSE FARIAS DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento de água no sítio Marés, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031523/02/20172900.0018384520000100MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na instalação e manutenção de bombas de abastecimento de água, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031723/02/2017500.0000008394455476JAILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032323/02/2017800.0000003110318466ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme contrato nº 046/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032523/02/2017500.0000071470158434Rivaldo Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 034/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032623/02/2017700.0000001870296443José Wanderley SoaresValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000033224/02/20171120.3303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 10 à 20/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000033324/02/20173379.6603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 10 à 20/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000033124/02/20176584.9403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 10/02 à 20/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033524/02/2017500.0000001858568455Domingos Jose Ponciano da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som para a realização da Formação Continuada com os professores da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033824/02/20173686.9400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034224/02/2017166.4100000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034324/02/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033724/02/20173000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 435770, solicitado em 22/02/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033624/02/201723.8729979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de diferença de INSS de funcionários desta Edilidade, referente ao 13º/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033924/02/2017966.3000000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 02/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034024/02/20171179.8100000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 02/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034124/02/2017949.3400000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 02/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034424/02/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000033424/02/20171067.5703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 10 à 20/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034602/03/20171009.9700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034702/03/201726.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034802/03/201726.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Março do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034502/03/20176500.0008766032000295Francisco Edilson VieiraValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02 pneus 17.5-25, destinados a pá mecânica, da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035003/03/2017785.0008646402000170ROBSON QUEIROZ DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e conservação (confecçõe de mangueiras e troca de terminais) na máquina restroescaveira da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035203/03/20171435.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035303/03/2017800.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de refeições, destinadas aos participantes do encontro dos agricultores familiar, realizado pela Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034903/03/2017937.0026933053000159ADRIANO DA COSTA LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035903/03/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035503/03/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035603/03/2017362.8700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao período de apuração 25/01/2016, com código da receita nº 1345, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035703/03/2017262.6200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao período de apuração 23/09/2016, com código da receita nº 1345, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036003/03/20171148.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035103/03/20171800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de consultoria no acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município junto aos Mministérios, secretarias estaduais, Caixa Econômica e Funas, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035403/03/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035803/03/201764.7400662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, do INMETRO, relativo a inspeção veicular do do ônibus, placa OGF-4420, pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036406/03/20171350.0000011217497471MARCELO FLAVIO CORREIA DOS SANTOSValor que se empeha para fazer face com despesas pelos serviços prestado de detetização nas escolas da rede municipal de ensino, deste município, em virtude do inicio do ano letivo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036506/03/20171835.1100000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036106/03/20173000.0020792187000110MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036206/03/20175600.0010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças(filtro, bomba e óleo de motor), destinados a manutenção e conservação do veiculo carro pipa NQI-7062, da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036306/03/20171650.0010759850000202SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças automotivas para máquinas retroescavadeira e pátrol, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038007/03/2017800.0000003110318466ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme contrato nº 046/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038307/03/2017700.0000001870296443José Wanderley SoaresValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038407/03/2017500.0000071470158434Rivaldo Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exerício, conforme contrato nº 034/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038907/03/2017600.0000010019621418EDUARDO DIONIZIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Fevereiro/2017, conforme contrato nº 0040/2017, em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000039007/03/2017500.0000008394455476JAILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038207/03/2017550.0000070875588468MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITOValor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 049/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036707/03/20171012.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038807/03/2017600.0000008543724406ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda/POP 11OI, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038607/03/2017750.0000004338754451Antonio dos Santos OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036907/03/2017416.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038707/03/2017600.0000005754271409SORAYA FORTUNATO CARDOSOServiço de locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036807/03/20171170.0014596851000153FREITAS COSTA DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais gráficos, destinados a divulgação da Campanha de Conscientização e Defesa dos Direitos das Mulheres, promovidos através da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037107/03/2017900.0000068894635449Severino da Silva FelipeValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel situado à rua Monsenhor José Coutinho, s/n - Centro, para funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos I - SCFV da Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, contrato nº 052/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037207/03/2017800.0000020591454491MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos II - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, referente a ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme contrato nº 058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037307/03/2017500.0000050845276468LUCIANE SILVA MADRUGAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor José Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mês Fevereiro do correnteano.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038107/03/2017700.0000004524070443Patricia Padilha NazarioValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme contrato nº 048/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038507/03/2017750.0000014053143462VITORIA GOMES SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037007/03/2017800.0000085419788420JOSE ROBERTO N. DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 054/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037407/03/2017500.0000067299946734Eliza Julia da ConceiçãoValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme contratonº 045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037507/03/2017500.0000067299946734Eliza Julia da ConceiçãoValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme contrato nº 045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037607/03/20171000.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme contrato nº 037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037707/03/2017800.0000026381400404Severino Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme contrato nº 050/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037807/03/20171200.0000025154389468Antonio Bento da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 036/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037907/03/2017500.0000029960347400JOAO ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039408/03/20175088.0011941041000107VALDIR LOPES DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção dos veiculos ônibus de placas: OFX-1128, MNO-6793, OGC-6119, NPT-8765, NQC-9045, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039308/03/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000039108/03/20171200.0008856218000154RO PRODUCOES E EVENTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de limpeza de fossas sépticas no parque da Nascença e bairro do Cruzeiro, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039208/03/20171222.0017894959000110ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentação destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039509/03/20174380.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a máquina niveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000039609/03/2017500.0022630179000101SILVANIA DE MOURA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de rebobinamento do motor da bomba centrifuga 3 cv da piscina da nascente, pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039709/03/2017241.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba dágua do sitio Curralinho de Nogueira, neste município, relativo aos meses de fevereiro e março/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039809/03/20171500.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veiculos ônibus, placas:NPT-8765 e OFX-1128, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040410/03/2017935.0008195954000109Severino João de SOuzaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de gás GL envasado em botijão de 13 kgs, destinados as EMEF's da Rede de Ensino deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040510/03/2017455.0008195954000109Severino João de SOuzaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de água mineral em garrafões de 20lts., destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000041610/03/2017900.0040975567000106ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZALocação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000041810/03/2017800.0000021928380425SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000041910/03/2017800.0000021928380425SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Fevereiro do correnteano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042010/03/2017500.0000046122036404MARIA LUCIA CARVALHO DE MELOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano e contrato nº 055/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042110/03/2017500.0000046122036404MARIA LUCIA CARVALHO DE MELOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano e contrato nº 055/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039910/03/201716243.8229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Março do corrente exercício000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040110/03/2017905.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Março do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041510/03/20171437.2000000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Nº 07.17.17068.5187672-6 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, código nº 1734, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040610/03/2017165.0008195954000109Severino João de SOuzaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de gás GL envasado em botijão de 13 kgs, destinados a copa desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000040310/03/20172000.0011917018000179RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de carro de som(mini trio), destinado a utilização nos blocos carnavalescos por ocasião das festividades de carnaval 2017, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042210/03/20172500.0021399162000114DENILSON JOSE FLORENTINOValor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040010/03/20175086.1900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Março do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000040210/03/20171500.0011917018000179RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de carro de som(mini trio), destinado ao 4ª Ação Folia com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040910/03/2017346.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos usuários nas oficinas do Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041010/03/2017348.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos usuários do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041110/03/2017535.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (mulheres e grupo de idosos), da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041210/03/20173132.0021145843000156LINDALVA TETO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, beneficiárias do Bolsa Familia, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041310/03/2017385.0008195954000109Severino João de SOuzaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de água mineral em garrafões de 20lts., destinados aos usuários do Programa IGD Bolsa,da Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041410/03/2017165.0008195954000109Severino João de SOuzaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de gás GL envasado em botijão de 13 kgs, destinados aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040710/03/2017165.0008195954000109Severino João de SOuzaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de gás GL envasado em botijão de 13 kgs, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040810/03/2017937.0000011725226421SEVERINO PESSOA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento de água dos bairros São João III e Roseira, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000041710/03/20171000.0000006025568480DANIELE SILVA DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 001/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000042413/03/2017500.0022630179000101SILVANIA DE MOURA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de rebobinamento do motor de bomba weg/dancor centrifuga, da piscina da nascente, pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000042513/03/2017550.0022630179000101SILVANIA DE MOURA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de manutenção da bomba de abastecimento de água da comunidade Maré, deste município, realizando rebobinamento, troca de rolamentos, selo da bomba ebara/ 1/5 cv, pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042613/03/2017580.0006198068000103Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tubos flex, abraçadeiras, válvulas, niple e adesivos, destinados a manutenção e conservação da bomba de que abasteçe a comunidade do Cipoal e Carro Pipa - NQI-7062, da Secretaria de MeioAmbiente, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042713/03/20171404.0007754844000177Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira JValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tubos pré-moldados em concreto de 300mm, 400mm e 800mm, destinados a obras de saneamento básico, nas ruas D. Moisés Coelho e Monsenhor José Coutinho, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042313/03/2017700.0000003200771445CLAUDIO ROMERO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um som, destinado ao evento em comemoração ao dia Internacional da Mulher, com os usuários do Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043814/03/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Março do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000042814/03/2017176.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000042914/03/2017248.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043514/03/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043614/03/20178.5500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária (transf. recurso) debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043714/03/201735.3200000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Refor/Ampl de Estádio de FutebolDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016000043214/03/2017126211.1635590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a primeira medição dos serviços de construção da 2ª etapa do Estádio Municipal Celso de Morais, neste município, conforme licitação na modalidade Tomada de Preço nº 001/2016 e contrato 0183/2016.0001201752Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043314/03/20171250.0000007218510450WAGNER SOUZA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços na limpeza das caixas d' água das escolas da rede municipal de ensino, por ocasião do início do ano letivo, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000043014/03/20171500.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 053/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000043114/03/20171500.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 053/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043414/03/2017937.0000023821442468JOAO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado de manutenção e limpeza da Praça São João Batista, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043915/03/20177891.9603308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar emergencial,em virtude do início do ano letivo de 2017, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044115/03/2017300.0000733251000185Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de 01 tenda e 150 cadeiras para a realização da Formação Continuada com os professores da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044015/03/2017450.0000733251000185Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de 03 tendas, destinadas a mcampanha e valororização da mulher, nas festividades em comemoração ao dia Internacional da Mulher, da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044916/03/20170.2400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000044516/03/20171574.5303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 21 à 28/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044216/03/2017700.0013734221000135NALDO QUEIROZ PEREIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de manutenção do veiculo micrônibus de placa MNO-6793, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000044616/03/20178098.8303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 21/02 à 28/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044316/03/20171052.8013734221000135NALDO QUEIROZ PEREIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de manutenção do veiculo trator do matadouro público, lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044416/03/2017450.0000001930463855FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços no conserto do painel (horímetro) da máquina retroescavadeira, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000044716/03/20171392.7903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 21 à 28/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidUrbanismoRecursos HidrícosFortalecimento da Infra-Estrutura HidricaConst/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dáguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022016000045016/03/201786178.7508438654000103POLYETE CONSTRUCOES LIMPESA E CONSERVACAO LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água das Comunidades de Junco, Ipioca de Baixo e Palmeiras, Zona Rural deste município, referente a 3ª medição, conforme contrato nº 00222/2016.0002201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000044816/03/20173931.9403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 21 à 28/02/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000045217/03/20172000.0000003834493406JOSE PAULO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo caminhonete modelo strada de placa MNK-8272/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045417/03/201778272.1029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo a competência 02/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045517/03/2017269.3429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 02/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045617/03/201737480.9129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 02/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045917/03/20177192.1529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo a competência 02/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046017/03/20172268.2329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 02/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046117/03/2017330.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 02/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos EsportivosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062016000046217/03/201711237.6518228092000127CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas serviços prestado na 3ª medição da obra de conclusão da construção de uma quadra coberta com vestuários com recursos do PAC 2 - FNDE, no loteamento Morada Nobre, neste município, conforme contrato nº 000232/2016.001020140Recursos OrdináriosObras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045317/03/201761690.6729979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045117/03/20171500.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 441035, solicitado em 17/03/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045717/03/2017605.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 02/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045817/03/2017412.2829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência 02/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046317/03/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Março do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046417/03/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.805-9, relativo ao mês de Março do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046517/03/2017200.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGValor que se empenha para fazer face com despesas pela inscrição do funcionário Caio César Pereira de Lima, deste municipio para participar do XIX Encontro Nordeste de Gestores Municipais da Assistência Social - realizado nos dias 18 e 19 de abril do corrente exercicio, em João Pessoa/PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046617/03/2017200.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGValor que se empenha para fazer face com despesas pela inscrição da funcionária Anny Kaliny Medeiros da Silva, deste municipio para participar do XIX Encontro Nordeste de Gestores Municipais da Assistência Social - realizado nos dias 18 e 19 de abril do corrente exercicio, em João Pessoa/PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046717/03/2017200.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGValor que se empenha para fazer face com despesas pela inscrição da funcionária Rosemery Lima da Silva, deste municipio para participar do XIX Encontro Nordeste de Gestores Municipais da Assistência Social - realizado nos dias 18 e 19 de abril do corrente exercicio, em João Pessoa/PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046817/03/2017200.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGValor que se empenha para fazer face com despesas pela inscrição da funcionária Daniela Francisco da Silva, deste municipio para participar do XIX Encontro Nordeste de Gestores Municipais da Assistência Social - realizado nos dias 18 e 19 de abril do corrente exercicio, em João Pessoa/PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046920/03/20171028.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Março do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047020/03/20170.2500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Março do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000047120/03/20177500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047220/03/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047520/03/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000047320/03/2017152.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000047420/03/2017672.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047620/03/2017900.0000947659000150UndimeValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente ao termo de filiação entre a UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação / Seccional Paraíba e a Prefeitura deste município, com o intuíto de representar os interesses deste município no âmbito da esfera Estadual e Federal.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047720/03/20172000.0027191928000157JESSE PEDRO GOMES JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços relativos a levantamentos topográficos diversos, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047821/03/201726.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048422/03/2017199.6633000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048922/03/20173000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 442452.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048622/03/2017205.3400000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048722/03/2017279.3900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048822/03/2017242.1100000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048122/03/2017969.2314141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despelsas pela aquisição de tecidos, destinados as oficinas com os usuários do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048222/03/2017628.7914141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despelsas pela aquisição de tecidos, destinados as oficinas com os usuários dos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048522/03/2017142.6333000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 02/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047922/03/2017316.9309188376000146DetranValor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2017, do veiculo ônibus de placa MOK-6952/PB, da Secretaria de Educação, deste municipio000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048322/03/2017170.7833000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048022/03/20177540.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 04 pneus 1400/24 g2/l2, destinados a máquina niveladora, da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049022/03/20171854.0023650116000171CLEMILSON JOSE FLORENTINOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinados a manutenção e reparos do veiculo moto titan de placa MNF-6173, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049623/03/2017180.0000006301647467NATANIEL SILVA DE SANTANAValor que se empenha para fazer face com despesas pela apresentação musical na abertura do Encontro Pedagógico da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2017, realizado nos dias 22 e 23 de fevereiro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049723/03/2017300.0000079825800410JOSIVANE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na preparação de almoços, destinados aos professores da rede municipal de ensino quando na realização da Formação Pedagógica para o ano letivo de 2017, nos dias 22 e 23 de fevereiro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049823/03/20171180.0000005634486440FRANCISCO GUIMARAES DE ASSISValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na realização de oficinas pedagógicas, nos dias 22 e 23 de fevereiro do corrente ano, no Encontro Pedagógico para o ano letivo de 2017 com os professores da rede municipal de ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049923/03/2017580.0000027649717453MERLANIO MAIA BARBOZAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na realização de palestra motivacional no Encontro Pedagógico da rede municipal de ensino realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049223/03/20171740.0000028779924468Maria Azenete da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na organização e realização em virtude do dia Internacional da Mulher, realizado pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, da Secretaria de ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049323/03/2017775.0009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de aviamentos diversos, destinados as oficinas de aprendizagem realizada pelo Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, deste município0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049523/03/20178487.6800000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000049123/03/20171867.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049423/03/201726.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050124/03/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050024/03/2017160.0900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Março do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051027/03/20177400.0109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051727/03/20171650.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Março do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052127/03/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Março do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052627/03/20174874.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053227/03/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de Março do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053827/03/20177027.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050527/03/201711930.7809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050627/03/201722291.5909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051527/03/20172436.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052027/03/20173937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052227/03/20176537.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052327/03/20176174.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051627/03/201733704.0109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051927/03/201713272.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053727/03/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050227/03/201774.3708667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART, referente ao projeto para implantação de subestação de 112,5 KVA padrão de energia na creche, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050727/03/2017356997.6709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050827/03/2017166790.7009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Março do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050927/03/201736442.8509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052427/03/201732120.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Março do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052527/03/20174474.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053127/03/20177530.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053327/03/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Março do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino RegularPrograma de Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053427/03/201710431.4209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000054027/03/2017795.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 bateria 150 AH 12V, destinada ao veiculo ônibus de placa OGC-6119, da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050327/03/20173499.5610759850000202SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças para reposição para a máquina retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050427/03/20173200.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051127/03/201759128.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051227/03/20172420.6009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052727/03/201740852.7109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052827/03/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053627/03/20171800.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000053927/03/2017600.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 bateria 100 AH 12V, destinada a máquina trator do matadouro público, da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051327/03/20175793.7809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052927/03/20174037.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053527/03/20171213.3309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051827/03/201717450.3909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051427/03/201713776.8409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053027/03/20173000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000054328/03/20173669.4503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/03 à 16/03/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000054428/03/20173262.2203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 01/03 à 16/03/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000054228/03/2017300.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação deste município, durante o mês de Março do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000054628/03/20179309.7003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/03 à 16/03/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularAquisição de Equipamentos e Carteiras Es colaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000054728/03/20177700.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 110 carteiras escolares tipo universitária em tubo 7/8, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000054528/03/20171772.1903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 01/03 à 16/03/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000054128/03/2017900.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado para a Secretaria de Administração, na disponibilização de acesso a internet para a Sede da Prefeitura, durante o mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000054829/03/20171755.1500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055229/03/2017360.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção e reparos de computador da Tesouraria, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000056129/03/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimento de funcionário comissionado, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000055029/03/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 03/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054929/03/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosTransferências
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055129/03/2017448.9005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais(utensilios) diversos, destinados a manutenção dos serviços no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social, netse município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000055629/03/2017480.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som para a abertura das atividades do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055729/03/2017540.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de equipamentos de informática que dão suporte ao atendimento do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055829/03/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.356-1, relativo ao mês de Março do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055929/03/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Março do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056029/03/20170.8200000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Março do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055329/03/2017360.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na instalção de impressora na Escola Manoel Fernandes e manutenção de impressora e computadores na Escola Esmerino Batista e recarga de cartuchos na Secretaria de Educação e Escola Santa Helena, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055429/03/20172193.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães diversos destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, referente ao mês de março co rrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000055529/03/20171440.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som totalizando 36 horas, na campanha de matricula da rede municipal de ensino, realizada do dia 01/03 à 21/03/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000056530/03/201715380.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 16 pneus e 04 câmara de ar, destinados aos veiculos ônibus, da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056630/03/20172240.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos(ônibus) pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000056830/03/2017795.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 bateria 150 AH 12V, destinada ao veiculo ônibus de placa OGC-6119, da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056930/03/201770.0000009590268439Juliana da Silva TarginoValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057130/03/2017310.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados à equipe técnica da gestão do SUAS, da Secretaria da ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057330/03/201750.0000004103997443Dagaberto da Silva Santos JuniorValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária para à localidade de João Pessoa/PB, a fim de acompanhar uma adolescente para tratar de assuntos relacionadas a mesma, conforme solicitação anexa.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057430/03/201750.0000009473525460ANA LENITA DA SILVA SANTOS JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária para à localidade de João Pessoa/PB, a fim de acompanhar uma adolescente para tratar de assuntos relacionadas a mesma, conforme solicitação anexa.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057630/03/20174396.5900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Março do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058130/03/20170.1800000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Março do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058230/03/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Março do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000056330/03/20171000.0001761016000260Rádio Correio do Vale Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000056230/03/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057230/03/201735.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057730/03/20171187.8400000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 03/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057830/03/2017973.1900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 03/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057930/03/2017956.1000000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 03/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058030/03/20171380.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056730/03/20171390.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057030/03/2017590.0002124653000108IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de rele de nivel, contactor e contador, destinados a manutenção e conservação da bomba de que abasteçe a comunidade de Curral Grande e Genipapo, da Secretaria de Meio Ambiente, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057530/03/201750.0000005134485437DINARTE KENNEDY PONTES COELHOValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária para à localidade de João Pessoa/PB, para participar de capacitação no Programa Empreender Paraíba no dia 31 de março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058431/03/20171525.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059031/03/2017937.0000009666986493LEONARDO SOARES DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento de água dos bairros São João III e Roseira, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058531/03/20171296.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059231/03/20178873.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059331/03/201726785.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, da competência 02/2017, no mês de março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000058631/03/2017245.0000010096372400FLAVIO AVELINO BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som, em virtude da realização do evento " Caminhada pela Paz, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058331/03/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de Março do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058731/03/2017937.0000008157210488JOSE ARIMATEA COSTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção da área externa (casa, grama, piscina) do prédio onde funciona as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos- SCFV, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058831/03/20177335.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar emergencial,em virtude do início do ano letivo de 2017, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058931/03/2017850.0000006702202482Edmilson Batista BezerraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de capinagem nas áreas de entorno das escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000059131/03/20172774.0319733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059431/03/20172066.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de Março do corrente exercicio.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059503/04/20173860.0003609783000101SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na capacitação de cursos profissionalizantes (corte, escova e hidratação/ técnicas de maquiagem), destinados aos beneficiários do Bolsa Familia acompanhados pelo PAIF, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059603/04/2017937.0026933053000159ADRIANO DA COSTA LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059703/04/2017893.1100000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059803/04/20171012.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059903/04/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060304/04/20171380.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060404/04/2017862.0400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060504/04/20173000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 445604.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000060904/04/20172500.0021399162000114DENILSON JOSE FLORENTINOValor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mês de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000061404/04/2017256.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000061504/04/2017224.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000062804/04/2017432.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060004/04/2017715.0000025153447472MARIA JOSE VIEIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060104/04/2017200.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGValor que se empenha para fazer face com despesas pela inscrição da funcionária Maria do Rosário Brito Silva, deste municipio para participar do XIX Encontro Nordeste de Gestores Municipais da Assistência Social - realizado nos dias 18 e 19 de abril do corrente exercicio, em João Pessoa/PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060204/04/2017200.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGValor que se empenha para fazer face com despesas pela inscrição da funcionária Nayara Santos de Oliveira, deste municipio para participar do XIX Encontro Nordeste de Gestores Municipais da Assistência Social - realizado nos dias 18 e 19 de abril do corrente exercicio, em João Pessoa/PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000062604/04/2017763.7417775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a manutenção no prédio onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, neste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000061604/04/20172752.8317775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a manutenção na EMEF Manoel Fernandes, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000061704/04/2017233.3217775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a manutenção na EMEF Henrique de Almeida, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000061804/04/2017376.9017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a manutenção na Creche Municipal Cônego José Paulo de Almeida, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000061904/04/2017285.6517775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a manutenção na EMEF Mariano Antônio, zona rural, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000062004/04/2017641.2417775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a manutenção e reparos na EMEF Manoel Batista, zona rural, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000062104/04/2017102.4517775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a manutenção na EMEF Monsenhor José Coutinho na Zona Rural, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000062204/04/2017613.1417775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a manutenção na EMEF Manoel Soares, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000062304/04/2017248.8917775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a manutenção e reparos na EMEF Adecita, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000062404/04/20171429.7817775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a manutenção na EMEF Mundo Encantado e anexo, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060604/04/201746.4108329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de taxa de SUDEMA - licença prévia, destinado ao sistema de abastecimento d' água singelo no sítio Palmeiras, neste município, conforme documento nº 51634/17TS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060704/04/201746.4108329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de taxa de SUDEMA - licença prévia, destinado ao sistema de abastecimento d' água singelo no sítio Ipioca de Baixo, neste município, conforme documento nº 51635/17TS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061004/04/20172000.0000003834493406JOSE PAULO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo caminhonete modelo strada de placa MNK-8272/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061104/04/2017260.0019784624000175DANILO LUCAS DE SOUSAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061204/04/20171500.0000011852014407ADILSON AMBROSIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de escavação de 01 (um) poço, tipo amazonas, localizado na comunidade do sítio Magalhães, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061304/04/20174000.0009264052000140REALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de 02(duas) diárias de 01 rolo compactor de solo autopropulsor com capacidade operacional de 12 toneladas para compactação de solo do Estádio Municipal de Futebol, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000062504/04/20175331.5217775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060804/04/2017550.0000095211268415LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de serigrafia e pintura de jalecos dos feirantes participantes do evento da agricultura familiar, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000062905/04/20172395.0007020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da água da Piscina da Nascença, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063205/04/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063305/04/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063605/04/2017317.4509188376000146DetranValor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2017, do veiculo ônibus de placa MNO-6793/PB, da Secretaria de Educação, deste municipio000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000062705/04/2017366.9007020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da água da Piscina do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063105/04/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de Março/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063505/04/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de Janeiro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063705/04/20171500.0011309637000180REFRICON REFRIGERACAOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais diversos para manutenção e reparos nos ar condicionados, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063005/04/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, relativo ao mês de Janeiro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063405/04/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, relativo ao mês de Março/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063906/04/2017100.0000001317445422Marcos Antonio Silva de MoraisValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária, para João Pessoa/PB a fim de participar de seminário referente a Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro 2017, no auditório da PBTur, no dia 10 de abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065406/04/2017600.0000008543724406ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda/POP 11OI, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067306/04/2017800.0022057430000182MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de consultoria fiscal ao município de Itapororoca, durante o mês de Março/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067406/04/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064906/04/2017800.0025160514000135JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção de ar condicionados dos prédios públicos, deste município, durante o mês de março do corrente exercício, conforme contrato Nº 089/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065106/04/2017750.0000004338754451Antonio dos Santos OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067206/04/2017175.5933000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065206/04/2017600.0000005754271409SORAYA FORTUNATO CARDOSOServiço de locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Guarda Civil Municipal deste município referente ao mês de Março do corrente exercício, conforme contrato nº 041/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000064006/04/2017884.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 104 kg de pães, destinados ao lanche dos usuários das oficinas do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000064106/04/2017382.5013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 45 kg de pães diversos, destinado ao lanche dos usuários do CREAS - Centro de Referêrencia Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000064206/04/2017467.5013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 55 kg de pães diversos, destinados ao lanche nas oficinas com o grupo de idosos "Estrela de Ouro" do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000064306/04/2017331.5013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 39 kg de pães diversos, destinados ao lanche com os usuários da Banda Marcial BAMPROSI do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Socialdeste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065006/04/2017750.0000014053143462VITORIA GOMES SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda CG Fan ESI, ano 2013, placa OGD1994/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de Março do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000065506/04/2017700.0000004524070443Patricia Padilha NazarioValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme contrato nº 048/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067006/04/2017136.7733000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 03/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063806/04/2017500.0000001858568455Domingos Jose Ponciano da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som para a realização do "Dia do Circo", promovido pela Secretaria de Educação, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066106/04/2017800.0000085419788420JOSE ROBERTO N. DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de Março do corrente exercício, conforme contrato nº 054/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066206/04/2017900.0040975567000106ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZALocação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de Março do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066306/04/20171200.0000025154389468Antonio Bento da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Março do corrente exercício, conforme contrato nº 036/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066406/04/2017500.0000067299946734Eliza Julia da ConceiçãoValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de Março de 2017, conforme contrato nº 045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066506/04/20171000.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme contrato nº 037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066606/04/2017500.0000029960347400JOAO ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês Março do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066706/04/2017500.0000046122036404MARIA LUCIA CARVALHO DE MELOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Março do corrente ano e contrato nº 055/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066806/04/2017800.0000021928380425SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de Março do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066906/04/2017800.0000026381400404Severino Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme contratonº 050/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067106/04/2017164.3933000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064506/04/20175700.0000007063189433RINALDO MASCENA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de carro pipa para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município, durante o mês de fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064606/04/20175700.0000063950596453Maria José Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000064706/04/2017748.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064806/04/20175750.0000003771960452JOSE NILDO SEBASTIAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de carro pipa para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065306/04/2017600.0000010019621418EDUARDO DIONIZIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Março/2017, conforme contrato nº 0040/2017, em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000065706/04/2017800.0000003110318466ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme contrato nº 046/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000065806/04/2017500.0000071470158434Rivaldo Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de Março do corrente exercício, conforme contrato nº 034/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000065906/04/2017700.0000001870296443José Wanderley SoaresValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066006/04/20171500.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de Março do corrente exercício, conforme contrato nº 053/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064406/04/2017350.0000002078251496ERONILDO SILVA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, destinado ao evento "Feira da Agricultura Familiar", realizado pela Secretaria da Agricultura, realizado no dia 01 de abril do corrente exercício, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000065606/04/2017550.0000070875588468MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITOValor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Março do corrente exercício, conforme contrato nº 049/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068307/04/20172973.9012022070000120RONALDO HONORIO DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição materiais de construção, destinados a pequenos reparos no matadouro público, deste município.0000000016Recursos da CIDEOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000068607/04/20178570.0035422021000180MB AUTOPECAS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02 pneus 17.5-25 e 02 câmara de ar 17,5x25, destinados a máquina pá mecânica, da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000068707/04/20173500.0019717002000124ELENILTON SILVA SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000068807/04/20173500.0019713115000151SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000068507/04/20171383.1817775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções em geral, destinados a manutenção e reparos na EMEF Esmerino Batista, zona rural, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067507/04/2017250.0000057826188415Jaqueline Cavalcante de MoraisValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 diárias a Secretaria de Ação Social, à localidade de João Pessoa/PB, para participar do XIX Encontro Nordeste do Coegemas, nos dias 18 e 19 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067607/04/2017100.0000003155389451ANNY KALINY MEDEIROS DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 (duas) diárias, à localidade de João Pessoa/PB, para participar do XIX Encontro Nordeste do Coegemas, nos dias 18 e 19 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067707/04/2017100.0000007855578498CAYO CESAR PEREIRA LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 (duas) diárias, à localidade de João Pessoa/PB, para participar do XIX Encontro Nordeste do Coegemas, nos dias 18 e 19 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067807/04/2017100.0000008543719402NAYARA SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 (duas) diárias, à localidade de João Pessoa/PB, para participar do XIX Encontro Nordeste do Coegemas, nos dias 18 e 19 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067907/04/2017100.0000007498611422ROSIMERY LIMA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 (duas) diárias, à localidade de João Pessoa/PB, para participar do XIX Encontro Nordeste do Coegemas, nos dias 18 e 19 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068007/04/2017100.0000008658824446MARIA DO ROSARIO BRITO SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 (duas) diárias, à localidade de João Pessoa/PB, para participar do XIX Encontro Nordeste do Coegemas, nos dias 18 e 19 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068107/04/2017100.0000011477454713DANIELA FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 (duas) diárias, à localidade de João Pessoa/PB, para participar do XIX Encontro Nordeste do Coegemas, nos dias 18 e 19 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068207/04/20171800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de consultoria no acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município junto aos Mministérios, secretarias estaduais, Caixa Econômica e Funas, relativo ao mês de Março000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068407/04/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068910/04/201713094.5529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069110/04/2017905.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000069810/04/20171000.0001761016000260Rádio Correio do Vale Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069010/04/20175803.8700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069210/04/20173.9700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069510/04/20171800.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste Município, relativo ao mês de março do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069610/04/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de março do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069710/04/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da Ação Social e do Cadastro Único do Bolsa Familiia da Assistência Social, desteMunicípio, relativo ao mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070010/04/2017579.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a Secretaria da Ação Social e do Cadastro do Bolsa Familia, neste município, relativo ao mês de março/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071010/04/2017160.0000033893560459MARIA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071210/04/2017100.0000005261429447MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071310/04/2017100.0000008444955493Maria José Duarte da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071510/04/201750.0000007864001459MARIA SOLANGE DA CONCEICAOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071710/04/2017100.0000013822347400PEDRO SILVA CRUZValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071810/04/2017100.0000005141645495Maria Pereira da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069310/04/20172548.0008195954000109Severino João de SOuzaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de água mineral em garrafões de 20lts., destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069410/04/20172365.0008195954000109Severino João de SOuzaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de gás GL envasado em botijão de 13 kgs, destinados as EMEF's da Rede de Ensino deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070110/04/20176480.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo considerado a média de 16 dias úteis do mês de março do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070210/04/20174091.9019562795000150EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP)Valor que se empenha apra fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 16 dias úteis do mês de março do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070310/04/20173920.4326866235000154JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466.Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 16 dias úteis do mês de março/2017, para o intinerário devidamente elaborado pela Secretaria Municpal de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070410/04/20172720.4827250163000189MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470.Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo microônibus, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 16 dias úteis do mês de março/2017, para o intinerário elaborado pela Secretaria deEducação, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070510/04/20173699.2026980740000125JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488.Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 16 dias úteis do mês de Março/2017, para o intinerário devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070610/04/20173396.9619756877000135ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do veículo, tipo ônibus, placa KPB4094/PB, no período de 16 (dezesseis) dias úteis, para o transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma e intinerário devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000070810/04/201719773.4103308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070910/04/20172662.4020009253000133FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face pela locação de um veículo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação deste município, durante 16 (dezesseis) dias úteis do mês de março/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071110/04/20171496.0019567110000168GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, durante 16 (dezesseis) dias úteis do mês de março/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071410/04/20173091.2019538574000146JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo microônibus, com capacidade mínima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, durante 16 (dezesseis) dias do mês de março/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071610/04/20172513.2819648756000170JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesa pela Locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, durante 16 (dezesseis) dias úteis do mês de março/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071910/04/20173748.8019539047000156LUIZ LOPES DA PAZ (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, durante 16 (dezesseis) dias úteis do mês de março/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072010/04/20173766.4019825725000147MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade mínima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, durante 16 (dezesseis) dias úteis do mês de março/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072110/04/20173181.2319553457000151MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, durante 16 (dezesseis) dias úteis do mês de março/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072210/04/20173155.2019576083000190MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação deste município, durante 16 (dezesseis) dias úteis do mês de março/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072310/04/20172323.2021726228000133ODAIR DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo, tipo kombi, com capacidade para 12 pessoas, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação deste município, durante 16 (dezesseis) dias úteis do mês de março/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072410/04/20173827.2019575094000155SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de veículo, tipo ônibus, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação deste município,durante 16 (dezesseis) dias úteis do mês de março/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072610/04/20177700.8019832881000135FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas com locação de 02 veículos, tipo ônibus, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, no período de 16 dias úteis do mês de Março/2017, para o intinerário devidamente elaborado pela Secretaria de Educação, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069910/04/2017500.0000008394455476JAILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000070710/04/20171200.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 bateria 100 AH 12V, destinada ao veiculo caminhão pipa de placa NQI-7062, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000072510/04/20171500.0000006025568480DANIELE SILVA DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de Março do corrente exercício, conforme contrato nº 010/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072711/04/20171321.3209005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veiculos ônibus, placas:NPT-8765, MNO-6793 e OGF-3480, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000072811/04/2017264.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000072911/04/20171168.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000073011/04/20172550.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, digitalização de documentos e licitação pública, referente ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073112/04/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073312/04/2017513.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a taxa bancária por análise de licitação referente ao contrato nº 799842/2013 de pavimentação e drenagem de diversas ruas, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073212/04/201798.1700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073412/04/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073512/04/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073613/04/20172000.0027191928000157JESSE PEDRO GOMES JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços relativos a levantamentos topográficos diversos, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073713/04/20173510.0008766032000295Francisco Edilson VieiraValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços de reforma de pneus 1.400-24 e 750/16g8, destinados a máquina patrol e carroção baú(matadouro), da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073917/04/2017937.0000071468013491MANOEL SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços de limpeza, em virtude da necessidade da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000074017/04/2017500.0022630179000101SILVANIA DE MOURA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de rebobinamento, troca dos rolamentos, selo, óleo e cabo interno da bomba tesla 3/4 cv 220 da bomba reserva da piscina da nascente, pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000074117/04/2017500.0022630179000101SILVANIA DE MOURA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de rebobinamento do motor da bomba centrifuga 3 cv da piscina da nascente, pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000074217/04/20171100.0022630179000101SILVANIA DE MOURA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de manutenção da bomba de abastecimento de água da comunidade Leite Mirim, deste município, realizando rebobinamento, troca de rolamentos, selo da bomba ebara/ 3 cv, pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosAdq Terrenos p/Abert de Ruas e Construç PúblicasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074317/04/2017105000.0000003402434490Polyana Vieira NunesValor que se empenha para fazer face com despesas pela desapropriação de um terreno para construção de uma garagem para a presevação dos veiculos de titularidade deste município, conforme processo nº 0801586-752016.8.15.0231, na 3ª Vara Mista de Mamanguape.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075517/04/2017350.0000004383375499RONALDO DA COSTA HERMINIOValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços de acompamento do topografo em obras diversas, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073817/04/2017150.0000733251000185Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de 01 tenda, destinados a realização da 1ª Feira do Agricultor, realizada pela Secretaria de Agricultura, deste município, no dia 01 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074517/04/2017693.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 03/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074917/04/2017632.0929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência 03/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075317/04/201765105.4929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075717/04/2017350.0000001858568455Domingos Jose Ponciano da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, destinado ao evento de comemoração pelos 100 dias de governo municipal, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075617/04/20174500.0000010920498434MARIA GILMA NOGUEIRA TIBURTINOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo caminhoneta Jeep Renegade de placa OFC-3481, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074417/04/20177141.5929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 03/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074617/04/201779579.1229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, deste município, relativo a competência 03/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074717/04/201737169.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/estatutários, deste município, relativo a competência 03/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074817/04/20171663.4429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, deste município, relativo a competência 03/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075017/04/20171614.7829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem da Secretaria de Educação, relativo a competência 03/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075117/04/20171032.1329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 03/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075217/04/20177467.3229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários, deste município, relativo a competência 03/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075417/04/2017330.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 03/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075918/04/2017525.2022123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha nesta data pelos serviços prestados na confecção de grades para EEF Monsenhor José Coutinho no sítio Ipioca de Cima, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076118/04/20172695.0000013313266487Antonio Rangel de CarvalhoValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de mecânica na revisão geral dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076318/04/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076418/04/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075818/04/2017100.0000010745212425TATIANA SIMPLICIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076218/04/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076018/04/2017360.0022123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha nesta data pelos serviços prestados na confecção de grades, destinadas aos registros de água, conserto de portões, cavaleto para ruas e soldagem na bateria do trator, da Secretaria de Infraestrutura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076619/04/20171800.0007956944000186MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 200kg de peixe corvina, para serem distribuidos com os funcionários da Secretaria de Infraestrutura, em virtude das comemorações da Semana Santa, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConst de Calçamentos, Meio-Fios e Galeri asDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072016000077019/04/201798080.4623684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na execução de 1ª medição do contrato Nº 00223/2016 referente ao convênio 1013619-47/2013 Ministério das Cidades de pavimentação e drenagem de diversas ruas do município de Itapororoca/PB.0001201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078319/04/20171900.0000079020143468SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARESValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços na manutenção da máquina patrol e do trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000076819/04/2017600.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som para a primeira chamada pública objetivando a aquisição de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, da Secretaria de Agricultura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000076919/04/2017600.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som referente a divulgação da 1ª feira da Agricultura Familiar, promovido pela Secretaria de Agricultura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077119/04/201785.0000001460766482Maria de Loudes da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077219/04/201770.0000009659402414LUCILENE DA SILVA CARVALHOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077319/04/2017200.0000001229220771Ednalva Amancio da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077419/04/201780.0000002833486405Maria da Penha Gregório MartinsValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077519/04/201776.0000070327860499RITA DE CASSIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077619/04/2017100.0000008155732436JAQUELMA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077719/04/2017500.0000002219076458ROSILDA DA SILVA FLORENTINOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077819/04/2017100.0000012741524700Milena Gonçalves SantosValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077919/04/201780.0000011594402477SHIRLENE GALDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078019/04/201780.0000008677143440SIMONE SANTOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078419/04/20171489.9500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078119/04/201717472.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precatórios, destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078519/04/2017862.0400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078619/04/2017862.0400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076519/04/20172000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 449387.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000076719/04/2017160.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som para o cadastramento imobiliário do IPTU, do bairro Vista Alegre, no período de 19 e 20 de março do corrente exercício, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularConst/Ampl/Reforma de CrechesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000072016000078219/04/201777920.9204258626000153CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados relativo a 2ª medição dos serviços de conclusão da Creche Escolar / Pró-Infância, Tipo B, no município de Itapororoca/PB de acordo com a dispensa nº 00007/2016 e contrato nº 00225/2016.100320111Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000078720/04/20172000.0035491620000155ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma unidade escolar, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079820/04/20172638.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio, relativo a competência 03/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078820/04/20171277.0008331993000196GRAFICA DUAS IRMASValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de confecção de 36 carimbos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079620/04/201731945.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, da competência 03/2017, no mês de abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079720/04/201710305.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Abril do corrente exercício, relativo a competência 03/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079920/04/201726.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000078920/04/20177500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079220/04/20171050.0024079161000180ROSANGELA SOUZA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 35 kg de bolo artístico, destinado as festividades em comemoração a Páscoa com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079420/04/20172250.0022067917000146FERNANDA MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 500 Unids. de chocolates artesanais, destinados a distribuição com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Ação Social, por ocasião das festividades de páscoa, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079520/04/2017340.0009283698000174ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas pelas inscrições dos conselheiros tutelares: Rafaela Gomes do Nascimento, Dagaberto da Silva Santos Júnior, Rivaldo Mascena de Oliveira e Ana Lenita Pereira do Nascimento, para participar do curso de Capacitação Pestalozziano para Rede de Atendimento a Criança e Adolescente nos dias 27 a 29 de abril do corrente ano, em João Pessoa/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079020/04/2017832.9605287153000185J. F. de Souza Acessórios P/ |VeículosValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000079120/04/20171399.6019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079320/04/20175750.0000004627194480JANIO BARBOSA DE FARIASValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de carro pipa para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080024/04/2017700.0012022070000120RONALDO HONORIO DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição materiais de construção, destinados a pequenos reparos no matadouro público, deste município.0000000016Recursos da CIDEOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080224/04/20170.8900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080124/04/201788.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081725/04/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000081625/04/20171612.4103923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 17/03 à 31/03/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080425/04/2017500.0022630179000101SILVANIA DE MOURA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de rebobinamento e troca de rolamentos da bomba centrifuga 3cv 220, da piscina que atende os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080625/04/2017150.0000007362221703MARIA DA GUIA SILVA RODRIGUESValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080725/04/2017150.0000010495272400ALCELY SILVA VALDEVINOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080825/04/2017112.0000033849013472MARTA MARIA RICARDOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080925/04/2017150.0000057566275453VALDECIR SOARES DE BARROSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081025/04/2017300.0000007367991418Adailton Tome Soares da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081125/04/2017300.0000008552071401MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081225/04/2017100.0000063219751415ANTONIO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081325/04/201750.0000006119851445Marinalva dos SantosValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de conta de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081825/04/2017138.8700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de abril do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080525/04/20171000.0000063949946420JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do veiculo de placa NOJ-2020/PB no de transporte de alunos de Itapororoca para João Pessoa.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081425/04/20172104.0023650116000171CLEMILSON JOSE FLORENTINOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinados a manutenção e reparos do veiculo moto de placa MNB-7521, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000081525/04/20172946.7203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 17/03 à 31/03/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080325/04/2017600.0000006386247469JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZValor que se empenha para fazer face com despesas pela apresentação artística "Paulinho e Forró Bom Demais", em virtude da realização da Feira da Agricultura Familiar, realizada neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083126/04/20175442.8209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084826/04/20175337.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085626/04/20171166.6709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083226/04/201712806.6409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084926/04/20173000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083626/04/201717450.3909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082226/04/20173826.0007183632000187Proarts Com. e Serviços - Ana Maria Lima da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de colocação de PVC no matadouro público, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082926/04/201762235.6609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083026/04/20172701.6809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084626/04/201741483.5809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084726/04/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085726/04/20171800.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086326/04/20172280.0020791388000101JOSE MARCOS SANTOS DE LIMA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na reforma do imóvel que servirá de base para a Força Tática da Segurança Pública, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082626/04/2017340172.1709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082726/04/201760913.3509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083826/04/2017165000.7709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Abril do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084326/04/201735015.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Abril do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084426/04/20176548.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085226/04/20178939.4409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085426/04/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Abril do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino RegularPrograma de Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085526/04/201710431.4209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062017000086026/04/20175000.0019694997000155JORDAO SOUZA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na contratação da apresentação artística com a banda "Forró do Bixão" por ocasião das festividades de São José, no sítio Junco, neste município no dia 29 de Março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092017000082126/04/20171297.7819314487000105ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAISValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, beneficiárias do Bolsa Familia, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082826/04/20176775.3509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083526/04/20171650.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Abril do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084026/04/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Abril do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084526/04/20175811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085026/04/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de Abril do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085126/04/20171874.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085326/04/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085926/04/20177027.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086426/04/2017150.0000048539953749Dagaberto da Silva SantosValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 03(diárias) sem pernoite, para localidade de João Pessoa/PB, afim de participar de curso de capacitação Pestalozziano para rede de atendimento a criança e ao adolescente, nos dias 27 à 29 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086526/04/2017150.0000009473525460ANA LENITA DA SILVA SANTOS JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 03(diárias) sem pernoite, para localidade de João Pessoa/PB, afim de participar de curso de capacitação Pestalozziano para rede de atendimento a criança e ao adolescente, nos dias 27 à 29 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086626/04/2017150.0000008424607481Rafaela Gomes do NascimentoValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 03(diárias) sem pernoite, para localidade de João Pessoa/PB, afim de participar de curso de capacitação Pestalozziano para rede de atendimento a criança e ao adolescente, nos dias 27 à 29 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086726/04/2017150.0000006922092473RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 03(diárias) sem pernoite, para localidade de João Pessoa/PB, afim de participar de curso de capacitação Pestalozziano para rede de atendimento a criança e ao adolescente, nos dias 27 à 29 de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083426/04/201731881.2509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083726/04/201715309.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085826/04/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000081926/04/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082026/04/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas de hospedagem e manutenção do site institucional deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082426/04/201712083.4509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082526/04/201720799.2809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083326/04/20172436.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083926/04/20173937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084126/04/20178037.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084226/04/20178611.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086226/04/20171817.2203467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes, destinados a de Secretaria de Finanças, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082326/04/20176000.0027478757000141IRANILDO DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de recuperação do veiculo microônibus, pertencente a esta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086126/04/20171383.4603467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Administração, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086826/04/20171500.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087027/04/201726.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087127/04/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087627/04/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000087527/04/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 04/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087227/04/20172524.7703467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes diversos, destinados as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, da Secretaria de Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087327/04/2017994.2403467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes diversos, destinados as atividades do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, da Secretaria de Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087427/04/20173968.3503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes diversos, destinados as atividades e Gestão do Cadastro Único e Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000086927/04/2017400.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidGestão AmbientalInfra-Estrutura UrbanaFortalecimento da Infra-Estrutura HidricaAQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA INFRA-ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISPregão Presencial000152017000088828/04/201711122.5208839644000180NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de um veiculo moto NXR 160 Bros ESDD, ano 2017, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Município.0000000092Alienação de BensEquipamentos
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidGestão AmbientalInfra-Estrutura UrbanaFortalecimento da Infra-Estrutura HidricaAQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA INFRA-ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISPregão Presencial000152017000088928/04/2017877.4808839644000180NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de um veiculo moto NXR 160 Bros ESDD, ano 2017, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000087828/04/20179181.2303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 17 à 31/03/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087728/04/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088128/04/201750.0000008076349486LUCIENE ARRUDA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088228/04/201760.0000001461603471maria jose de limaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088328/04/2017140.0000011953565441MARCELO PEDRO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088428/04/201770.0000006729988401JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088528/04/2017850.9503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes diversos, destinados as atividades do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS, da Secretaria de Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089028/04/2017700.0000003988185418ATANIEL ZACARIAS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089128/04/2017300.0000001266030492SUENE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089228/04/2017300.0000004147920411MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO ARCANJOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089328/04/20175370.8500000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 04/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089428/04/2017964.2700000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 04/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089528/04/2017981.5000000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 04/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089628/04/20171197.5400000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 04/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000087928/04/2017678.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a Secretaria da Ação Social e seus programas, neste município, relativo ao mês de Abril/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000088028/04/201711190.1203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 17/03 à 31/03/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000088628/04/20171604.2813530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães diversos destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, referente ao mês de Abril corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularConst/Amp/Reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012014000088728/04/201759887.1009084396000177COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDAValor que se empenha para fazerface com despesas pelo pagamento referente a primeira medição do aditivo do objeto de construção da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no bairro Roseira, pago através de recursos provenientes do Governo do Estado, através do convênio nº 025/2014, Pacto Sedam, conforme licitação, modalidade TP nº 001/2014.1001201453Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000089702/05/2017375.0000077859790734MARIA DA GLORIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 125 kg de laranja tipo pera, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Henrique de Almeida, Manoel Fernandes e Creche Conêgo José Paulo de Almeida, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000089802/05/2017194.9100077859790734MARIA DA GLORIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 73 kg de batata doce, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Adecita e Mariano Antônio, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000089902/05/2017490.0000077859790734MARIA DA GLORIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 140 kg de banana tipo prata, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Henrique de Almeida e Creche Conêgo José Paulo de Almeida, relativo ao mês de Abrildo corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000090002/05/2017239.4000022538542472ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 76 kg de macaxeira, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Santa Helena e Doutor José Marques, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000090102/05/2017537.0000022538542472ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 179 kg de laranja tipo pera, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Adecita, Doutor José Marques, Manoel Batista, Esmerino Batista e Santa Helena, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000090202/05/2017202.9200022538542472ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 76 kg de batata doce, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Santa Helena e Doutor José Marques, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000090302/05/2017490.0000022538542472ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 140 kg de banana tipo prata, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Doutor José Marques, Manoel Batista, Esmerino Batista e Santa Helena, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000090402/05/20176177.0019562795000150EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000090502/05/20175779.8026866235000154JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000090602/05/201710530.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa ABP-7281/PE, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000090702/05/20176219.0019575094000155SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa KUM-1729/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000090802/05/20173774.7321726228000133ODAIR DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNN-2547/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000090902/05/20175126.7319576083000190MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa HUT-2274/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000091002/05/20175169.0019553457000151MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KQQ-0887/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000091102/05/20175519.0019756877000135ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KPB-4094/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000091202/05/20174325.4520009253000133FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KKY-3007/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000091302/05/201712513.8019832881000135FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa HUT-1934/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000091402/05/20172431.0019567110000168GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMJ-2759/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000091502/05/20174083.9419648756000170JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MOF-1428/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000091602/05/20176011.0026980740000125JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KOV-4864/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000091702/05/20175023.0019538574000146JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa HDI-1784/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000091802/05/20176091.6919539047000156LUIZ LOPES DA PAZ (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNJ-8959/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000091902/05/20174420.0027250163000189MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa LSH-0167/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000092002/05/20176120.0019825725000147MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMP-9235/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092302/05/20171966.6829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, deste município, relativo a competência 04/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092402/05/2017330.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 04/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092502/05/201736300.1729979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 04/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092702/05/20177703.3029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 04/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092802/05/201775656.2429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, deste município, relativo a competência 04/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093102/05/20172294.9129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem da Secretaria de Educação, relativo a competência 04/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093202/05/201713270.3829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários, deste município, relativo a competência 04/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093302/05/20171440.5629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 04/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000094202/05/20174000.0033000118040804OI TELECOMUNICAÇÕES S/AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de renegociação de dívida, pela prestação de serviços de telefonia, constituída por este Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000094302/05/20174635.6833000118040804OI TELECOMUNICAÇÕES S/AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de renegociação de dívida, pela prestação de serviços de telefonia, constituída por este Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092102/05/201766486.2529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092202/05/2017693.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 04/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092602/05/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência 04/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092902/05/2017412.2829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 04/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093002/05/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF deste município, relativo a competência 04/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093402/05/2017200.0000012262736456MARIANA SILVA DA COSTAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de erial de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093502/05/2017300.0000012777852790MARIA ROSA DA SILVA CRISPIMValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093602/05/2017150.0000004615546408Maria José Morais de FrançaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093702/05/201780.0000004419077417ANTONIA SILVA SOARESValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093802/05/201770.0000040795330472MARIA DE FATIMA ALVES DE MOURAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093902/05/201740.0000008264545424MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094002/05/2017100.0000013394161400LINALDO NASCIMENTO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094102/05/2017100.0000071469176491JOSE FARIAS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094403/05/2017300.0014498387000162FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALValor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência através do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000094703/05/20171700.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição do Conselho Tutelar, deste Município, relativo ao mês de abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000095003/05/20172000.0000000968373496JORGE FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio de placa KYR/8518/PB, sem condutor, a disposição da Secretaria da Ação Social para atender as demandas do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de abril do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097003/05/2017170.0019557026000163RODRIGO SILVA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de cartuchos jato de tinta preto/color 122 e recarga de tonner laser HP36a preto, destinado ao atendimento da demanda dos programas da Secretaria da Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097303/05/2017937.0000008157210488JOSE ARIMATEA COSTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e conservação da piscina na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para atividades com o grupo dos idosos, crianças e adolescentes, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097503/05/201710100.8800000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095903/05/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, relativo ao mês de Abril/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097403/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097603/05/2017207.9900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097703/05/2017245.2300000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097803/05/2017282.9900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097903/05/2017207.9900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098003/05/2017282.9900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098103/05/2017245.2300000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000095403/05/2017900.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado para a Secretaria de Administração, na disponibilização de acesso a internet para a Sede da Prefeitura, durante o mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096003/05/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de Abril/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096503/05/2017180.0019557026000163RODRIGO SILVA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 01 tôner Laser HP 36a e 85a preta, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095603/05/20171000.0024032577000143FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096903/05/20172000.0024317352000133ELENILTON XAVIER DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na produção de vídeos, fotografias e artes gráficas pra meios digitais, em virtude da comemoração dos 100 dias de governo, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000094603/05/20172000.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Educação, deste Município, relativo ao mês de abril do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000095503/05/2017300.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação deste município, durante o mês de Abril do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095703/05/2017605.0008195954000109Severino João de SOuzaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de GLP em botijões de 13kg, destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095803/05/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000096103/05/2017466.2000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 148 kg de macaxeira, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Henrique de Almeida, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000096203/05/2017395.1600023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 148 kg de batata doce, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Henrique de Almeida, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000096303/05/2017742.0000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 212 kg de banana tipo prata, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Cônego Antônio Augusto, Manoel Fernandes, Mariano Antônio de Figueiredo e Pedro Samuel, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000096403/05/201725015.3403308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096603/05/2017255.0019557026000163RODRIGO SILVA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de cartuchos jato preto/color 122 e 662, toner 85A e impressão colorida em papel A4, destinados a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096703/05/2017258.0018438363000179RENALLY FRANCA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado de plastificação de documentos, destinados a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097103/05/20172562.0020040688000140JOAO BATISTA JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de borracharia dos veiculos à disposição da Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097203/05/2017800.0000007218510450WAGNER SOUZA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços na limpeza das caixas d' água das escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096803/05/201760.0019557026000163RODRIGO SILVA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de tonner laser HP 85a preto, destinado a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098303/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 13.020-6 (Pacto Sedam), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000094503/05/20175700.0000063950898468Severino dos Ramos da Silva RibeiroValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000094803/05/20173300.0000005370458480ELENILTON SILVA SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000094903/05/20175700.0000063950596453Maria José Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa MOA-0666, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000095103/05/20173300.0000005186130893SEVERINO JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000095203/05/20175700.0000002508019496MAURICIO SILVA DE FARIASValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo (carro pipa), para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município, referente ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000095303/05/20173000.0000025055666404JOSE FERNANDES DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo caçamba de placa KHC-7210/PE, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000098404/05/2017357.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000098504/05/20171498.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099504/05/2017809.1700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100104/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098804/05/2017280.0008543449000108Marcelino Araújo de MenezesValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e reparos no veiculo ônibus de placa NQC-9045, lotado na SDecretaria de Educação, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000099104/05/2017836.5000001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 239 kg de banana tipo prata, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Adecita, Manoel Soares e Antônio Sinfrôniol, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000099204/05/2017435.0000001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 29 kg de coentro, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000099304/05/2017485.1000001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 154 kg de macaxeira, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Conêgo Antônio Augusto, Esmerino Batista e Pedro Samuel, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000099404/05/2017726.0000001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 239 kg de mamão tipo havai, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Adecita, Esmerino Batista, Manoel Soares, Manoel Fernandes, Santa Helena,Conêgo Antônio Augusto e Creche Municipal José Paulo de Almeida, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000099604/05/2017411.1800001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 154 kg de macaxeira, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Conêgo Antônio Augusto, Esmerino Batista e Pedro Samuel, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000099704/05/2017113.2500001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 15 kg de inhame da costa, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos da EMEF José Paulo de Almeida e a Creche Municipal, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000099904/05/201796.0000001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 12 kg de melancia, provenientes da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos da EMEF José Paulo de Almeida e a Creche Municipal, durante o mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000099004/05/20172119.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098204/05/2017937.0026933053000159ADRIANO DA COSTA LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000098604/05/2017739.5013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 87 kg de pães diversos, destinados ao lanche nas oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000098704/05/2017408.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 48 kg de pães diversos, destinado ao lanche dos usuários do CREAS - Centro de Referêrencia Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000098904/05/2017310.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados à equipe técnica da gestão do SUAS, da Secretaria da ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099804/05/2017200.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGValor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento de anuidades do COGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100004/05/20177710.0010726857000147Funerária e Floricultura Jesus de NazaréValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de funerais completos destinados a pessoas carentes deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000100205/05/2017242.5500097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a aquisição de 77 kgs de macaxeira, provenientes da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEFs Manoel Batista (15kg), Antonio Sinfronio ( 12Kg), Monsenhor José Coutinho (50 kg), relativo ao mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000100307/05/2017205.5900097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a aquisição de 77 kgs de batata doce, provenientes da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEFs Manoel Batista (15kg), Antonio Sinfronio ( 12Kg), Monsenhor José Coutinho (50 kg), relativo ao mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000100407/05/2017464.7500097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a aquisição de 169 kgs de mamão havai, provenientes da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEFs Antonio Sinfronio (06 Kg), Monsenhor José Coutinho (30 kg0), Mundo Encantado (40kg), Pedro Samuel (10kg), Dr. Jose Marques (8kg) Escola Henrique de Almeida (60kg) Maniano Antonio (8kg) e Mantoel Batista (7kg), relativo ao mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000100608/05/20171192.9500037423258415VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUEValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a aquisição de 315 kgs de abacaxi, laranja pera (132kg) e macaxeira (73), provenientes da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEFs deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000100708/05/20171615.0000020711719420FRANCISCO MASCENAValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a aquisição de 190 kgs de polpa de abacaxi, provenientes da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEFs ADECITA, José Marques, Henrique de Almeida, Manoel Batista, Antonio Sinfrônio e Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000100808/05/20171708.5000051054892768SEVERINO RAMOS FERNANDESValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a aquisição de 201 kgs de polpa de abacaxi, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEFs Cônego Antonio Agusto, Esmerino Batista, Manoel Fernandes, Manoel Soares, Mariano Antonio, Mundo Encantado, Pedro Samuel, Santa Helena e a Creche Municipal, relativo ao mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000101008/05/2017934.6800071470565404SEVERINO MACENA DA SILVAValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a aquisição de 74 kgs de batata doce, 294 kg abacaxi e 66kg de macaxeira, provenientes da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEFs Manoel Fernandes, Mariano Antonio, Monsenhor José Coutinho, Mundo Encantado, Pedro Samuel e Santa Helena, relativo ao mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000100508/05/20173600.0023643905000185HELDE EWERTON ALMEIDA DE AZEVEDOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais diversos para brindes em virtude da comemoração às festividades alusivas ao "Dia das Mães", com as mães usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e beneficiárias do Bolsa Familia, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100908/05/201717472.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precatórios, destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101108/05/2017380.0008281913000135RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOSValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na realização de manutenção mecânica do veículo, tipo caçamba, placa OGF6775, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, realizando troca de cilindro deembreagem inferior e troca de óleo do cilindro.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101208/05/2017937.0000009898053445Marcelo Viana de OliveiraValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço para a Secretaria de Infraestrutura, no carregamento de cortes de animais do matadouro para o mercado público deste município, durante o mês de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101308/05/2017937.0000009666986493LEONARDO SOARES DA COSTAValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço para a Secretaria de Infraestrutura, para a distribuição e controle do abastecimento de água dos sítios Marés e Roseira, deste município, referente ao mês de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101509/05/20172300.0011941041000107VALDIR LOPES DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços na manutenção e repsoição de peças, destinados a máquina pá mecânica, da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000101709/05/2017500.0000004493005440MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água do sítio Coatigereba, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000101809/05/2017500.0000004493005440MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água do sítio Coatigereba, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000101909/05/2017500.0000008394455476JAILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101409/05/2017893.1100000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102009/05/2017800.0025160514000135JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção de ar condicionados dos prédios públicos, deste município, durante o mês de abril do corrente exercício, conforme contrato Nº 089/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101609/05/20171800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de consultoria no acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município junto aos Mministérios, secretarias estaduais, Caixa Econômica e Funas, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102110/05/2017250.0000057826188415Jaqueline Cavalcante de MoraisValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessão de 02 diárias de viagem para a Secretária de Ação Social deste município, sendo 01 (uma) com pernoite e a outra sem, com destino a cidade de João Pessoa, para participar da I Capacitação Primeira Infância, que será realizada nos 10 e 11/05/2071.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102210/05/2017100.0000046790209468Josenilda Mª da Silva EliasValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessão de 02 diárias de viagem, sendo 01 (uma) com pernoite e a outra sem, com destino a cidade de João Pessoa, para participar da I Capacitação Primeira Infância, que será realizada nos 10 e 11/05/2071.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000102410/05/20171800.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Bairro Vista Alegre, Itapororoca, PB, para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000102510/05/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000102710/05/2017700.0000004524070443Patricia Padilha NazarioValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme contrato nº 048/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000103710/05/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da Ação Social e do Cadastro Único do Bolsa Familiia da Assistência Social, desteMunicípio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104410/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104510/05/20171.2600000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104610/05/20179249.1300000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000102310/05/2017800.0000085419788420JOSE ROBERTO N. DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercício, conforme contrato nº 054/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000102610/05/2017800.0000021928380425SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de abril do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000102810/05/2017500.0000046122036404MARIA LUCIA CARVALHO DE MELOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano e contrato nº 055/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000103010/05/2017500.0000029960347400JOAO ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês ABRIL do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000103110/05/20171000.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme contrato nº 037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000103210/05/2017500.0000067299946734Eliza Julia da ConceiçãoValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme contrato nº 045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000103410/05/2017900.0040975567000106ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZALocação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de ABRIL do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000103510/05/20171200.0000025154389468Antonio Bento da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercício, conforme contrato nº 036/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000103610/05/20172000.0035491620000155ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma Unidade Escolar Adecita, referente aos meses de MARÇO e ABRIL do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000104310/05/2017800.0000026381400404Severino Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme contratonº 050/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104710/05/201713094.5529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104810/05/2017905.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000102910/05/2017550.0000070875588468MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITOValor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercício, conforme contrato nº 049/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000104110/05/2017250.0000009101637401ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretatria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste município, durante o mês de abril/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000103310/05/2017800.0000003110318466ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme contrato nº 046/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000103810/05/20171500.0000006025568480DANIELE SILVA DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de ABRIL do corrente exercício, conforme contrato nº 010/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000103910/05/2017700.0000001870296443José Wanderley SoaresValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000104010/05/20171500.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de ABRIL do corrente exercício, conforme contrato nº 053/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000104210/05/2017500.0000071470158434Rivaldo Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercício, conforme contrato nº 034/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104911/05/2017410.0006198068000103Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinados a manutenção e reparo da bomba de água da piscina da Nascença, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000105211/05/20172173.9403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 01/04 à 19/04/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105011/05/2017550.0000733251000185Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de 02 tenda e 250 cadeiras, destinados as festividades em comemoração ao dia das mães, realizada pela EMEF Henrique de Almeida, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105411/05/2017550.0000733251000185Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de 200 cadeiras, 20 mesas, 20 tampos, 20 toalhas grande e 20 toalhas pequenas, destinadas as festividades alusivas ao dia das mães usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e beneficiárias do Bolsa Familia, da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105611/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105111/05/20171450.0000000740970402Elissandra Maria Conceiçãode BritoValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 04(quatro) diárias para a Prefeita, com destino à Brasilia/DF, para participar da XX Marcha à Brasilia em Desefa dos Municípios, de 15 a 18 de maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000105311/05/20171979.9203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 01/04 à 19/04/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105511/05/2017256.1405433643000142Ministério Público - Poder JudiciárioValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honorários advocáticios em favor de Dr.Humberto Lúcio Rodrigues Veloso, sobre a Ação de Cobrança nº 0001054-52.2007.815.0231, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000105912/05/2017750.0000004338754451Antonio dos Santos OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS de placa OEY-7496/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 13/04 à 12/05 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106412/05/20172000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000106212/05/2017750.0000014053143462VITORIA GOMES SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda 125cc de placa NQF-7182/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao período de 13/04 à 12/05 do corrente exerício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106312/05/2017800.0024079161000180ROSANGELA SOUZA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01(um) bolo decorado, destinados as festividades alusivas ao dia das mães com as usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e as beneficiárias do Bolsa Familia, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000105712/05/2017600.0000010019621418EDUARDO DIONIZIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000105812/05/2017600.0000003664523474João Batista dos Santos DuarteValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125cc de placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/04 a 12/05 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000106112/05/2017600.0000005754271409SORAYA FORTUNATO CARDOSOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao período de 13/04 a 12/05 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000106012/05/2017600.0000008543724406ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda/POP 11OI, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao período de 13/04 à 12/05 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106512/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106612/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106712/05/201744.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106815/05/2017500.0000070135815428MONICA CAMPOS GOMESValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106915/05/201780.0000011188104497EDLANE SILVA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107015/05/2017120.0000073841560415MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107115/05/201760.0000058951520404MARINALVA FREITAS DE BRITOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107315/05/2017129.8033000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de Abril/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107615/05/2017120.0000006221746493JACIA RANIELLI DE OLIVEIRA MARQUESValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107715/05/201750.0000008833763420MATOZALEM SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107815/05/201750.0000008384107408MARCIA DE FATIMA BENTOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107915/05/2017100.0000002547542447ANA MARIA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108015/05/2017500.0000013172259455JOSE MARCOS DOS S. OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108115/05/201790.0000004307288408MARIA DAS GRAÇAS FIRMINOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108215/05/201770.0000003818450447Maria da Penha Pereira de LimaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107415/05/2017231.1633000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade, relativo ao mês de abril/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107515/05/2017500.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao período de apuração 22/03/2017, com código da receita nº 1345, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108415/05/20173207.0808426907000129INTERNACIONAL INTERCAMBIO V T EIRELI-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de passagens aérea e hospedagem para o trecho João Pessoa/Brasilia /João Pessoa, em virtude de deslocamentos da Prefeita Constitucional, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000107215/05/20172663.1319733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108315/05/2017187.8433000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000108616/05/201714452.0203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/04 à 19/04/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000108816/05/20171084.8500033461252468Manoel Linhares de AlbuquerqueValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de bata doce, banana e macaxeira, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Abril do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108916/05/20171500.0027042609000180ROSENILDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção dos veiculos ônibus de placas: MOK-6952 e OFX-1128, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108716/05/20171750.0010427090000155JOAREZ SOUZA DO O MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 500 bandeirolas, destinados a ornamentação da principais ruas, por ocasião das festividades juninas, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109316/05/2017234.0000008972369470CIELY DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de manicure prestados, em virtude da comemoração ao dia das mães com as usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e beneficiárias do Bolsa Familia, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109416/05/2017702.0000009707144408IRIS DE PONTES BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de cabeleireiro e maquiagem prestados, em virtude da comemoração ao dia das mães com as usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e beneficiárias do Bolsa Familia, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109516/05/20173300.0026968499000119VITORIA DE LIMA RIBEIROValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços prestados na manutenção e reparos em foro de gesso na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000109616/05/2017130.2003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias para decoração das apresentações das danças folclóricas(quadrilha), com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, da Secretaria de Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000109716/05/2017228.0000007063189433RINALDO MASCENA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de cama elástica para a recreação com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109916/05/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosTransferências
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000108516/05/20177653.1103923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/04 à 19/04/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109016/05/2017233.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba dágua do sitio Curralinho, neste município, ref. aos meses de abril e maio/2017, conforme faturas em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109116/05/2017937.0000012088397485IRANILDO DA SILVA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento de água na comunidade do sitio Leite Mirim, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202017000109216/05/20173100.0018384520000100MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na instalação e manutenção de bombas de abastecimento de água, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109816/05/20171173.6008041657000109KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 24 camisas UV adulto, destinadas ao fardamento dos auxiliares da limpeza urbana, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110017/05/20171760.0003919466000183NORDESTE MAQUINASValor quer se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo máquina niveladora patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110117/05/2017300.0008879158000195José Antonio da Silva - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110217/05/20173300.0000062316699472JOSE EDMILSON DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MNH-6047/PB, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110317/05/20173300.0000099205181404Eliane Silva SantosValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MMR-4464/PB, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110417/05/20175700.0000008621530422André Félix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo caminhão tanque de placa KGM 4224/PB, transportando água para as cisternas comunitárias deste município, durante o mês de março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110517/05/20175700.0000011347165401Ailton da Silva RibeiroValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Março do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110817/05/2017100.0000005399686414Rosilda da Silva CarvalhoValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110617/05/20172500.0000003607134405José Rosildo Santos de MacenaValor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo passeio de placa MOD-6431/PB, a disposição da Guarda Civil Municipal, durante o mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111018/05/2017102.0404196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110918/05/20171978.5203308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110718/05/2017600.0012575496000100ALCIARA ABREU DE CARVALHO DAMASCENOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de manutenção do veiculo ônibus de placa OGF-4420, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000111219/05/20171656.9703308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação da EME Monsenhor José Coutinho, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000111519/05/2017640.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisção de tijolos, destinados a pequena reforma na EMEF Manoel Batista da Costa, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000111719/05/20171671.3503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais didáticos, destinados ao Programa Educação de Jovens e Adultos, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000111819/05/20172290.0003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais didáticos, destinados ao Programa Educação de Jovens e Adultos, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111319/05/2017603.0009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de aviamentos diversos, destinados a manutenção das vestimentas do grupo de dança folclórica dos usuários do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111119/05/20171000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 457234, solicitado em 19/05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000111619/05/20174046.3818995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais para construção e elétricos, destinados ao estoque da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000111419/05/20177500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112222/05/20172000.0027191928000157JESSE PEDRO GOMES JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços relativos a levantamentos topográficos diversos, neste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112322/05/2017937.0000070875723420ANTONIO GENUINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços para a Secretaria de Infraestrutura, na realização de capinagem e limpeza das vias públicas, deste município, durante o mês de abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112722/05/2017937.0000011056064498JUNIOR DA SILVA TRAGINOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço para Secretaria de Infraestrutura deste município, realizando serviços de capinagem, durante o período de 30 (trinta) dias.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112822/05/2017937.0000070877505420ANTONIO FRANCISCO DE MASCENAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço para a Secretaria de Infraestrutura deste município, realizando capinagem e limpeza das vias públicas da cidade, durante o mês de abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000112422/05/201729974.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, da competência 04/2017, no mês de maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000112522/05/20178376.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Maio do corrente exercício, relativo a competência 04/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111922/05/20174500.0000017633362472GILVANIA NOGUEIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo, tipo caminhonete chevrolet s/10 de, placa QFS-1000/PB, a disposição da Secretaria de Gabinete deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112022/05/201780.0000004497409430JOSEFA SANTOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112122/05/201768.0000001607230437JOSEANE SANTOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000112622/05/20174313.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio, relativo a competência 04/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113523/05/20172540.0026968499000119VITORIA DE LIMA RIBEIROValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço nas EMEF's Manoel Soares Mundo Encantado e Cônego Antonio Augusto, realizando colocação de paredes de gesso e forros em sala de aulas, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000113823/05/20175225.0009157136000184INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 19 ventiladores de parede 50cm , destinados a melhorias nas escolas da rede municipal de ensino, este município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112923/05/2017250.0000003237235431JANILSON DA SILVA BERNARDOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113323/05/2017500.0000064476820700NELSON DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113423/05/2017100.0000007661686465MICHELE DA SILVA MIGUELValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113923/05/20174500.0011635791000142CEZARIO DA SILVA VIRIATOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço para a Secretaria de Administração na realização de envelopamento da Unidade Móvel Odontológica deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102017000113223/05/20176840.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02 (dois) pneus 1400/24 G2/L2 16L Brasplus, destinados a máquina (pá mecânica), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000113623/05/20173600.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000113723/05/2017745.9019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000113023/05/20172550.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, geração de dados para o portal do servidor, licitação pública e controle de tesouraria, referente ao mês de MAIO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113123/05/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a hospedagem, suporte e manutenção do Portal da Institucional e do Portal da Transparência deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116024/05/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Finanças, deste município, relativo ao mês de Maio/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000115124/05/20175987.1803923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 20/04 à 30/04/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114524/05/2017100.0003919466000183NORDESTE MAQUINASValor quer se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinadas a manutenção da máquina retroescavadeiral, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114624/05/20173510.0008766032000295Francisco Edilson VieiraValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços de reforma de pneus, destinados as máquinas da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114924/05/2017200.0008879158000195José Antonio da Silva - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção do veiculo retroescavadeira, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115024/05/2017150.0008879158000195José Antonio da Silva - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000115224/05/20171961.5703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 20 à 30/04/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114024/05/201790.3204196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4356546, solicitado em 24/05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114124/05/2017429.5204196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4357281, solicitado em 24/05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114324/05/2017272.8705423963015143OI MOVEL S.A.Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a conta de serviços de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114424/05/2017511.9605611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais diversos, destinados a entrega de brindes por ocasião das festividades alusivas ao dia das mães, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114724/05/2017165.2004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4358799.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114824/05/2017264.3204196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4358887.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115924/05/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês de Maio/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000115424/05/2017829.2203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 20/04 à 30/04/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114224/05/20171088.5904581966000110MDM VIAGENS E TURISMOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de passagens aérea e hospedagem para o trecho Recife/São Paulo/Bahia, em virtude de deslocamentos da Assistente Social Josenilda Maria da Silva Elias, para participar do XIX Encontro Nacional do CONGEMAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115524/05/2017100.0000005875653493ROSELI ANTONIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115624/05/2017300.0000008552071401MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115724/05/201760.0000070135904447ARIEDSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115824/05/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosTransferências
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000115324/05/20175643.9303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 20/04 à 30/04/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116124/05/2017475.0002914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000116325/05/20172948.1413530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 86kg de pães diversos, destinados ao lanche nas oficinas de música realizada com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116425/05/2017847.9022123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de grades para EMEF Henrique de Almeida, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116525/05/2017500.0000001858568455Domingos Jose Ponciano da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, destinados as comemorações alusivas ao Dia das Mães, da Secretaria de Educação, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000116625/05/20171275.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 150 kg de pães diversos, destinados as comemorações alusivas ao dia das mães, realizado através da Secretaria de Educação, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000116925/05/20171239.4209005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo ônibus de placa NQC-9045/PB, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000117025/05/20174058.6009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo ônibus de placa OGF-4420/PB, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000117125/05/20174434.4309005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo ônibus de placa MOK-6952/PB, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117725/05/201711310.0809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Maio do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117925/05/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Maio do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino RegularPrograma de Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118025/05/201710431.4209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118825/05/201738886.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Maio do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119025/05/201711233.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119825/05/2017381167.7009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Maio do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119925/05/2017166480.1009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Maio do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120025/05/201762299.7909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000116225/05/2017880.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado em carro de som com duração de 22 horas, para os beneficiários do Bolsa Familia em virtude do cadastramento do CAD ÚNICO, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116825/05/2017530.0000005141645495Maria Pereira da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de passagens com destino à Aracajú/SE, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117425/05/20177027.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117525/05/20175248.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117625/05/20171874.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117825/05/20173748.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118525/05/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Maio do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119125/05/20175811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120125/05/20175763.3509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120825/05/20171650.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Maio do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117225/05/20174500.0000098249169468HELIO NOGUEIRA DE ANDRADEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo, tipo Honda/City Ex Flex placa MOQ--6252/PB, a disposição da Secretaria de Gabinete deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117325/05/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118325/05/201724305.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120725/05/201733173.7109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118925/05/2017820.0011644571000185SILVA & BATISTA COMERCIO DE FLORES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na decoração e ornametação com flores naturais, na EMEF Henrique de Almeida, por ocasião das festividades em homenagem ao dia das mães, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116725/05/20171620.0000009433121406JOSE RAILSON OLIVEIRA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços como pedreiro, quando na manutenção do matadouro público, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118225/05/20171800.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119225/05/201743398.2909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119325/05/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120225/05/201759409.3209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120325/05/20172483.0509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000121025/05/20171174.4019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais para construção destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118125/05/20171400.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119425/05/20177211.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120425/05/20175351.6609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120925/05/201717252.3909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119525/05/20173000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120525/05/201712709.6209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118425/05/20173937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118625/05/20179348.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118725/05/20178611.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119625/05/201711980.4509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119725/05/201720951.3809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120625/05/20172436.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121926/05/20170.9500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122026/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122626/05/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122726/05/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123226/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124026/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124126/05/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7(FPM), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124226/05/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121726/05/2017600.0000098812572472JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na podagem das árvores de praças e vias públicas, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124426/05/2017510.7509188376000146DetranValor que se empenha para fazer face com despesas de primeiro emplacamento, do veiculo moto de placa QFP-4164/PB, da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio,000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000121626/05/2017900.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado para a Secretaria de Administração, na disponibilização de acesso a internet para a Sede da Prefeitura, durante o mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000121426/05/20171000.0001761016000260Rádio Correio do Vale Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000122126/05/201772.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000122226/05/2017336.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000122326/05/2017704.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000122426/05/2017296.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000122526/05/2017280.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000122826/05/2017256.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000122926/05/2017704.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000123026/05/201772.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000123126/05/20171248.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000123626/05/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121126/05/2017515.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de equipamentos de informática que dão suporte ao atendimento do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123326/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123426/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123526/05/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123726/05/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123826/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.402-9, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123926/05/2017137.3800000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124326/05/20171270.3900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121226/05/2017880.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de impressoras e computadores da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121326/05/20171101.0019747845000173JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção elétrica nos veiculos (ônibus), da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000121526/05/2017300.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação deste município, durante o mês de Maio do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000121826/05/20171143.4800071470565404SEVERINO MACENA DA SILVAValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a aquisição de 74 kgs de batata doce, 410 kg abacaxi e 66 kg de macaxeira, provenientes da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEFs Manoel Fernandes, Santa Helena, Mundo Encantado, Antônio Sinfrônio, Monsenhor José Coutinho, Pedro Samuel e Creche Municipal, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124526/05/20171000.0000063949946420JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do veiculo de placa NOJ-2020/PB no de transporte de alunos de Itapororoca para João Pessoa.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124929/05/201728110.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA, relativo ao mês de Maio do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Refor/Ampl de Estádio de FutebolDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016000125329/05/2017105021.6235590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a segunda medição dos serviços de construção da 2ª etapa do Estádio Municipal Celso de Morais, neste município, conforme licitação na modalidade Tomada de Preço nº 001/2016 e contrato 0183/2016.0001201752Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124629/05/2017200.0027293787000183ELTON FRANÇA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e reparos nos portões da sede do Bolsa Familia, da Secretaria da ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124729/05/2017150.0000005399686414Rosilda da Silva CarvalhoValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124829/05/2017150.0000011594402477SHIRLENE GALDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125029/05/201710.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125129/05/2017179.3000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125229/05/20172120.5300000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000127830/05/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Abril do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000125430/05/20171741.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125530/05/2017337.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba dágua do sitio Ipioca, neste município, ref. aos meses de fevereiro, março e abril/2017, conforme faturas em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000125730/05/2017350.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de uma bomba submersa, destinada ao abastecimento de água da comunidade do sitio Açude, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125930/05/2017937.0000009666986493LEONARDO SOARES DA COSTAValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço para a Secretaria de Infraestrutura, para a distribuição e controle do abastecimento de água dos sítios Marés e Roseira, deste município, referente ao mês de maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125630/05/2017594.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a Secretaria da Ação Social e do Cadastro do Bolsa Familia, neste município, relativo ao mês de maio/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000126030/05/2017310.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados à equipe técnica do CREAS, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000126530/05/2017322.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de GLP em botijões de 13kg e água mineral 20 lts., destinados ao Programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126630/05/20171530.0017338053000110ANA PAULA REGIS DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de roupas juninas, destinados aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126730/05/2017937.0000008157210488JOSE ARIMATEA COSTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e conservação da piscina na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para atividades com o grupo dos idosos, crianças e adolescentes, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126830/05/2017300.0000004863082436ROSILENE DOS SANTOS FERREIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126930/05/2017300.0000007224938432FLAVIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127030/05/201760.0000006281289404Severina dos Ramos Ponciano da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000126130/05/20171755.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127130/05/2017132.1604196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4363852 de 30/05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127230/05/201799.1204196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4363816.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127330/05/2017165.2004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4363927.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127430/05/2017165.2004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4363980000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127530/05/2017198.2404196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4364024.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127630/05/2017165.2004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4364097.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127730/05/2017198.2404196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4364141.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000125830/05/20172463.7020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de GLP em botijões de 13kg, água mineral 20 lts. e vasilhames de água mineral, destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal deensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000126230/05/20171194.9100077859790734MARIA DA GLORIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 75 kg de batata doce, 140 kg de banana tipo prata e 170kg de laranja tipo pera, da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Henrique de Almeida, Manoel Fernandes, Adecita, Mariano Antônio e Creche Conêgo José Paulo de Almeida, relativo ao mês de Maio do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000126330/05/20171850.6200022538542472ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 91 kg de batata doce, 207 kg de laranja tipo pêra, 91 kg de macaxeira e 200 kg de banana tipo pratada agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF Adecita, Doutor José Marques, Manoel Batista, Esmerino Batista e Santa Helena, relativo ao mês de Maio do corrente ano, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000126430/05/20172597.2000001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000127930/05/20178930.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa ABP-7281/PE, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de maio do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000128031/05/20176579.6317775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções, elétricos e hidraúlicos em geral, destinados a manutenção e reparos das escolas da rede municipal de ensino, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000128331/05/20171696.8517775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, hidraúlico e de construção, destinados a manutenção e reparros na Casa da Cultura, da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128931/05/2017250.0000009441454427ELIZANA DO NASCIMENTO HERMINIOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como professora em substituição a funcionária efetiva no período de 15 a 19 de maio do corrente ano, pertencente a este município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000130031/05/20171525.3500037423258415VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000130131/05/20171118.8000033461252468Manoel Linhares de AlbuquerqueValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129831/05/20171932.2800013181157449VALERIA CORNELIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honorários advocáticios em favor de Dra. Valeria Cornelio da Silva, sobre o Processo nº 023.2004.0001.905-3, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000128731/05/20171337.9007020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da água da Piscina do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128831/05/2017400.0000009464815477ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129131/05/20173846.3700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129531/05/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.356-1, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129631/05/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130231/05/2017250.0007824144000101SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela inscrição da funcionária Josenilda Maria da Silva Elias, deste municipio para participar do XIX Encontro Nacional do CONGEMAS da Assistência Social - realizado nos dias 19 a 21 de junho do corrente exercicio, em Porto Seguro/BA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130331/05/2017250.0007824144000101SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela inscrição da funcionária Jacqueline C. C. de Morais Pessoa, deste municipio para participar do XIX Encontro Nacional do CONGEMAS da Assistência Social - realizado nos dias 19 a 21 de junho do corrente exercicio, em Porto Seguro/BA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128131/05/20172000.0000003944647459MARCONDES DE JESUS DA SILVA MADRUGAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo caminhonete, para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000128231/05/20174067.8007020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da água da Piscina da Nascença, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000128431/05/20171606.7517775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, de construção e hidraúlicos diversos, destinados a pequena reforma no prédio onde está localizado a Guarda Civil Municipal, liagpo ao Gabinete do Prefeito, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000128531/05/201712897.0117775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, hidraúlicos e de construção diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128631/05/20172548.5002793423000131LEONARDO ARAUJO MUNIZ - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 bomba JHF4X MB 0147 movel c/motor 1cv, destinado a higienização dos animais abatidos no matadouro público, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129031/05/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129231/05/20171204.8300000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 05/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129331/05/2017987.7600000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 05/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129431/05/2017970.4200000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 05/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129731/05/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130431/05/20171292.5809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Ação de Cobrança Nº 0001054-52.2007.815.0231 em favor de Josefa Pereira Duarte, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130531/05/20174565.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Ação de Cobrança Nº 0000433-94.2003.815,0231, em favor de Luiz Alexandrino de Souza, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000132401/06/2017510.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000132501/06/20171612.0019784624000175DANILO LUCAS DE SOUSAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a eventos da agricultura familiar realizado pela Secretaria de Agricultura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000132601/06/2017377.0005287153000185J. F. de Souza Acessórios P/ |VeículosValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133301/06/2017500.0000008394455476JAILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130601/06/2017300.0000007110442446SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130701/06/201780.0000003689550440MARIA JOSE ALEXANDRINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130801/06/2017160.0000002543218440MARIA APARECIDA LOURENCO SANTOS DE BARROSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130901/06/2017200.0000005418803492LUCILENE DIAS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131001/06/2017500.0000004708361483MARIA JOSE VIEIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131101/06/2017100.0000012775880746SIRLENE TAVARES DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131201/06/2017100.0000070455227462ELIAS DE LIMA SOARESValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131301/06/201760.0000092982476487Roseane Alves da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131401/06/2017150.0000004307217497ROSINEIDE ALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131501/06/2017300.0000010904370488JAQUELINE BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131601/06/2017100.0000007324515401JAQUELINE DE OLIVEIRA VIRGINIOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131701/06/2017150.0000004333988411Maria do Rosário Mascena da CostaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131801/06/2017150.0000008837859430BEATRIZ DA COSTA SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131901/06/2017300.0000075996049449ANTONIO CARLOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132801/06/2017150.0000011035460408PATRICIA BEZERRIL DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000132901/06/2017790.5013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios (pães), destinados ao lanche dos usuários das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000133001/06/2017624.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios (bolos), destinados ao lanche dos usuários das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133101/06/2017320.0014141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despelsas pela aquisição de tecidos, destinados a customização de roupas do grupo de dança dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132701/06/2017165.2004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4368014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132301/06/20171000.0024032577000143FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000132001/06/2017967.8900097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000132101/06/20171425.5000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000132201/06/20177852.3503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais didáticos diversos, destinados a Creche Municipal Conego José Paulo de Almeida (Programa Brasil Carinhoso), neste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000133201/06/20171572.5000020711719420FRANCISCO MASCENAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000133602/06/201710588.6019832881000135FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados nos veiculos de placa HUT-1934/PB e KMG-1490/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000134002/06/20172057.0019567110000168GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMJ-2759/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000134102/06/20174670.8219756877000135ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KPB-4094/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000134202/06/20173740.6627250163000189MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa LSH-0167/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000134302/06/20174338.4019576083000190MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação deste município, durante 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000134402/06/20174374.2619553457000151MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KQQ-0887/PB, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, durante 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000134502/06/20173194.4021726228000133ODAIR DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNN-2547/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000134602/06/20175262.4019575094000155SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa KUM-1729/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000134702/06/20175178.8019825725000147MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMP-9235/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de abril do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000134802/06/20173660.8020009253000133FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KKY-3007/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000134902/06/20175086.4026980740000125JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KOV-4864/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000135002/06/20174250.4019538574000146JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa HDI-1784/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000135102/06/20175154.6019539047000156LUIZ LOPES DA PAZ (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNJ-8959/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000135202/06/20173455.7619648756000170JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MOF-1428/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Maio do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000135802/06/20172000.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Educação, deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000137302/06/20175390.6026866235000154JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao período de 28/03 a 30/04/2017, considerando 26 dias úteis do mês de MAIO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000137402/06/20175727.2019562795000150EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de MAIO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000133802/06/20172859.1803923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 01/05 à 15/05/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000135302/06/20174500.0019891486000123ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo caminhoneta Jeep Renegade de placa OFC-3481, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio do corrente ano, conforme contrato nº 00097/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000252017000135402/06/20172000.0000071468226487ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo passeio de placa OFF-6541/PB, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio do corrente ano, conforme contrato nº 00095/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000135602/06/20172650.0000012316847471RENILSON DA SILVA FLORENTINOValor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo passeio de placa MOD-6431/PB, a disposição da Guarda Civil Municipal, durante o mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133502/06/2017800.0025160514000135JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção de ar condicionados dos prédios públicos, deste município, durante o mês de Maio do corrente exercício, conforme contrato Nº 089/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136602/06/2017198.2404196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4370141.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136702/06/2017330.4004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4370023.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136802/06/2017165.2004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4370085000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000135702/06/20172000.0000000968373496JORGE FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio de placa KYR/8518/PB, sem condutor, a disposição da Secretaria da Ação Social para atender as demandas do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Maio do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000135902/06/20171700.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição do Conselho Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137002/06/20177186.9100000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137502/06/201726.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.356-1, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137602/06/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133402/06/2017500.0000004493005440MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água do sítio Coatigereba, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000133702/06/20171963.9703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 01/05 à 15/05/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000135502/06/20172200.0000003834493406JOSE PAULO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo caminhonete modelo strada de placa MNX-8272/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000136002/06/20173300.0000005370458480ELENILTON SILVA SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000136102/06/20173300.0000005186130893SEVERINO JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000136202/06/20173000.0000025055666404JOSE FERNANDES DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo caçamba de placa KHC-7210/PE, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000136302/06/20175700.0000063950898468Severino dos Ramos da Silva RibeiroValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000136402/06/20175700.0000063950596453Maria José Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa KGM-4224/PB, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Maio do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000136502/06/20175700.0000002508019496MAURICIO SILVA DE FARIASValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo (carro pipa), para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município, referente ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136902/06/2017471.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137102/06/201734.6109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de sentença judicial, conforme processo de Ação de Cobrança nº 0001365-33.2008.815.0231 - 2ª Vara - Comarca de Mamanguape, em favor de Fabiana Medeiros Nepomuceno Porto, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137202/06/201746.6209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de sentença judicial, conforme processo de Ação de Cobrança nº 0001365-33.2008.815.0231 - 2ª Vara - Comarca de Mamanguape, em favor de Clelio Nepomuceno, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000133902/06/201710986.8703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/05 à 15/05/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138205/06/2017832.0209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de sentença judicial, conforme processo de Ação de Cobrança nº 0001365-33.2008.815.0231 - 2ª Vara - Comarca de Mamanguape, em favor de Fabiana Medeiros Nepomuceno Porto, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138305/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137805/06/20171000.0000401835000153LEDA DA SILVA CORREIA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na reabertura de um poço artesiano, na comunidade do Sítio Pirpiri, para melhorias no abatecimento de água, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000137905/06/2017577.3503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 01/05 à 15/05/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000138105/06/2017683.4003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138405/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.356-1, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000137705/06/20171853.0000051054892768SEVERINO RAMOS FERNANDESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000138005/06/201713045.2803923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/05 à 15/05/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138706/06/2017549.3022123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de grades para EMEF Manoel Batista da Costa, no sítio Junco, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138806/06/2017350.0000008005492448JOSE DOS REIS ALVESValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de capinagem e limpeza nas áreas de entorno da EMEF Manoel Batista da Costa, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000138906/06/201716980.5603308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000139006/06/20176607.2103308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Mais Educação, neste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138506/06/20171050.0010427090000155JOAREZ SOUZA DO O MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 300 bandeirolas, destinados a ornamentação da principais ruas, por ocasião das festividades juninas, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000138606/06/20171000.0001761016000260Rádio Correio do Vale Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139106/06/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139607/06/2017862.0400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140207/06/201735.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139307/06/20172500.0000011852014407ADILSON AMBROSIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na limpeza de poços (tipo amazonas) localizado nas comunidades dos sítios Magalhães e Junco, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139707/06/20171360.0000003767069458MANOEL RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços para a Secretaria de Infraestrutura, na realização de capinagens nos campos de fubebol dos sítios: Palmeira, Concriz, Lagoa de Fora, Macacos, Curralinho, Pirpiri, Curral Grande, como também, no Campo de futebol municipal, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000139207/06/2017365.4503308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os beneficiários do Programa Bolsa Familia da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139407/06/2017631.8000004215696461ELINTON FRANCA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços para a Secretaria de Ação Social, como Instrutor de Esportes e Lazer (futebol e brincadeiras), com os usuários do Centro de Referência em Assisitência Social - CRAS deste município, durante o mês de MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000139507/06/2017600.0020292730000110GIZELDA DA SILVA SENAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de carrinho de pipoca e algodão doce, como também pula-pula, destinados a recreação dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139807/06/2017450.0000046790209468Josenilda Mª da Silva EliasValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessão de 03 (três) diárias de viagem com pernoite, destinadas a cidade de Porto Seguro-BA, para participar da XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, que será realizada nos dias 19 e 22/06/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139907/06/2017900.0000057826188415Jaqueline Cavalcante de MoraisValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessão de 03 (três) diárias de viagem com pernoite, destinadas a cidade de Porto Seguro-BA, para participar da XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, que será realizada nos dias 19 e 22/06/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140007/06/2017600.0000010666769419FABRICIO GOMES DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som para realização da V cavalgada de Santo Antônio, na comunidade Curral Grande, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140107/06/2017600.0000085420174472CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação musical em virtude da realização da V cavalgada de Santo Antônio, na comunidade Curral Grande, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000140508/06/20174516.3019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000140908/06/2017800.0000085419788420JOSE ROBERTO N. DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de MAIO do corrente exercício, conforme contrato nº 054/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141208/06/2017500.0000004147920411MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO ARCANJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado na rua Nossa Senhora da Paz, 05 Centro, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Adecita, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme contrato nº 145/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141308/06/20171200.0000025154389468Antonio Bento da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de MAIO do corrente exercício, conforme contratonº 036/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141408/06/2017900.0040975567000106ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZALocação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de MAIO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141808/06/2017500.0000067299946734Eliza Julia da ConceiçãoValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme contrato nº 045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141908/06/20171000.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conforme contrato nº 037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142008/06/20171000.0035491620000155ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mês de Maio do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142108/06/2017500.0000029960347400JOAO ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês MAIO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142308/06/2017500.0000046122036404MARIA LUCIA CARVALHO DE MELOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de MAIO do corrente ano e contrato nº 055/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142508/06/2017800.0000021928380425SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de MAIO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142608/06/2017800.0000026381400404Severino Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conforme contrato nº 050/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092017000140308/06/20171996.4019314487000105ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAISValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, beneficiárias do Bolsa Familia, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000140808/06/20171800.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Bairro Vista Alegre, Itapororoca, PB, para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141008/06/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de MAIO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141108/06/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da Ação Social e do Cadastro Único do Bolsa Familiia da Assistência Social, desteMunicípio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142408/06/2017700.0000004524070443Patricia Padilha NazarioValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conforme contrato nº 048/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140408/06/2017354.3005287153000185J. F. de Souza Acessórios P/ |VeículosValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140708/06/2017937.0000023821442468JOAO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado de manutenção e limpeza da Praça São João Batista, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141508/06/20171500.0000006025568480DANIELE SILVA DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de MAIO do corrente exercício, conforme contrato nº 010/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141608/06/2017800.0000003110318466ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conforme contrato nº 046/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142708/06/2017500.0000071470158434Rivaldo Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de MAIO do corrente exercício, conforme contrato nº 034/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142808/06/2017700.0000001870296443José Wanderley SoaresValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142908/06/20171500.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de MAIO do corrente exercício, conforme contrato nº 053/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143008/06/20171000.0000005345060460GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços no Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), referente ao mês de MAIO do corrente exercício, conforme contrato Nº 144/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140608/06/2017937.0026933053000159ADRIANO DA COSTA LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141708/06/2017250.0000009101637401ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretatria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste município, durante o mês de MAIO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142208/06/2017550.0000070875588468MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITOValor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO do corrente exercício, conforme contrato nº 049/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143109/06/2017800.0022057430000182MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de consultoria fiscal ao município de Itapororoca, durante o mês de MAIO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143209/06/2017800.0022057430000182MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de consultoria fiscal ao município de Itapororoca, durante o mês de JUNHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143609/06/2017905.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143809/06/201726189.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000143309/06/2017550.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos usuários nas oficinas do Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000143409/06/2017650.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (mulheres e grupo de idosos), da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000143509/06/20171289.8019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinadas ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculosl da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143709/06/20175427.6900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Junho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000144713/06/20175.4333530486003225EmbratelValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de junho/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144813/06/2017169.0233000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 05/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145113/06/2017150.0000005261429447MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145213/06/2017150.0000010608738425JANDEILSON SANTOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145313/06/2017200.0000005970545414SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000145513/06/2017750.0000014053143462VITORIA GOMES SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda 125cc de placa NQF-7182/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao período de 13/05 à 12/06 do corrente exerício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146413/06/2017824.5629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência 05/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146913/06/2017693.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 05/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147013/06/20171154.5629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF deste município, relativo a competência 05/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147313/06/2017412.2829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 05/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147913/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.356-1, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148013/06/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000312017000143913/06/2017125.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144013/06/20172000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 464239.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144113/06/2017147.6004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 464255.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000145013/06/2017178.4305423963015143OI MOVEL S.A.Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a conta de serviços de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000145413/06/2017400.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som para o cadastramento imobiliário do IPTU, do bairro Vista Alegre, no mês de maio do corrente exercício, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000145613/06/2017750.0000004338754451Antonio dos Santos OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS de placa OEY-7496/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 13/05 à 12/06 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000144213/06/20171200.0011917018000179RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de carro de som(mini trio), destinado a utilização na VI Cavalgada de Santo Antônio realizada neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000144613/06/20174000.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos(ônibus) pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000144913/06/2017191.3833000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000146113/06/2017500.0019562795000150EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme Termo de Aditivo Nº 01/2017( referente diferença do mês de abril do corrente exercício).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000146213/06/2017500.0026866235000154JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme Termo de Aditivo Nº 01/2017( referente diferença do mês de abril do corrente exercício).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146313/06/201784654.8329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, deste município, relativo a competência 05/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146513/06/2017330.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146613/06/20178554.9229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146713/06/201736656.7029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146813/06/20172497.1629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, deste município, relativo a competência 05/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147113/06/20172627.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem da Secretaria de Educação, relativo a competência 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147213/06/20172471.2629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147413/06/201713499.8229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários, deste município, relativo a competência 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147713/06/20176184.2029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - EJA/contratados, deste município, relativo a competência 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000145913/06/2017600.0000008543724406ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda/POP 11OI, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao período de 13/05 à 12/06 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147513/06/201769393.8029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000147613/06/20171350.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 TV 32' LED com entrada VGA e HDMI, destinado a sorteio com os alunos da rede municipal de ensino por ocasião de campanha de incentivo a abertura de novas matriculas do ano letivo de 2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147813/06/201735.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000144313/06/20171489.5509352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais para pintura, destinadas a pintura do matadouro público, desta Cidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000144413/06/2017292.4609352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais para pintura, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000144513/06/20172565.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000145713/06/2017600.0000010019621418EDUARDO DIONIZIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/05 a 12/06 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000145813/06/2017600.0000005754271409SORAYA FORTUNATO CARDOSOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao período de 13/05 a 12/06 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000146013/06/2017600.0000003664523474João Batista dos Santos DuarteValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125cc de placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/05 a 12/06 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000148514/06/20171079.4819918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148114/06/2017600.0000071095112430LUCIANO BALBINOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como ajudante na construção de uma "casa de taípa", para ornamentação junina, nesta Cidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000148814/06/2017558.2003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes, destinados a de Secretaria de Finanças/Tesouraria, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149414/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172017000149214/06/2017442.5003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes, destinados a de Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000148914/06/20177096.0003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais didáticos, destinados ao Programa Educação de Jovens e Adultos, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000149014/06/20171824.6003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais didáticos, destinados aos turmas do Programa Mais Educação da rede municipal de ensino, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000149114/06/20171448.4003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais didáticos diversos, destinados as turmas do Projovem Campo, neste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149314/06/201726.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148214/06/20171200.0000006386247469JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação de grupo musical artístico "Paulinho e Forró Bom Demais", na V Cavalgada de Santo Antônio, na comunidade Curral Grande, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000148614/06/2017533.3603467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes, destinados a de Secretaria de Gabinete, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072017000148714/06/20175000.0019694997000155JORDAO SOUZA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na contratação da apresentação artística com a banda "Forró do Bixão" em virtude da realização da V Cavalgada de Santo Antônio no sítio Curral Grande, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000148314/06/2017718.0003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000148414/06/2017686.1703308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149514/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149614/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149916/06/20173000.0000002594117447JOAO BERNARDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, nos veiculos de placa ABP-7281/PE e KOE-6378/PB, para locomoção do Grupo Estrela de Ouro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, em virtude de passeio cultural à cidade de Campina Grande/PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000072017000149716/06/2017700.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de uma bomba submersa, destinada ao abastecimento de água da Escola Municipal Mariano Antônio, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150016/06/201783.8814141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tecido, destinado a ornamentação de barracas das EMEF's da rede municipal de ensino em virtude dos festejos juninos, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000149816/06/20171328.6519918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150119/06/20171650.0000003262246450ALMIR FABRICIO ALVESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestados na manutenção da iluminação pública com a utilização de caminhão munck, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000150219/06/2017500.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de MAIO (complementação de valor), conforme Termo Aditivo de contrato nº 012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000150319/06/20177213.4603308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Mais Educação, neste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150419/06/20178970.2200000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150519/06/20172020.0027478757000141IRANILDO DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços na aplicação de adesivos para carros com o slogan referente a este município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150620/06/20178113.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, da competência 05/2017, no mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150720/06/201733893.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Junho do corrente exercício, relativo a competência 05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151720/06/2017200.0027753176000170JAILTON GONCALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de salgados diversos, destinados a recepção para as autoridades em virtude da abertura dos festejos juninos, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150920/06/201750.0000004103997443Dagaberto da Silva Santos JuniorValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária para à localidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assunto de interesse deste município, junto ao Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho e Procuradoria Regional do Trabalho no dia 27 de junho do corrente exercício, confome solicitação anexa.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151020/06/201750.0000009473525460ANA LENITA DA SILVA SANTOS JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária para à localidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assunto de interesse deste município, junto ao Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho e Procuradoria Regional do Trabalho no dia 27 de junho do corrente exercício, confome solicitação anexa.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151420/06/2017468.0000006707234447INACIO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na apresentação musical (sanfoneiro) em virtude dos festejos juninos com os usuários do Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151620/06/20173920.9300000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Junho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151820/06/20170.5400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Junho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150820/06/20175537.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de Junho do corrente exercicio, relativo a competência 05/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151320/06/20172900.0022123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha nesta data pelos serviços prestados na confecção de portões, destinadas ao matadouro público, da Secretaria de Infraestrutura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000072017000151520/06/2017350.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de uma bomba submersa, destinada ao abastecimento de água da comunidade do sítio Macacos, neste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000151120/06/201710485.0203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 16/05 à 31/05/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000151220/06/20177500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152221/06/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a hospedagem, suporte e manutenção do Portal da Institucional e do Portal da Transparência deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154521/06/20179698.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154621/06/20179348.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154921/06/20173937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155321/06/20172436.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000156121/06/201721800.8809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000156221/06/201711453.4509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156821/06/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-x (ICMS), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156921/06/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153021/06/20171400.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153921/06/20177367.1609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155521/06/20175474.0509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153821/06/20173000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155421/06/201713873.8609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155021/06/201718453.5909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000152121/06/2017975.0019784624000175DANILO LUCAS DE SOUSAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152921/06/20171800.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154021/06/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154121/06/201743135.9009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155621/06/20172748.5309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155721/06/201758924.6809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000156321/06/20174180.0007020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da água da Piscina da Nascença, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000156621/06/20171434.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do Curral de Gado da Secretaria de Infraestrutura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000156721/06/20172249.5617775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, diiversos, destinados a suprir as necessidades do Matadouro Público da Secretaria de Infraestrutura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152321/06/2017300.0000002078251496ERONILDO SILVA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, destinado a abertura das festividades juninas das EMEF's da rede municipal de ensino, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000152421/06/20173898.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pneus, câmaras de ar, 01 bateria 100 AH 12V, destinados aos veiculo ônibus, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000152521/06/20175241.1713530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino RegularPrograma de Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153121/06/201710431.4209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153221/06/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153421/06/201711350.7209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153521/06/201728110.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154321/06/201711233.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154421/06/201741160.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155821/06/201760860.7309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155921/06/2017166670.0109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000156021/06/2017379933.7609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000156421/06/20171374.0617775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções, elétricos e hidraúlicos em geral, destinados a manutenção e reparos das escolas da rede municipal de ensino, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000156521/06/20171242.4517775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções, elétricos e hidraúlicos em geral, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Educação, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000152021/06/2017574.0603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 16/05 à 31/05/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152621/06/2017937.0000004571639414SEVERINO COSTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e conservação da piscina na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para atividades com o grupo dos idosos, crianças e adolescentes, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152821/06/20177027.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153321/06/20173748.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153621/06/20171874.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153721/06/20175248.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154221/06/20175763.3509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154721/06/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Junho do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155121/06/20171650.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Junho do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000151921/06/20172696.5403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 16 à 31/05/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152721/06/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154821/06/201724505.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155221/06/201733855.6609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157222/06/20171000.0010469171000118LIDIANE FELIPE DE SOUZA PONTESValor que se emmpenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais(spray de pimenta), destinados a Guarda Municipal, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000157022/06/201750000.0020661405000188XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical "XE POP e Avine Vinny" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de São João no dia 25 de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularConst/Ampl/Reforma de CrechesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000072016000157122/06/201767059.2004258626000153CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados relativo a 3ª medição dos serviços de conclusão da Creche Escolar / Pró-Infância, Tipo B, no município de Itapororoca/PB de acordo com a dispensa nº 00007/2016 e contrato nº 00225/2016.100320111Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158222/06/2017979.5002211155000100ROBSON JOSE DOS SANTOSValolr que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais esportivos, destinados a premiação em virtude da realização de torneio amador, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158322/06/20171200.0000006386247469JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação de grupo musical artístico "Paulinho e Forró Bom Demais", em virtude da abertura dos festejos juninos, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017000158522/06/201715000.0015124502000100RANNIERY GOMES DA TRINDADEValor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical "Ranniery Gomes" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de São João no dia 24 de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000157322/06/20177834.3704330689000173FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, hidraúlicos e de construção diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000157422/06/2017916.5017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, hidraúlicos e de construção diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000157522/06/20175035.8617775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, hidraúlicos e de construção diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000157922/06/20171576.0004330689000173FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, hidraúlicos e de construção diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157622/06/2017209.3200000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157722/06/2017284.8100000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157822/06/2017246.8000000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158022/06/2017227.3000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158122/06/20172141.3200000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158422/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158623/06/20174202.7300000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158723/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158823/06/2017135.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Junho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158926/06/2017200.0000001895489407MARIA SONIA SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159026/06/2017200.0000039162524453ANASTACIO MANOEL DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159126/06/201760.0000008076349486LUCIENE ARRUDA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159226/06/2017300.0000005399686414Rosilda da Silva CarvalhoValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000159326/06/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 06/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000160227/06/20172389.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000160427/06/2017900.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado para a Secretaria de Administração, na disponibilização de acesso a internet para a Sede da Prefeitura, durante o mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159727/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159827/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000160027/06/2017324.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados à equipe técnica do CREAS, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161127/06/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161227/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.356-1, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000159427/06/201714257.0503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 16/05 à 31/05/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159627/06/20171000.0000003200771445CLAUDIO ROMERO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação de grupo musical com forró pé de serra, em virtude da realizaçãol dos festejos juninos, no dia 23 de junho do corrente exercício, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000160527/06/2017300.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado na disponibilização de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação deste município, durante o mês de Junho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160627/06/2017700.0014596851000153FREITAS COSTA DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de painel em lona com estrutura de ferro, em virtude da abertura dos festejos juninos, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160727/06/2017100.0014596851000153FREITAS COSTA DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01(uma) faixa 200cm x 50 cm, destinados a divulgação da entrega do ônibus escolar, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160827/06/20174900.0010552157000183BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos de locação de gerador e acessórios, em virtude da Festa de São João, realizada em praça pújblica, neste município nos dias 24 e 25 de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160927/06/20177900.0020069113000150F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELLI-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de 02(duas) diárias de sonorização profissional, por ocasião das festividades de São João realizada nos dias 24 e 25 de Junho do corrente exercício, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161027/06/20177800.0009389295000104ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de palco medindo 14x10 em estrutura metálica com camarim medindo 4x4, nos dias 24 e 25 de junho do corrente exercício, por ocasião da festa de São João realizada em praça pública, neste município..000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161427/06/20173600.0011918452000173MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de banheiros químicos, em virtude dos festejos juninos , realizado neste município, nos dias 24 e 25 de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161327/06/201779.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000159527/06/20174361.9503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 16/05 à 31/05/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159927/06/20171625.0019712894000170MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições, destinados a confraternização junina dos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000160127/06/20171174.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160327/06/2017255.2608879158000195José Antonio da Silva - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000161528/06/20171568.8008380950000109TRATOR PRATES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para manutenção, destinados a máquina (pá mecânica), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161828/06/2017937.0000011725226421SEVERINO PESSOA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento de água dos bairros São João III e Roseira, deste município, refernte ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000161728/06/20172550.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, geração de dados para o portal do servidor, licitação pública e controle de tesouraria, referente ao mês de JUNHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162328/06/201717472.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precatórios, destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162428/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000161628/06/2017945.0300071470565404SEVERINO MACENA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161928/06/2017300.0000007570204450SEVERINO SILVA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação de grupo musical com forró pé de serra, em virtude da realizaçãol dos festejos juninos, na comunidade do sítio Pirpiri, no dia 23 de junho do corrente exercício, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162028/06/2017800.0000004501315482ELIAS GERONIMO DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de palco medindo 6X6, para apresentação de Forró Pé de Serra, no dia 23 de junho do corrente exercício, por ocasião da festa de São João realizada em praça pública, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162128/06/20171000.0000001858568455Domingos Jose Ponciano da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação de grupo musical com forró pé de serra, em virtude da realização dos festejos juninos, na comunidade do sítio Pirpiri, no dia 23 de junho do corrente exercício, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162628/06/20177000.0026761929000127HARRISON FAVERO 10109394402Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na contratação da apresentação artística com a banda "Guto e Forró Universitário" por ocasião das festividades de São João, parfa apresentação em praça pública, neste município nodia 24 de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000162728/06/20173000.0027753176000170JAILTON GONCALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face pela prestação de serviços de buffet destinados aos convidados e autoridades que se fizeram presente na tradicional festa de São João, nos dias 24 e 25 de junho do corrente exercício, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162228/06/20177011.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162528/06/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000162829/06/20171850.6200022538542472ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163030/06/20175420.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção do veiculo ônibus VW de placa: NQC-9045, pertencente a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000163830/06/20171194.9100077859790734MARIA DA GLORIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000164130/06/20171800.0011917018000179RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de carro de som(mini trio), em virtude da divulgação dos festejos juninos, realizados neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163430/06/201750.0000092982476487Roseane Alves da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163530/06/2017160.0000003762087407Severino Silva RodriguesValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163630/06/20173892.6400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Junho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163730/06/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de Junho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000164030/06/20172000.0024317352000133ELENILTON XAVIER DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de filmagem, produção e edição de vídeos, como também, impressão de material publicitário destinado a Secretaria de Gabinete deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000164430/06/20172480.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000162930/06/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163130/06/20171213.4100000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 06/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163230/06/2017977.6500000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 06/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163330/06/2017995.1200000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 06/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163930/06/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Junho. do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164230/06/201717472.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precatórios, destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000164330/06/20171100.0022630179000101SILVANIA DE MOURA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de manutenção da bomba de abastecimento de água da comunidade do sítio Cipoal, deste município, realizando troca de rolamentos, selo mecânico e tampa defletora da boma centrífuga.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000352017000165103/07/20171819.0018384520000100MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de peças de reposição para a manutenção do abastecimento de água no bairro São João III, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165503/07/20171000.0000005345060460GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços no Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), referente ao mês de JUNHO do corrente exercício, conforme contrato Nº 144/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000164503/07/20172550.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, geração de dados para o portal do servidor, licitação pública e controle de tesouraria, referente ao mês de JULHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000072017000165203/07/2017445.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de um fogão cor branca com 04 bocas, destinada a sede da Prefeitura, deste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166203/07/201769232.9029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167603/07/20171065.3029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de serviços(2445) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165403/07/2017800.0025160514000135JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção de ar condicionados dos prédios públicos, deste município, durante o mês de Junho do corrente exercício, conforme contrato Nº 089/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164703/07/2017900.0020292730000110GIZELDA DA SILVA SENAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 35 conjuntos de mesas, 35 toalhas com 02 forros, 01 painel, 138 capas para cadeiras, destinados as festividades juninas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento deVínculo - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164803/07/2017300.0000007570204450SEVERINO SILVA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som para apresentação da quadrilha dos beneficiários do Bolsa Família em virtude da realizaçãol dos festejos juninos, na Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000164903/07/2017351.0000007063189433RINALDO MASCENA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de cama elástica para a recreação com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165003/07/20171500.0000002594117447JOAO BERNARDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa ABP-7281/PE, para locomoção dos integrantes da quadrilha do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, em virtude de passeio cultural à cidade de Campina Grande/PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165703/07/2017200.0000007282849447PAULO CEZAR DE MELOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165803/07/2017600.0000003347806409SEVERINO SOARES DE SANTANAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165903/07/201770.0000005030032479Creuza da Silva FortunatoValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de conta de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166003/07/2017300.0000070336292490EDUARDO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166103/07/2017100.0000007324515401JAQUELINE DE OLIVEIRA VIRGINIOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166903/07/20171154.5629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF deste município, relativo a competência 06/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167003/07/2017412.2829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 06/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167103/07/2017693.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 06/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167503/07/2017824.5629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência 06/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164603/07/20176000.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na contratação da apresentação artística com a banda "Forró da Sacanagem" por ocasião das festividades de São João, para apresentação em praça pública, neste município no dia 25 de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000165303/07/2017770.2300097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165603/07/20174700.0000001051088470MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face pelos serviços prestado com uma equipe de segurança para dar suporte a realização da festividade junina promovida pela Prefeitura deste município, nos dias 23, 24 e 25 de junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166303/07/20172289.2729979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166403/07/20172641.8529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem da Secretaria de Educação, relativo a competência 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166503/07/201713530.1629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários, deste município, relativo a competência 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166603/07/20177822.3929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166703/07/2017334.3529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/contratados, deste município, relativo a competência 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166803/07/20176257.2129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - EJA/contratados, deste município, relativo a competência 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167203/07/201784787.9829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, deste município, relativo a competência 06/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167303/07/20172529.3029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, deste município, relativo a competência 06/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167403/07/201737161.1329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%/estatutários, deste município, relativo a competência 06/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000112017000167703/07/201722000.0019694997000155JORDAO SOUZA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na contratação de apresentações artísticas e musical das bandas: "Pimenta Nordestina, Renan Moral, Forró de Farra do Brasil e Forró do Bixão, em praça pública, por ocasião das festividades de São João, nos dias 23, 24 e 25 de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167804/07/20173350.0010753960000186VICTOR`S CENTER HOTEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na hospedagem dos integrantes das bandas Avine Vinny e Guto e Forró Universitário, em abrilhantaram as festividades juninas, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169404/07/20171335.0014349457000110SANDRA MARIA DA SILVA GONCALVES 04829660414Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de salgados diversos para o lanche dos integrantes das bandas que abrilhantaram as festividades juninas nos dias 23, 24 e 25 de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169504/07/20172191.0027753176000170JAILTON GONCALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de lanche para os integrantes das Poícia Militar, da Guarda Civil Municipa e Corpo de Bombeiros, em virtude da realização dos festejos juninos, ocorrida nos dias 23, 24 e 25 de junho do corrente exercício, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000170204/07/20172000.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Educação, deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000168604/07/2017748.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 88 kg de pães diversos, destinados ao lanche com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e do Bolsa Familia, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000168704/07/2017952.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios (pães), destinados ao lanche dos usuários das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, em virtude das apresentações juninas, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000168804/07/2017450.5013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 53 kg de pães diversos, destinados ao lanche nas oficinas com os usuários do grupo de idosos (Estrela de Ouro) quando nas apresentações juninas, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000168904/07/2017739.5013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 87 kg de pães diversos, destinado ao lanche nas oficinas de aprendizagem dos usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000169104/07/2017650.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos usuários nas oficinas do Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000169204/07/2017800.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (mulheres e grupo de idosos), da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000169304/07/2017736.7019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao lanche dos usuários e beneficiários do Bolsa Familia em atendimento, na Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000169604/07/20172000.0000000968373496JORGE FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio de placa KYR/8518/PB, sem condutor, a disposição da Secretaria da Ação Social para atender as demandas do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Junho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000170104/07/20171700.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição do Conselho Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167904/07/201797.6306135585000133FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a realização de serviços gráficos diversos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168404/07/20171000.0024032577000143FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000169704/07/20172000.0000071468226487ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo passeio de placa OFF-6541/PB, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio do corrente ano, conforme contrato nº 00095/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000169804/07/20172650.0000012316847471RENILSON DA SILVA FLORENTINOValor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo passeio de placa MOD-6431/PB, a disposição da Guarda Civil Municipal, durante o mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000170004/07/20174500.0019891486000123ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo caminhoneta Jeep Renegade de placa OFC-3481, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Junho do corrente ano, conformecontrato nº 00097/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168004/07/2017576.0000043457495491Jose Marinho dos SantosValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na amolação de serras, utilizadas no matadouro público deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202017000168104/07/20175198.0018384520000100MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de bombas de abastecimento de água nas comunidades Riacho das Pulgas, Lagoa do Saco e Cipoal, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000352017000168204/07/20172314.0018384520000100MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de peças de reposição para a manutenção do abastecimento de água no sítio Riacho das Pulgas, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000352017000168304/07/2017340.0018384520000100MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de peças de reposição para a manutenção do abastecimento de água no sítio Cipoal, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000168504/07/2017722.5013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169004/07/2017263.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba dágua do sitio Ipioca, neste município, ref. aos meses de Maio e Junho/2017, conforme faturas em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000169904/07/20172200.0000003834493406JOSE PAULO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo caminhonete modelo strada de placa MNX-8272/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000170304/07/20173000.0000025055666404JOSE FERNANDES DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo caçamba de placa KHC-7210/PE, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000170404/07/20173300.0000005370458480ELENILTON SILVA SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000170504/07/20173300.0000005186130893SEVERINO JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000170604/07/20175700.0000002508019496MAURICIO SILVA DE FARIASValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo (carro pipa), para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município, referente ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000170704/07/20175700.0000063950898468Severino dos Ramos da Silva RibeiroValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000170804/07/20175700.0000063950596453Maria José Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa KGM-4224/PB, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170905/07/2017110.0002990658000113TRATORPART S PECAS E EQUIPAMENTOS PARA TRATORES *Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a manutenção do trator do matadouro público, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171105/07/2017937.0026933053000159ADRIANO DA COSTA LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171305/07/2017580.0000006386247469JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação de grupo musical artístico "Paulinho e Forró Bom Demais", em virtude das festividades juninas dos agricultores da Agricultura Familiar, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171805/07/2017200.0022673423000105JOSE PAULO SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de tendas, em virtude da realização do arraial na feira da Agricultura Familiar, realizado pela Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171505/07/20172000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 469904, solicitado em 05/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171405/07/2017544.0000012090701463ALDECI SANTOS DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de capinagem e limpeza na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171705/07/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosTransferências
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171005/07/2017700.0024829470000120VALMIR AFONSO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como bombeiro para dar suporte durantre as festividades juninas, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000171205/07/20174278.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularConst/Ampl/Reforma de CrechesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000072016000171605/07/201728206.1404258626000153CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados relativo a 4ª medição dos serviços de conclusão da Creche Escolar / Pró-Infância, Tipo B, no município de Itapororoca/PB de acordo com a dispensa nº 00007/2016 e contrato nº 00225/2016.100320111Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172006/07/2017600.0000947659000150UndimeValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de inscrição do Secretario de Educação, para participar do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que será realizado em Fortaleza/CE, nos dias 14 à 18/08 do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos EsportivosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062016000172106/07/201717485.5118228092000127CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas serviços prestado na 4ª medição da obra de conclusão da construção de uma quadra coberta com vestuários com recursos do PAC 2 - FNDE, no loteamento Morada Nobre, neste município, conforme contrato nº 000232/2016.001020140Recursos OrdináriosObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000172206/07/20175727.2019562795000150EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de JUNHO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171906/07/20172000.0027191928000157JESSE PEDRO GOMES JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços relativos a levantamentos topográficos diversos, neste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173907/07/2017560.0023099528000165FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de peças de reposição para o máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000172307/07/20171589.5019567110000168GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMJ-2759/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de JUNHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000172407/07/20174165.0026866235000154JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de JUNHO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000172507/07/20178910.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa ABP-7281/PE, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de Junho do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000172607/07/20172890.0027250163000189MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa LSH-0167/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de Junho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000172707/07/20172670.0019648756000170JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MOF-1428/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de Junho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000172807/07/20173380.0019553457000151MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo, tipo ônibus, com capacidade para 44 lugares, placa KQQ-0887/PB, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educação, durante 17 dias úteis do mês de Junho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000172907/07/20173983.0019539047000156LUIZ LOPES DA PAZ (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNJ-8959/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de Junho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000173007/07/20174001.8019825725000147MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMP-9235/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de Junho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000173107/07/20174066.0019575094000155SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa KUM-1729/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de Junho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000173207/07/20172468.0021726228000133ODAIR DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNN-2547/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de Junho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000173307/07/20172828.8020009253000133FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KKY-3007/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de JUNHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000173407/07/20173352.0019576083000190MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo, tipo ônibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educação deste município, durante 17 dias úteis do mês de JUNHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000173507/07/20173608.6319756877000135ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KPB-4094/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de JUNHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000173607/07/20173930.0026980740000125JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KOV-4864/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de JUNHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000173707/07/20173284.0019538574000146JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa HDI-1784/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de JUNHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000173807/07/20178182.0019832881000135FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados nos veiculos de placa HUT-1934/PB e KMG-1490/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 17 dias úteis do mês de JUNHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174307/07/2017450.0000733251000185Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de 03 tendas, destinados as festividades juninas realizada pela Secretaria de Educação, em praça pública no dia 20 de junho do corrente ano, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000174407/07/2017900.0000733251000185Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 06 (seis) tendas em virtude da realização dos festejos juninos neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174507/07/2017900.0000053713281491JOSE DO AMARAL SOBRINHOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço para a Secretaria de Gabinete, na apresentação de forró pé de serra em virtude de festejos juninos por ocasião da Festa de São Pedro, na Comunidade do Sítio Curralinho.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174607/07/2017300.0000010666769419FABRICIO GOMES DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de sistema de som para a Secretaria de Gabinete, em virtude da realização de festejos juninos, na Comunidade do Sítio Curralinho.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174707/07/2017320.0024492838000108FLAVIO AVELINO BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço para a Secretaria de Gabinete, na divulgação em carro de som das festividades juninas realizadas neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000174107/07/2017420.0010834135000106EDUARDO FELIX DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material permanente, tipo 01 (um) armário de cozinha, destinado a Casa de Passagem Thalysson Araújo, com Sede em Mamanguape, conforme acordo firmado através de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174207/07/2017450.0000733251000185Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de 03 tendas, destinadas as festividades juninas com os usuários e beneficiários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174807/07/2017200.0000004635301443MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear a compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174907/07/2017200.0000007367991418Adailton Tome Soares da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear a compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175007/07/2017100.0000012262736456MARIANA SILVA DA COSTAValor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessão de ajuda financeira para custear o pagamento de energia elétrica, em virtude de ser pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000174007/07/20171000.0001761016000260Rádio Correio do Vale Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000175308/07/2017156.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 30 (trinta) unidades de água mineral em galões de 20 litros, destinados ao atendimento dos usuários do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000175108/07/20171744.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de GLP em botijões de 13kg, destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000175208/07/20171352.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de garrafão de água mineral 20 lts., destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000175408/07/2017768.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face de despesas referente a aquisição de 80 (oitenta) água mineral de 500ml cada, destinada aos integrande de bandas musicais, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, em virtude da realização de festejos juninos neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175510/07/2017800.0000026381400404Severino Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme contratonº 050/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175610/07/2017800.0000021928380425SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175810/07/2017500.0000046122036404MARIA LUCIA CARVALHO DE MELOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano e contrato nº 055/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175910/07/2017500.0000067299946734Eliza Julia da ConceiçãoValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme contrato nº 045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176010/07/2017500.0000004147920411MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO ARCANJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado na rua Nossa Senhora da Paz, 05 Centro, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Adecita, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme contrato nº 145/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176110/07/2017500.0000029960347400JOAO ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês JUNHO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176310/07/20171000.0035491620000155ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de JUNHO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176410/07/20171000.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme contrato nº 037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177110/07/2017800.0000085419788420JOSE ROBERTO N. DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercício, conforme contrato nº 054/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177710/07/2017900.0040975567000106ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZALocação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de JUNHO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177810/07/20171200.0000025154389468Antonio Bento da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercício, conforme contrato nº 036/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179710/07/2017862.5011309637000180REFRICON REFRIGERACAOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de refrigeração para serem utilizados na instalação dos ar condicionados split, na creche pró infância do FNDE, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179910/07/20171249.0829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175710/07/2017700.0000004524070443Patricia Padilha NazarioValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme contrato nº 048/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177210/07/20171800.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, S/Nº, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da Ação Social e do Cadastro Único do Bolsa Familia da Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177410/07/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177510/07/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da Ação Social e do Cadastro Único do Bolsa Familiia da Assistência Social, desteMunicípio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178110/07/20176869.9500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178210/07/20174115.3900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178410/07/20173.8600000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178510/07/2017105.1700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000178610/07/2017750.0000014053143462VITORIA GOMES SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda 125cc de placa NQF-7182/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao período de 13/06 à 12/07 do corrente exerício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179210/07/2017100.0000011615358706GRACILENE LIMA DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179410/07/2017500.0000095241060430Maria da Penha da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179610/07/2017200.0000004307027442Sergio Paulo Marinho BezerraValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000180010/07/2017424.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000178710/07/2017750.0000004338754451Antonio dos Santos OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS de placa OEY-7496/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 13/06 à 12/07 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179310/07/201726.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-x (ICMS), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176510/07/20171500.0000006025568480DANIELE SILVA DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de JUNHO do corrente exercício, conforme contrato nº 010/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176610/07/2017350.0002440452000110ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORAValor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, relativo ao mês de Junho do corrente exercício, conforme contrato Nº 190/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176710/07/2017700.0000001870296443José Wanderley SoaresValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176810/07/2017500.0000071470158434Rivaldo Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercício, conforme contrato nº 034/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176910/07/2017500.0000004493005440MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água do sítio Coatigereba, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177010/07/20172000.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de MAIO do corrente exercício, conforme contrato nº 053/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177310/07/2017500.0000008394455476JAILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000178010/07/2017800.0000003110318466ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme contrato nº 046/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000178810/07/2017600.0000003664523474João Batista dos Santos DuarteValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125cc de placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/06 a 12/07 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000179010/07/2017600.0000005754271409SORAYA FORTUNATO CARDOSOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao período de 13/06 a 12/07 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000179110/07/2017600.0000010019621418EDUARDO DIONIZIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/06 a 12/07 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176210/07/2017550.0000070875588468MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITOValor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercício, conforme contrato nº 049/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177610/07/2017250.0000009101637401ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretatria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste município, durante o mês de JUNHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000177910/07/20171400.0000079020143468SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARESValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços na manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178310/07/201726189.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000178910/07/2017600.0000008543724406ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda/POP 11OI, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao período de 13/06 à 12/07. do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179510/07/2017905.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179810/07/20175587.0129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Maio do corrente exercício000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180110/07/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180210/07/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000181711/07/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180411/07/20171100.0011941410000153IVANILDO SILVA DAS NEVESValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção das máquinas motoniveladora e retroescavadeira, da Secretaria de Agricultura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180511/07/20173840.0011941410000153IVANILDO SILVA DAS NEVESValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e recuperação da carroça do veiculo trator a disposição do matadouro público, da Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181011/07/2017600.0000085420174472CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de apresentação musical, em virtude da realização dos festejos juninos na Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181111/07/20172000.0008543449000108Marcelino Araújo de MenezesValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e reparação da máquina pá mecânica, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000180811/07/2017856.2303308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a equipe da Guarda Civil Municipal, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000180611/07/2017568.3003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000180711/07/2017951.8703308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV da Secretaria da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000181211/07/20171169.8803467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias didáticos diversos, destinados as atividades nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, da Secretaria de Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342017000181311/07/20174940.0010726857000147Funerária e Floricultura Jesus de NazaréValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de funerais completos destinados a pessoas carentes deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000181811/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000181911/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180311/07/2017440.0011941410000153IVANILDO SILVA DAS NEVESValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção do veiculo microônibus de placa MNO-6973, da Secretaria de Educação, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180911/07/20171247.0000099203553487IRANY DE FATIMA CORREIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na decoração e oramentação de ruas e praças, em virtude dos festejos juninos, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181411/07/201750.0000005437714408ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 01(uma) diária para viagem à João Pessoa/PB para participar da Oficina Preparatória para Aplicação da Avaliação SOMA, no dia 12 de Julho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181511/07/201750.0000003080033493LUIZ GONCALVES MADRUGA JUNIORValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 01(uma) diária para viagem à João Pessoa/PB para participar da Oficina Preparatória para Aplicação da Avaliação SOMA, no dia 12 de Julho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181611/07/201750.0000001019863439JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGAValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 01(uma) diária para viagem à João Pessoa/PB para participar da Oficina Preparatória para Aplicação da Avaliação SOMA, no dia 12 de Julho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182112/07/2017500.0000051842220730ALUIZIO JOAO DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação de grupo musical com forró pé de serra, em virtude da realizaçãol dos festejos juninos, na Casa da Cultura, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000182212/07/2017178.0733000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000182912/07/2017600.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som totalizando 15 horas, na divulgação do São João da Secretaria de Educação e da entrega dos transportes e kits escolares, realizado neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182012/07/2017585.0000007008094493MARIA SIMONE PADILHAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na realização de oficina de biscuit com duração de 15 dias, com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000182612/07/2017601.2503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 01/06 à 15/06/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000182712/07/20175380.0008399743000198O TAMBORIM DE OUROValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de instrumentos de percurssão, destinados as oficinas de música com os beneficiários do Bolsa Familia, da Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182812/07/20173150.0008399743000198O TAMBORIM DE OUROValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a manutenção dos instrumentos musicais da Banda Bamprosi, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000182412/07/20172410.4703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 01/06 à 15/06/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182312/07/2017195.0433000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefônica desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidUrbanismoTransporte RodoviárioVias e Logradouros UrbanosManut e Abertura de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183012/07/20171200.0008856218000154RO PRODUCOES E EVENTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de caminhão a vácuo, destinado a limpeza da galeria da Praça Carlos Lopes, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183112/07/2017650.0022123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha nesta data pelos serviços prestados na confecção de grades de registro de água, conserto da caçamba e caixa para registros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000182512/07/20175450.7103923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/06 à 15/06/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183913/07/201735.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), relativo ao mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184113/07/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184213/07/201744.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183213/07/20178054.3400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183513/07/2017900.0019135069000150MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados em reparos do vestuário do Grupo Estrela de Ouro para apresentação cultural, em virtude das festividades juninas, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, daSecretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183613/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183813/07/201717.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184013/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000183313/07/2017992.2000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000183413/07/20171853.0000051054892768SEVERINO RAMOS FERNANDESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000183713/07/20173606.8117775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisção de materiais hidraúlicos e construção em geral, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Educação, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000184314/07/2017770.2300097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000184414/07/20172411.0500001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000184714/07/2017496.5009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de aviamentos diversos, destinados as oficinas de aprendizagem realizada com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184514/07/20172000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 471764.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184814/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000184614/07/20172400.0015444570000148ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184917/07/2017503.4100025074644534ADRIANA CARNEIRO DA CUNHA MONTEIRO NOBREGAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honorários advocáticios em favor de Dra. Adriana Carneiro da Cunha Monteiro Nobrega, sobre o Processo nº 0511990-02.2014.4.05.8200, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185117/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000185017/07/2017750.0012675527000103LUCIANO MOREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na cobertura de bancos dos ônibus escolares de placas NQC-9045 e OGF-4420, a diposição da Secretaria de Educação, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000185518/07/20171600.0010834135000106EDUARDO FELIX DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisção de 08 colhões D23, destinados a Creche Escolar / Pró-Infância, Tipo B, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185818/07/20174900.0020896038000100ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487Valor que se empenha para face com despesas referente a prestação de serviços para a Secretaria de Educação, realizando pinturas das escolas da rede municipal de ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185218/07/2017250.0000005111477403Damião da Silva CorreiaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185318/07/2017350.0000005888661481CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materisl de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185418/07/2017150.0000004632082422MARLUCE DA SILVA MARQUESValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185618/07/2017250.0000008216082401Eliane Soares dos SantosValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185718/07/2017250.0000012428334719MARIA DAS NEVES MASCENA DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186018/07/201726.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186118/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185918/07/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Julho. do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000187319/07/2017800.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som referente a divulgação do arraiá da feira da Agricultura Familiar, promovido pela Secretaria de Agricultura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000187119/07/20172949.7303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 01 a 15/06/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000186219/07/20171448.6505611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materias de consumo diversos, destinados ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187419/07/201760.0000013419669410ODALÉIA DA SILVA CRISPIMValor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187619/07/2017100.0000003670818499MAURICIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187719/07/20171040.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção e troca de peças de impressoras e formatação de de notebooks dos setores administrativos, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000186319/07/20171636.0500037423258415VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000186419/07/20171081.0600033461252468Manoel Linhares de AlbuquerqueValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000186519/07/201710560.0403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/06 à 15/06/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000186619/07/201717816.9203308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000186719/07/20179045.1703308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186819/07/2017850.0000011255539445JOSE EDNALDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na recuperação e pintura nas camas da Creche Escolar / Pró-Infância, Tipo B, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000186919/07/20171000.0000063949946420JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do veiculo de placa NOJ-2020/PB no de transporte de alunos de Itapororoca para João Pessoa.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187019/07/2017500.0000001858568455Domingos Jose Ponciano da SilvaValor ue se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, em virtude da inauguração no dia 18 de Julho do corrente ano, da Creche Escolar / Pró-Infância, Tipo B, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187519/07/20171780.0027293787000183ELTON FRANÇA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na montagem dos móveis do Centro de Educação Infantil Irmã Noemi Cavagna, edm virtude da inauguração do mesmo, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187820/07/20172500.0027753176000170JAILTON GONCALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de buffet, em virtude da inauguração do Centro de Educação Infantil Noemi Cavagna, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188720/07/2017680.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de impressoras e computadores da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000189120/07/2017735.5307020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha pra fazer face com despesas pela aquisição de materias de limpeza, destinados a manutenção da Casa da Cultura da Secretaria de Educação, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000189220/07/20172049.4407020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha pra fazer face com despesas pela aquisição de materias de limpeza, destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189520/07/201726.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitado na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000189020/07/2017651.5607020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção do alojamento da Guarda Civil Muncipal, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000189820/07/20176312.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188020/07/20171224.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188120/07/20170.0900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000188320/07/2017200.0014473373000194FREITAS COSTA DE ARAUJO MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 placa em lona medindo 0,80 X 1,40cm, destinado a identificação do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Socia, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000188420/07/2017120.0014473373000194FREITAS COSTA DE ARAUJO MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 placa em lona medindo 0,80 X 1,40cm, destinado do setor de atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000188520/07/2017350.0014473373000194FREITAS COSTA DE ARAUJO MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 placa em lona medindo 1,00 X 1,60cm, destinado a identificação do setor de atendimento do Bolsa Familia, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188620/07/2017410.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de equipamentos de informática que dão suporte ao atendimento do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189420/07/2017130.0000001704906458MARIA APARECIDA GOMES PEREIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189620/07/2017300.0000095239383472MARIANO FRANCA DE SANTANAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189920/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.356-1, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190020/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000188820/07/20171071.1207020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da água da Piscina da Nascença, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000189320/07/20174136.1707020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção do matadouro, do banheiro público e da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000188920/07/2017983.2907020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187920/07/20172550.4829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL(diferença de pagamento), dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, MeioAmbiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000188220/07/20177500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189720/07/201744.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191121/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190621/07/2017600.0000085420174472CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de apresentação musical, em virtude da realização dos festejos juninos na Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190921/07/2017740.0008646402000170ROBSON QUEIROZ DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de manutenção, realizando troca de mangueiras, conexões e solda na máquina Trator que fica disponibilizado no matadouro público, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191521/07/2017600.0000085420174472CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de apresentação musical, em virtude da realização dos festejos juninos na Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190421/07/2017800.0024079161000180ROSANGELA SOUZA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01(um) bolo decorado, destinados as festividades alusivas ao dia das mães com as usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e as beneficiárias do Bolsa Familia, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190521/07/2017300.0000009441458414MÔNICA SANTOS DE PONTESValor que se empenha para fazer face com despesas referente a concessão de 04 (quatro) diárias de viagem com pernoite a localidade de João Pessoa - PB, para participar de Capacitação de Supervisores do Programa Criança Feliz, nos dias compreendidos entre24 a 28/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191021/07/2017150.0000006582218417Maria da Guia Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191221/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.356-1, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191321/07/2017145.9400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000191421/07/2017800.0024079161000180ROSANGELA SOUZA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01(um) bolo decorado, destinados as festividades alusivas ao dia das mães com as usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e as beneficiárias do Bolsa Familia, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000190221/07/20171823.8007020021000118Flávio Costa PereiraValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da Sede da Prefeitura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularConst/Ampl/Reforma de CrechesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000072016000190121/07/201751995.1204258626000153CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados relativo a 5ª medição dos serviços de conclusão da Creche Escolar / Pró-Infância, Tipo B, no município de Itapororoca/PB de acordo com a dispensa nº 00007/2016 e contrato nº 00225/2016.100320111Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190321/07/2017850.0000011255539445JOSE EDNALDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na recuperação e pintura nas camas da Creche Escolar / Pró-Infância, Tipo B, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000190721/07/20171572.5000020711719420FRANCISCO MASCENAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000190821/07/20174031.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino deste município, de acordo com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191724/07/20175716.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de Junho do corrente exercicio, relativo a competência 06/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191824/07/201728947.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, da competência 06/2017, no mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191924/07/201716834.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Julho do corrente exercício, relativo a competência 06/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191624/07/201799.0033000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 06/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192024/07/2017200.0000009659402414LUCILENE DA SILVA CARVALHOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192124/07/2017150.0000003689550440MARIA JOSE ALEXANDRINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192624/07/2017800.0024079161000180ROSANGELA SOUZA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01(um) bolo decorado, destinados as festividades alusivas ao dia das mães com as usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e as beneficiárias do Bolsa Familia, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192224/07/2017210.4900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192324/07/2017286.3900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192424/07/2017248.1800000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192524/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192925/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193025/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193125/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192825/07/201796.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitado na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000262017000192725/07/20171811.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de armário de aço 1,80 x 0,80 cm e suporte de parede para TV, destinados a Secretaria de Educação, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193426/07/2017382123.4509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Julho do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193526/07/201761234.1309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195026/07/201711233.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino RegularPrograma de Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195826/07/201710431.4209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196226/07/201710508.6609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Julho do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000196626/07/2017588.9900008642239433JOSECLEIDE ALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino deste município, de acordo com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196926/07/2017500.0000019105657415EDMILSON VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com as despesas de premiação, em virtude do Torneio de Inauguração do Estádio Carnaúba Santos Sport Clube, no sítio Carnaúba, neste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197026/07/20171700.0000009972584461RENAN LIMA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com as despesas de premiação, em virtude ao I Campeonato São João Batista de Futsal de Itapororoca, realizado no ano de 2017, neste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194226/07/201734388.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194526/07/201722805.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196526/07/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000196726/07/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193626/07/20175447.9309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194426/07/20171650.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Julho do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194726/07/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Julho do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195126/07/20175811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195226/07/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195326/07/20177011.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários COMISSIONADO, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de JULHO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195426/07/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Julho do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195626/07/20173748.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196426/07/20178901.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197226/07/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193226/07/201711063.0309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193326/07/201722117.7109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194126/07/20172436.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194626/07/20173937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194826/07/20179348.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194926/07/20179548.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000197126/07/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de JULHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193926/07/20175512.6809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195926/07/201711896.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196026/07/20171400.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196826/07/2017250.0008646402000170ROBSON QUEIROZ DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e conservação (confecçõe de mangueiras e troca de terminais) na máquina restroescaveira da Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194326/07/201718550.3909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194026/07/201712709.6209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196326/07/20173000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de JULHO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193726/07/201761566.4309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193826/07/20172751.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195526/07/201745116.1209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195726/07/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196126/07/20171800.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000197427/07/2017737.0023650116000171CLEMILSON JOSE FLORENTINOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinados a manutenção e reparos do veiculo moto titan de placa MNF-6173, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197827/07/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a hospedagem, suporte e manutenção do Portal da Institucional e do Portal da Transparência deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198227/07/2017408.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198327/07/2017108.7000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197327/07/2017100.0000005261429447MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer fazer face com despesas referentes a doação de cesta básica a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000197927/07/2017445.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados à equipe técnica do CREAS, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198027/07/2017410.5100000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000197527/07/20171696.0500001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000197627/07/20172049.6000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000197727/07/2017950.2800033461252468Manoel Linhares de AlbuquerqueValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198428/07/2017158704.6109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de julho do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198528/07/201741070.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Julho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198628/07/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198728/07/201728110.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000198828/07/20173040.2200022538542472ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000198928/07/20171282.0800071470565404SEVERINO MACENA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000199028/07/20172267.7700077859790734MARIA DA GLORIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000199128/07/20171205.3500097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198128/07/20174476.6400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000199328/07/2017255.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica da bomba d'água da Comunidade do Sr. Rivaldo, do Sítio Curralinho, neste município, relativo ao meses de junho e julho/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000199228/07/2017700.0009380790000152Vupt - Provedor Internet Banda LargaValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado para a Secretaria de Administração, na disponibilização de acesso a internet para a Sede da Prefeitura, durante o mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199428/07/20172000.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 476372.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199528/07/201773538.7629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199629/07/2017900.0008543449000108Marcelino Araújo de MenezesValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e reparação da máquina retroescavadeira, da Secretaria de Agricultura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200431/07/20171220.8900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 07/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200631/07/2017983.9600000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 07/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200731/07/20171001.5400000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 07/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000200931/07/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000199731/07/2017180.0008281913000135RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOSValor que se empenhar para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na realização de manutenção mecânica do veículo, tipo caçamba, placa OGF6775, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, realizando troca de cuíca.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidUrbanismoRecursos HidrícosFortalecimento da Infra-Estrutura HidricaConst/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dáguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042015000200531/07/201733267.1208438654000103POLYETE CONSTRUCOES LIMPESA E CONSERVACAO LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água para a Comunidade de Cipoal, Zona Rural deste município, referente a 1ª medição do Termo Aditivo, conforme contrato nº 140/2016.100220130Recursos OrdináriosObras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000201031/07/20172659.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000201131/07/20173294.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200031/07/2017150.0000005399686414Rosilda da Silva CarvalhoValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200131/07/201770.0000010388425490LEONARDO BEZERRA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200831/07/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000199831/07/20171402.5000020711719420FRANCISCO MASCENAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000199931/07/20172150.5000051054892768SEVERINO RAMOS FERNANDESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200231/07/201750.0000003080033493LUIZ GONCALVES MADRUGA JUNIORValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 01(uma) diária para viagem à João Pessoa/PB para participar do Encontro Formativo da Rede do PCR, no dia 31 de Julho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200331/07/201750.0000005437714408ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 01(uma) diária para viagem à João Pessoa/PB para participar do Encontro Formativo da Rede do PCR, no dia 31 de Julho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201501/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.356-1, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000201301/08/20175568.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000201201/08/2017975.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201401/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201802/08/2017937.0026933053000159ADRIANO DA COSTA LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000202002/08/2017595.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000202102/08/20171205.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais para construção, destinados ao estoque da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202202/08/20171000.0000005345060460GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços no Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), referente ao mês de JULHO do corrente exercício, conforme contrato Nº 144/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000202302/08/2017350.0002440452000110ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORAValor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, relativo ao mês de Julho do corrente exercício, conforme contrato Nº 190/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000202402/08/2017500.0000004493005440MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água do sítio Coatigereba, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000202502/08/2017500.0000008394455476JAILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000202902/08/20171456.0019784624000175DANILO LUCAS DE SOUSAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201602/08/20171500.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 477271.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000202602/08/20171118.0003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000202702/08/2017751.7003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios em virtude do atendimento dos beneficiários do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000202802/08/2017497.8003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203002/08/2017100.0000070135885477TEREZINHA HELENA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203102/08/2017100.0000011951447417FLAVIANA SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203202/08/2017110.0000006093919412Geane Silva AndradeValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203302/08/201755.0000008384107408MARCIA DE FATIMA BENTOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000203402/08/2017800.0024079161000180ROSANGELA SOUZA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01(um) bolo decorado, destinados as festividades alusivas ao dia das mães com as usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e as beneficiárias do Bolsa Familia, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201702/08/2017750.0000006922073410Jhef Costa da SilvaValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 2,5(duas e meia) diárias com pernoite ao secretario de Educação, para viagem à Fortaleza/CE para participar do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, nos dias 08 à 11 de Agosto do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000201902/08/20175923.6409005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição destinados a manutenção dos veiculos ônibus de placas OGF-4420/PB,OFX-1128, OGF-3480,NQC-9045, MNO-6793, MOK-6952, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203503/08/20171080.0003424615000133TURBO FREIO - SERVICOS DE TURBINA, FREIO A AR E BARRA DE DIRValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na recuperação da turbina do veiculo ônibus de placa OGF-3480, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000203603/08/20171519.7009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição destinados a manutenção do veiculo ônibus de placa MOK-6952, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204403/08/2017600.0000006386247469JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação de grupo musical artístico "Paulinho e Forró Bom Demais", em virtude da realização da 9ª quermese na EEF Manoel Soares, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000204503/08/2017300.0000002078251496ERONILDO SILVA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de sistema de som em virtude da realização da 9ª quermese na EEF Manoel Soares, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000204903/08/20172075.2500037423258415VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000205203/08/20172000.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Educação, deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000204103/08/2017605.1103923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 16/06 à 30/06/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204703/08/20171022.4414141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tecidos para customização das roupas do grupo marcial da Banda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204803/08/2017100.0000003152676409Berenice da Silva AmadorValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000205003/08/20172000.0000000968373496JORGE FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio de placa KYR/8518/PB, sem condutor, a disposição da Secretaria da Ação Social para atender as demandas do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Julho do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000205103/08/20171700.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição do Conselho Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204003/08/2017800.0025160514000135JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção de ar condicionados dos prédios públicos, deste município, durante o mês de Julho do corrente exercício, conforme contrato Nº 089/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203903/08/20176000.0022600014000189FABIANO QUIRINO LOPESValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço em pesquisa de avaliação das secretarias, programas e ações desenvolvidas por esta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000204303/08/20172608.3003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 16/06 à 30/06/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000205903/08/20174500.0019891486000123ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo caminhoneta Jeep Renegade de placa OFC-3481, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Julho do corrente ano, conformecontrato nº 00097/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000206103/08/20172000.0000071468226487ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo passeio de placa OFF-6541/PB, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Julho do corrente ano, conforme contrato nº 00095/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000206203/08/20172650.0000012316847471RENILSON DA SILVA FLORENTINOValor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo passeio de placa MOD-6431/PB, a disposição da Guarda Civil Municipal, durante o mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000203703/08/20171591.5004330689000173FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, hidraúlicos e de construção diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000203803/08/20172242.5704330689000173FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos e hidraúlicos diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000204203/08/20172848.3003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 16/06 à 30/06/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204603/08/2017937.0000012241673412EDILSON DA SILVA CARVALHOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento de água dos bairros São João III e Roseira, deste município, refernte ao mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000205303/08/20175700.0000063950596453Maria José Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa KGM-4224/PB, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000205403/08/20175700.0000002508019496MAURICIO SILVA DE FARIASValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo (carro pipa), para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município, referente ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000205503/08/20175700.0000063950898468Severino dos Ramos da Silva RibeiroValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000205603/08/20172640.0000005186130893SEVERINO JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000205703/08/20173300.0000005370458480ELENILTON SILVA SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000205803/08/20173000.0000025055666404JOSE FERNANDES DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo caçamba de placa KHC-7210/PE, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000206003/08/20172200.0000003834493406JOSE PAULO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo caminhonete modelo strada de placa MNX-8272/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Julho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206303/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206604/08/20173581.0010370350000101Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul PiscinaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da água da Piscina da Nascença, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206404/08/2017150.0000048245437468MARIA SILVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206504/08/2017400.0000006776783470RODRIGO FARIAS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206704/08/2017230.0019135069000150MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOAValor que se empenha para fazer face com despesas pela confecção de peças artesanais(bonecos e letras) em feltro, destinados a capacitação da equipe do Programa Criança Feliz, da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207207/08/2017824.5629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência 07/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207407/08/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 07/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207707/08/20171216.2829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF deste município, relativo a competência 07/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207907/08/2017899.1429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 07/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208807/08/2017300.0000009269384446SILVERIO BERNADO DA SOUZAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000208707/08/20172000.0024317352000133ELENILTON XAVIER DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de filmagem, produção e edição de vídeos, como também, impressão de material publicitário destinado a Secretaria de Gabinete deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206807/08/20176184.2029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - EJA/contratados, deste município, relativo a competência 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206907/08/20179035.4029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207007/08/20172311.9129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, deste município, relativo a competência 07/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207107/08/201785032.6429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, deste município, relativo a competência 07/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207507/08/20172471.2629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207607/08/201713402.8029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários, deste município, relativo a competência 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207807/08/20172627.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem da Secretaria de Educação, relativo a competência 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208007/08/2017330.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000132017000208107/08/201760000.0026551425000182MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha para fazer fce com despesas pelacontratação artística musical "Jonnas Esticado e Banda", para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades Sant'Anna, realizada neste município no dia 07 de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000142017000208207/08/201715000.0017443931000167BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na apresentaçãoa artística musical do cantor "GIL BALA", por ocasição da Festa de Sant'Anna, realizada em praça pública, neste município, no dia 07 de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208307/08/20171500.0022673423000105JOSE PAULO SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de tendas, em virtude da realização das festividades de Sant'Anna, realizada na comunidade do sítio Ipioca, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000208507/08/20176911.4003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 16/06 à 30/06/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208607/08/20174512.5010753960000186VICTOR`S CENTER HOTEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na hospedagem e alimentação dos integrantes da Banda Jonas Esticado, para abrilhantar a Festa de Sant'Anna, neste município, no dia 07 de Agosto do corrente exercício000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208907/08/201735121.1529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000372017000209007/08/20176176.0026551425000182MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos de locação de estrutura de palco 14x11m e gerador, em virtude da Festa de Sant'Anna, realizada em praça pública, neste município no dia 07 de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207307/08/20171889.4029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de serviços(2445) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000208407/08/20173367.0603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 16/06 à 30/06/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209108/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000209208/08/20172688.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000209308/08/2017432.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209408/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.356-1, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000209508/08/2017800.0024079161000180ROSANGELA SOUZA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01(um) bolo decorado, destinados as festividades alusivas ao dia das mães com as usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e as beneficiárias do Bolsa Familia, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209608/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211309/08/20171800.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, S/Nº, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víunculos, deste Município, relativo ao mês de JULHO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211409/08/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de JULHO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211509/08/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da Ação Social e do Cadastro Único do Bolsa Familiia da Assistência Social, desteMunicípio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212909/08/2017700.0000004524070443Patricia Padilha NazarioValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme contrato nº 048/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000213409/08/2017788.6503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes diversos, destinados a manutenção dos serviços com os usuários do Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213509/08/2017237.6009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de aviamentos diversos, destinados as oficinas de aprendizagem realizada pelo Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, deste município0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213609/08/2017647.9609214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de aviamentos diversos, destinados as oficinas de aprendizagem realizada com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000213709/08/20171000.0001761016000260Rádio Correio do Vale Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000214109/08/20172548.7003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 01/07 à 15/07/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209709/08/2017156.8209188376000146DetranValor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2017, do veiculo ônibus de placa NQC-9045/PB, da Secretaria de Educação, deste municipio000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209809/08/2017321.1209188376000146DetranValor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2017, do veiculo ônibus de placa NPT-8765/PB, da Secretaria de Educação, deste municipio000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000209909/08/20173455.7619648756000170JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MOF-1428/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Julho do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000210009/08/20175390.6026866235000154JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de JULHO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000210109/08/20175727.2019562795000150EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de JULHO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000210209/08/20176885.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa ABP-7281/PE, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo considerado a média de 17 dias úteis do mês de JULHO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000210309/08/20175262.4019575094000155SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa KUM-1729/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Julho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000210409/08/20174250.4019538574000146JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa HDI-1784/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de JULHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000210509/08/201710588.6019832881000135FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados nos veiculos de placa HUT-1934/PB e KMG-1490/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Julho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000210609/08/20172057.0019567110000168GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMJ-2759/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de JULHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000210709/08/20173660.8020009253000133FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KKY-3007/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de JULHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000210809/08/20174338.4019576083000190MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo, tipo ônibus, placa HUT-2274/PB, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educaçãodeste município, durante 22 dias úteis do mês de JULHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000210909/08/20175086.4026980740000125JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KOV-4864/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de JULHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000211009/08/20173194.4021726228000133ODAIR DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNN-2547/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de JULHO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000211109/08/20173740.6627250163000189MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa LSH-0167/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Julho do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211209/08/2017800.0000085419788420JOSE ROBERTO N. DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício, conforme contrato nº 054/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211609/08/20171200.0000025154389468Antonio Bento da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício, conforme contrato nº 036/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211709/08/2017900.0040975567000106ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZALocação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de JULHO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212109/08/2017500.0000067299946734Eliza Julia da ConceiçãoValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme contrato nº 045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212209/08/20171000.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme contrato nº 037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212309/08/20171000.0035491620000155ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de JULHO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212409/08/2017500.0000029960347400JOAO ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês JULHO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212709/08/2017500.0000004147920411MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO ARCANJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado na rua Nossa Senhora da Paz, 05 Centro, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Adecita, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme contrato nº 145/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212809/08/2017500.0000046122036404MARIA LUCIA CARVALHO DE MELOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de JULHO do corrente ano e contrato nº 055/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213009/08/2017800.0000021928380425SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de JUlHO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213109/08/2017800.0000026381400404Severino Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme contratonº 050/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213809/08/20171600.0000013313266487Antonio Rangel de CarvalhoValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de mecânica na revisão geral dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000372017000213909/08/20173999.0015027652000197YAN PROMOCOESValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de sonorização de grande porte, em virtude da festa de Sant'Anna realizada em praça pública no dia 07 de agosto do corrente ano, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Refor/Ampl de Estádio de FutebolDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122014000214409/08/201755629.2904258626000153CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a 4ª medição dos serviços de construção da 1ª etapa do Estádio Municipal Celso de Morais, neste município, conforme licitação na modalidade Tomada de Preço nº 012/2014 e contrato 005/2015.0012201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214209/08/201728.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214309/08/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212009/08/2017250.0000009101637401ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste município, durante o mês de JULHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212609/08/2017550.0000070875588468MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITOValor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício, conforme contrato nº 049/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211809/08/20171500.0000006025568480DANIELE SILVA DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de JULHO do corrente exercício, conforme contrato nº 010/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211909/08/2017800.0000003110318466ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme contrato nº 046/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212509/08/20172000.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de JULHO do corrente exercício, conforme contrato nº 053/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213209/08/2017700.0000001870296443José Wanderley SoaresValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213309/08/2017500.0000071470158434Rivaldo Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de JULHO do corrente exercício, conforme contrato nº 034/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000214009/08/20172201.8503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 01/07 à 15/07/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConst de Calçamentos, Meio-Fios e Galeri asDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072016000215510/08/201747020.0923684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na execução de 2ª medição do contrato Nº 00223/2016 referente ao convênio 1013619-47/2013 Ministério das Cidades de pavimentação e drenagem de diversas ruas do município de Itapororoca/PB.0001201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000214710/08/20175315.8803923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/07 à 15/07/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214610/08/201726189.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215010/08/2017800.0022057430000182MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de consultoria fiscal ao município de Itapororoca, durante o mês de JULHO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215110/08/2017800.0022057430000182MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de consultoria fiscal ao município de Itapororoca, durante o mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216010/08/201747.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216110/08/2017905.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214910/08/2017400.0022673423000105JOSE PAULO SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de tendas, em virtude da realização das festividades de Sant'Anna, realizada na comunidade do sítio Curralinho, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215210/08/20171485.0011500957000113Limpa fossas MarienseValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de banheiros químicos, em virtude da festa de Sant'Anna, realizada neste município, no dia 07 de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000215610/08/20171050.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de sanduíches, destinados ao lanche dos guarda civil minicipal e a equipe de segurança, em virtude da realização da Festa de Sant'Anna no dia 07 de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000215710/08/2017810.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de almoços, destinados a equipe de montagem de palco, som e iluminação, em virtude da realização da Festa de Sant'Anna no dia 07 de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215810/08/20171950.0014349457000110SANDRA MARIA DA SILVA GONCALVES 04829660414Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de salgados diversos para o lanche dos integrantes das bandas que abrilhantaram a Festa de Sant'Anna no dia 07 de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215410/08/2017450.0016896802000161ESCOLA DE FORMAÇÃO FINANCEIRA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de inscrições das servidoras Fabiana Sales da Silva e Luciana Fernandes Madruga, para participar de Curso eSocial, que será realizado nos dias 15 e 17 de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216510/08/2017114.6404196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 479825.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214510/08/20176313.8600000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000214810/08/2017555.3303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 01/07 à 15/07/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092017000215310/08/20171666.4019314487000105ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAISValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, beneficiárias do Bolsa Familia, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215910/08/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosTransferências
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216210/08/20170.2300000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216310/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.408-8, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216410/08/2017150.0000004337774432MARINEZIO BENTO MONTEIROValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000216911/08/2017750.0000014053143462VITORIA GOMES SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda 125cc de placa NQF-7182/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao período de 13/06 à 12/07 do corrente exerício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218111/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000217011/08/2017750.0000004338754451Antonio dos Santos OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS de placa OEY-7496/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 13/07 à 12/08 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000217511/08/20171500.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217611/08/2017721.3622123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço para a Secretaria de Educação na confeccção de grades para a EMEF Monsenhor José Coutinho, neste município000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000152017000217811/08/20177000.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de apresentação musical, em virtude da realização da tradicional Festa de Santana, realizada em praça pública, neste município, no dia 08 de agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000217311/08/2017600.0000008543724406ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda/POP 11OI, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao período de 13/07 à 12/08. do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217711/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000217911/08/20177940.0019407083000166GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados em virtude de confecção de material gráfico (talões), destinados ao Setor de Tributos deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218011/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216611/08/2017937.0000023821442468JOAO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado de limpeza do aquário e manutenção da Praça São João Batista, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216711/08/2017937.0000071468013491MANOEL SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços de limpeza, em virtude da necessidade da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216811/08/2017455.0010523031000180JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de pedra rachão destinadas a realização de pequena obra na reforma da passagem molhada do Sítio Barroca dos Santos, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000217111/08/2017600.0000010019621418EDUARDO DIONIZIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/07 a 12/08 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000217211/08/2017600.0000005754271409SORAYA FORTUNATO CARDOSOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao período de 13/07 a 12/08 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000217411/08/2017600.0000003664523474João Batista dos Santos DuarteValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125cc de placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/07 a 12/08 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000218214/08/20173906.6019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000218515/08/2017820.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 pneu 215/75 R17,5 16L, destinada ao veiculo micro ônibus de placa MON-6793 da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218615/08/2017600.0000070135828406JESIEL SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesa pela prestação de serviços gerais realizados na EMEF Pedro Samuel, no sítio Massaranduba, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218915/08/2017360.0024492838000108FLAVIO AVELINO BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas com divulgação em carro de som, por ocasião da festa de Sant'Anna realizada neste município, no dia 07 de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219015/08/20172200.0000001051088470MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face pelos serviços prestado com uma equipe de segurança para dar suporte a realização da Festa de Sant'Anna promovida pela Prefeitura deste município, no dia 07 de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000219415/08/20173445.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio, relativo a competência 07/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularConst/Amp/Reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012014000219815/08/20177598.0009084396000177COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a segunda medição do aditivo do objeto de construção da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade São João, Bairro Alto da Roseira, neste município, conforme Contrato nº 085/2014.1001201453Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosObras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000218315/08/2017594.7204196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000219515/08/201730677.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, da competência 07/2017, no mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000219615/08/20178097.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Agosto do corrente exercício, relativo a competência 07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000218715/08/2017250.0000008865294418EDVANE JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado no Sítio Junco, SN, zona rural, neste município para aluguel social conforme relatório emitido pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000218815/08/2017560.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado em carro de som com duração de 14 horas, para divulgação dos cursos profissionalizantes SENAC direcionados aos beneficiários do Bolsa Familia da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219215/08/2017300.0014498387000162FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALValor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência através do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219315/08/2017300.0014498387000162FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALValor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência através do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219715/08/20176525.5000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000218415/08/2017600.0022630179000101SILVANIA DE MOURA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de manutenção da bomba hidraúlica de abastecimento de água da comunidade do sítio Junco, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219915/08/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220015/08/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219115/08/2017183.6009400465000104WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de acompanhamento de publicações no diário da justiça, destinado ao Setor da Procuradoria Jurídica deste município000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000220116/08/20171000.0006267222000151JMA COMERCIO DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para substituição no sistema hidraúlico que abasteçe a comunidade do sítio Cipoal, zona rural, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000220416/08/20171865.0003919466000183NORDESTE MAQUINASValor quer se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo máquina niveladora patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220316/08/20171500.0000000800641400LUCIANA SILVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na realização de palestras e treinamentos para os micros e pequenos empreendedores, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220216/08/2017400.0000069133131449MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na divulgação em carro de som, por ocasião da festa de Sant'Anna realizada neste município, no dia 07 de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000220516/08/2017768.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face de despesas referente a aquisição de 96 (noventa e seis) água mineral de 500ml cada, destinada aos integrande de bandas musicais, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, em virtude da realização da festa de Sant'Anna, realizada neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220616/08/2017700.0000008682724421JOSE LEANDRO RODRIGUESValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na recuperação dos para-choques dos veiculos de placas: MNO-6793 e OGF-4420, a disposição da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220817/08/20172000.0013716376000149STYLLUS PROMOÇÕES E EVENTOS - GILIARD GONÇALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de torre de som, em virtude da realização da festa Sant'Anna, neste município no dia 07 de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000220917/08/20174592.0105611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de consumo diversos tipo: (bacias, baldes, pratos e etc,) destinados ao funcionamento do Centro de Educação Infantil Noemi Cavagna, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000221017/08/20179044.9103923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/07 à 15/07/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000221517/08/20176072.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221617/08/2017824.1909288655000181Serviço Registral e Notarial QuintãoValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de autenticações, cópias, reconhecimento de firmas, 2ª via de certidões de nascimento para atender os serviços burocráticos desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000220717/08/20171174.1303308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221117/08/201780.0000007457393420SEVERINA DOS SANTOS MESSIASValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221217/08/201780.0000008155732436JAQUELMA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221317/08/2017150.0000070327860499RITA DE CASSIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221417/08/2017106.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba dágua do sitio Ipioca, neste município, ref. ao mês de Julho/2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222218/08/2017120.0019557026000163RODRIGO SILVA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 01 tôner HP, destinado a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000223018/08/20172529.0303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 16 a 31/07/, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000223218/08/20171998.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221818/08/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Criança Feliz, parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000222618/08/20177500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223818/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224118/08/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000224418/08/20172550.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, geração de dados para o portal do servidor, licitação pública e controle de tesouraria, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221718/08/20170.0600000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000222918/08/2017764.2303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 16/ à 31/07/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000223418/08/2017202.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados à equipe técnica do CREAS, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223918/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224018/08/20171658.2500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224218/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224318/08/2017609.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 07/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223118/08/20172000.0021850509000101SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de consultoria no acompanhamento dos contratos de repasse e apoio administrativo de projetos deste município junto a Caixa Econômica.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000223318/08/20171282.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários do Gabinete da Prefeita, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000223518/08/20173559.4303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 16 à 31/07/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000221918/08/20174374.2619553457000151MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KQQ-0887/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Julho do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000222018/08/20175154.6019539047000156LUIZ LOPES DA PAZ (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNJ-8959/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Julho do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000222118/08/20175178.8019825725000147MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMP-9235/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de Julho do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222318/08/2017110.7519557026000163RODRIGO SILVA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado em 06 em recarga de cartucho, 95 impressões coloridas e 180 impressões pretas, destinadas a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222418/08/2017450.0019557026000163RODRIGO SILVA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado em 06 em recarga de tôner HP laser preto e 09 recarga de cartucho, destinadas a Secretaria de Administração deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000222518/08/20172020.0014596851000153FREITAS COSTA DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de placas de diversos tamanhos desdtinadas ao Centro de Educação Infantil Irmã Noemy Cavagna, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222718/08/2017275.0014004180000194Transgesp - Piassi Gestão Transporte - LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na realização de ensaio metrológico relativo ao veículo, tipo ônibus, placa NPT8765, a disposição da Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos EsportivosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062016000222818/08/201745760.5518228092000127CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas serviços prestado na 5ª medição da obra de conclusão da construção de uma quadra coberta com vestuários com recursos do PAC 2 - FNDE, no loteamento Morada Nobre, neste município.0010201455Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000223618/08/201713135.3203308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000223718/08/20178075.3203308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Programa Mais Educação, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224521/08/20171000.0024032577000143FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225321/08/20172409.7800000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade referente ao período de 28/07 a 04/08 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000225521/08/2017156.6033530486003225EmbratelValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a débitos correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225421/08/20172079.4008879158000195José Antonio da Silva - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224621/08/2017540.0000070365703427JAELSON DE FRANÇA PATRICIOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados em capinagem e escavação de canais de escoamento nas estradas vicinais, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224721/08/2017540.0000070135993440GILMAR GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados em capinagem e escavação de canais de escoamento nas estradas vicinais, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224821/08/2017540.0000013913737405ANDERSON SANTOS DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados em capinagem e escavação de canais de escoamento nas estradas vicinais, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224921/08/2017540.0000013913755489CRISTIANO SILVA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados em capinagem e escavação de canais de escoamento nas estradas vicinais, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225021/08/2017540.0000013885000431GILVANIO DOS SANTOS BATISTAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados em capinagem e escavação de canais de escoamento nas estradas vicinais, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225121/08/2017540.0000070307256464JOSIELSON DA SILVA DE FRANCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados em capinagem e escavação de canais de escoamento nas estradas vicinais, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225221/08/2017540.0000070192096451VANILDO DA SILVA HONORATOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados em capinagem e escavação de canais de escoamento nas estradas vicinais, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226422/08/201781.5308667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART, referente a taxa de fiscalização do projeto de construção da Academia de Saúde, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000225722/08/20176613.1503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 16/07 à 31/07/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226022/08/20171420.0019747845000173JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção elétrica nas máquinas: patrol e pá mecânica da Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000226222/08/20172085.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos(máquinas), pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226522/08/201747.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000225622/08/2017730.0021406916000116PERICLES VIEIRA NUNES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de cadeiras e mesas, em virtude da inauguração do Centro de Educação Infantil Noemi Cavagna, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000225822/08/2017171.6233000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225922/08/20172976.1308602469000102JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de consumo diversos tipo: (shampoo, sabonete fraldas, cotonetes e etc,) destinados ao funcionamento do Centro de Educação Infantil Noemi Cavagna, deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226122/08/2017730.0019747845000173JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção elétrica nos veiculos (ônibus), da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000226322/08/20174160.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos(ônibus) pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226723/08/2017545.0020040688000140JOAO BATISTA JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de borracharia dos veiculos à disposição da Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226823/08/20171000.0000063949946420JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do veiculo de placa NOJ-2020/PB no de transporte de alunos de Itapororoca para João Pessoa.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000226923/08/20172828.9513530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino deste município, de acordo com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000227023/08/20171087.8003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Educação, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227523/08/2017367089.8709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227623/08/201762045.9609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229123/08/201711233.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino RegularPrograma de Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230323/08/201710431.4209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000227223/08/20172079.3703308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a equipe da Guarda Civil Municipal, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228323/08/201735524.7409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228623/08/201722805.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229723/08/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226623/08/20171900.0003609783000101SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na capacitação de cursos profissionalizantes (design de sobrancelhas), destinados aos beneficiários do Bolsa Familia, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227723/08/20175120.2509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228423/08/20171650.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228823/08/20171866.6709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229223/08/20177011.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários COMISSIONADO, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229823/08/20178901.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229923/08/20176748.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230023/08/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230123/08/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230223/08/20174685.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230623/08/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227323/08/201711187.4909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227423/08/201722079.9409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228223/08/20172436.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228723/08/20173937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228923/08/20179348.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229023/08/20179548.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000227123/08/2017475.8503308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228023/08/20175539.0509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229523/08/201712333.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230423/08/20171400.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228523/08/201717450.3909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228123/08/201712806.6409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229623/08/20173000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227823/08/201757556.8209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227923/08/20172798.0509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229323/08/201744996.6909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229423/08/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230523/08/20171800.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231324/08/20171171.0020040688000140JOAO BATISTA JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de borracharia dos veiculos (máquinas) à disposição da Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000392017000231424/08/2017800.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som referente a divulgação de treinamento/curso sobre tecnologia de aplicação de defensivos agícolas, promovido através da Secretaria de Agricultura, nesteMunicípio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000230824/08/2017612.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 72 kg de pães diversos, destinados ao lanche nas oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230924/08/2017300.0000070455602492NATALIA DA SILVA CORDEIROValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231024/08/2017100.0000005261429447MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231124/08/2017150.0000070455418489JESSIKA GONÇALVES DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231224/08/2017100.0000039162524453ANASTACIO MANOEL DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231824/08/2017150.0000005399686414Rosilda da Silva CarvalhoValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000231924/08/2017340.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 40 kg de pães diversos, destinado ao lanche nas oficinas de aprendizagem dos usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000232024/08/2017255.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 30 kg de pães diversos, destinados ao lanche com os usuários do Bolsa Familia, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232124/08/2017370.0008399743000198O TAMBORIM DE OUROValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de percurssão tipo:(baquetas, talabarte e maçanetas p/ bombo), destinados a manutenção dos instrumentos da banda de música do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000231524/08/20171628.5003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Administração, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231624/08/2017350.0000007407098441SEBASTIAO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como bombeiro, em virtude da realização da Festa de Sant'Anna no dia 07 de agosto do corrente exercício, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231724/08/20171000.0000099203553487IRANY DE FATIMA CORREIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na decoração e ornamentação, em virtude da realização da Festa de Sant'Anna, neste Município, no dia 07 de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232224/08/20171440.0000099203553487IRANY DE FATIMA CORREIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na decoração e ornamentação, em virtude da inauguração do Centro de Educação Infantil irmã Noemi Cavagna, deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232325/08/20176984.0009139551000105Sebrae -Serv. de Ap. as Micro e Peq Emp da ParaibaValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços com capacitação de 30(trinta) professores da rede municipal de ensino, tendo como metodologia do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEEP) de Pequenas Empresas, conforme contrato Nº 00159/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232825/08/2017500.0000002165526485LUIZ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com as despesas de premiação, em virtude do Torneio de Futsal Feminino de Itapororoca, que será realizado no dia 27 de agosto do corrente exercício, neste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000232525/08/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232425/08/201770.0000007324515401JAQUELINE DE OLIVEIRA VIRGINIOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232925/08/2017300.0000014199427430LUANA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233025/08/2017100.0000049956639400Antonio Goimes da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233125/08/201790.0000071538355477YASMIN CANDIDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102017000232625/08/20172800.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02 (dois) pneus 275/80R22,5, destinados ao veiculo tipo caminhão de placa OGF-6775, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000232725/08/20175831.8117775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, hidraúlicos e de construção diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000233225/08/20173828.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados a construção da passagem molhada no sítio Leite Mirim, zona rural, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000233325/08/20171668.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção do Matadouro Público da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000234028/08/20171529.2603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 01 a 10/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234728/08/2017287.9600000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234828/08/2017211.6400000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234928/08/2017249.5300000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000234628/08/2017405.0403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 01 à 10/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235028/08/2017136.9200000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000234228/08/20172263.5803923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 01 à 10/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000233428/08/20173458.7200022538542472ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000233528/08/20171568.4400033461252468Manoel Linhares de AlbuquerqueValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000233628/08/2017588.9900008642239433JOSECLEIDE ALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino deste município, de acordo com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNAE, da Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000233728/08/20171800.5500001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000233828/08/20171205.3500097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000233928/08/201713038.3903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 16/07 à 31/07/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000234128/08/20178992.4703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01 à 10/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000234328/08/20171282.0800071470565404SEVERINO MACENA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000234428/08/20172132.8500037423258415VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000234528/08/20172267.7700077859790734MARIA DA GLORIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000235629/08/20172049.6000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000235729/08/2017940.0010454756000164Vagner Rodrigues dos SantosValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de camarim formulado em placas de TS 4mm octogonal, coberto por tenda 5x5 para suprir as necessidades do artísta musical "Jonnas Esticado", que se apresentou na Festa de Sant'Anna no dia 07 de Agosto do corrente exercício, neste município..000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000236429/08/20171122.0000020711719420FRANCISCO MASCENAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000236529/08/20172252.5000051054892768SEVERINO RAMOS FERNANDESValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236929/08/201750.0000005437714408ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 01(uma) diária para viagem à Campina Grande/PB, para participar do I Seminário da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educação e Técnicos da Paraíba no dia 01 de setembro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237029/08/201750.0000001019863439JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGAValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 01(uma) diária para viagem à Campina Grande/PB, para participar do I Seminário da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educação e Técnicos da Paraíba no dia 01 de setembro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237129/08/201750.0000003239825490MARILEIA SILVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 01(uma) diária para viagem à Campina Grande/PB, para participar do I Seminário da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educação e Técnicos da Paraíba no dia 01 de setembro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237229/08/201750.0000005056515485EUGÊNIO PACELLI NUNES PAULO JUNIORValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 01(uma) diária para viagem à Campina Grande/PB, para participar do I Seminário da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educação e Técnicos da Paraíba no dia 01 de setembro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000235329/08/20172208.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235929/08/201757.7109288564000146Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos LinsValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de taxa de registro da emissão provissória de posse de uma área de 514,036m2, situado no perímetro urbano na Av. Vice Prefeito José Gabriel de Oliveira, conforme Processo de DesapropriaçãoNº 0801586-75.20126.815.0231.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236029/08/20171221.1809288564000146Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos LinsValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de taxa de registro da emissão provissória de posse de uma área de 514,036m2, situado no perímetro urbano na Av. Vice Prefeito José Gabriel de Oliveira, conforme Processo de DesapropriaçãoNº 0801586-75.20126.815.0231.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236629/08/20173500.0000001303618796CICERO DOS SANTOS CALIXTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de acordo extra judicial, celebrado nos autos do processo de nº 0001457-89.2005.815.0231 - 1ª Vara da Comarca de Mamanguape, em favor de Cícero dos Santos Calixto, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236729/08/20172031.1300016010779472Humberto Trocoli NetoValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de acordo extra judicial, celebrado nos autos do processo de nº 0001457-89.2005.815.0231 - 1ª Vara da Comarca de Mamanguape, em favor de Huberto Trocoli Neto.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235829/08/2017200.0000071468404415Valdir Soares de BarrosValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000236129/08/2017520.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos usuários nas oficinas do Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000236229/08/20171342.5019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinadas ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (mulheres e grupo de idosos), da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000236829/08/2017931.2519733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao lanche dos usuários e beneficiários do Bolsa Familia em atendimento, na Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237429/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235129/08/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a hospedagem, suporte e manutenção do Portal da Institucional e do Portal da Transparência deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235529/08/2017937.0026933053000159ADRIANO DA COSTA LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237329/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235229/08/2017937.0000012241673412EDILSON DA SILVA CARVALHOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento dos Sítios Roseira e Lagoa do Saco, deste município, refernte ao mês de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000235429/08/2017648.3006049929000191ATACADO DO CRIADOR - COMERCIO INDUSTRIA AGROPECUARIA E TRANValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materias de consumo tipo:(faca peixeira, faça açougue, luvas p/ inseminação, bandagem adesiva e outros), destinados ao Matadouro Público, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000236329/08/20171698.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção, destinados a recuperação de bueiras nas localidades dos sítios Leite Mirim, Cordeiro e Curralinho, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000238830/08/20171550.0001860393000176Danny Modas - Maria Lindalva de MoraesValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de conjuntos de uniformes(camisas e shorts) e chapeus, destinados aos funcionários do Matadouro Público, da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidUrbanismoRecursos HidrícosFortalecimento da Infra-Estrutura HidricaConst/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dáguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042015000239130/08/201733267.1208438654000103POLYETE CONSTRUCOES LIMPESA E CONSERVACAO LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços de construção de Sistema de Abastecimento de Água para a Comunidade de Cipoal, Zona Rural deste município, referente a 1ª medição do Termo Aditivo, conforme contrato nº 140/2016.1002201352Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238130/08/201728.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238230/08/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000238730/08/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238930/08/20174500.0021406916000116PERICLES VIEIRA NUNES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de buffet completo prestados aos participantes do curso de Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas, promovido pela Secretaria de Agricultura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237530/08/20173626.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238330/08/20170.3400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238430/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238530/08/201770.0000010207942404Veronica Mariano DiasValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239030/08/2017648.0020906307000163THIAGO FEITOSA FLORENCIOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de confecção de 16 carimbos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237630/08/201728487.5409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237730/08/201710159.4409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237830/08/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237930/08/201738508.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238030/08/2017160117.5109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238630/08/2017310.4209188376000146DetranValor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2017, do veiculo ônibus de placa OGF-6775/PB, da Secretaria de Educação, deste municipio000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000240031/08/2017229.0033000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239531/08/201797.0333000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 07/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239631/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239731/08/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239231/08/20171228.2700000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 08/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239331/08/2017990.1800000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 08/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239431/08/20171007.8700000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 08/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239831/08/2017900.0000060278994415CÍCERO FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha para fazer face com despesas com frente, em virtude da transportação da máquina retro escavadeira hidráulica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000239931/08/20177700.0026144727000136OTONIEL NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de máquina escavadeira hidráulica, durante 70 (setenta) horas de serviço, ao valor de R$ 110,00 cada hora, totalizando R$ 7.700,00, ficando a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000240201/09/2017767.0019784624000175DANILO LUCAS DE SOUSAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000240301/09/2017595.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000240401/09/20172370.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000240501/09/20176165.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais elétricos e de construção, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240601/09/2017170.0000002149859467JOSE SILVA DA PAZValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240701/09/2017300.0000011380559480JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000241001/09/2017624.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 120 (cento e vinte) unidades de água mineral em galões de 20 litros, destinados ao atendimento dos usuários do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241101/09/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000240101/09/2017118.9604196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000240801/09/20172880.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02(dois) pneus 275/80 R22,5, destinados ao veiculo ônibus de placa NPT-8765 da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000240901/09/20173740.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de Água Mineral 20 lts. e GLP em botijões de 13kg, destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000241204/09/20178372.8503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 11 à 20/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000241304/09/20171767.9903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 11 à 20/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000241604/09/20171344.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000241404/09/20172088.5903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 11/08 a 20/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000241704/09/2017350.0002440452000110ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORAValor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, conforme contrato Nº190/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000241504/09/20177554.7603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/08 à 10/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102017000242505/09/20172880.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02 (dois) pneus 275/80R22,5, destinados ao veiculo tipo caminhão caçamba de placa OGF-6775, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242405/09/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000241805/09/2017500.0000004493005440MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água do sítio Coatigereba, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000241905/09/2017500.0000008394455476JAILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000242605/09/20171000.0001761016000260Rádio Correio do Vale Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de divulgação de notas, avisos e ações administrativas de interesse deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242005/09/2017130.0000023462209817FELIPE AUGUSTO DE CASTROValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de vasilhame com carga de GLP, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242105/09/2017400.0000001179784774MARIA GRACILENE DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242205/09/2017500.0000008077301495RUBERLANIA SOUZA DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242305/09/2017500.0000063951363487JOSAFÁ SABINO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000243306/09/20171700.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição do Conselho Tutelar, deste Município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000244406/09/20172000.0000000968373496JORGE FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio de placa KYR/8518/PB, sem condutor, a disposição da Secretaria da Ação Social para atender as demandas do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000244506/09/2017598.1303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 11 à 20/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244906/09/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245006/09/2017330.0000010255741766LUCIANA REZENDE GONÇALVESValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245106/09/2017370.0000004301357424MARIA DAS GRACAS SANTOS DA COSTAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242806/09/20171800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de consultoria no acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município junto aos Mministérios, secretarias estaduais, Caixa Econômica e Funas, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242906/09/2017200.0019800890000144ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000244106/09/20172650.0000012316847471RENILSON DA SILVA FLORENTINOValor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo passeio de placa MOD-6431/PB, a disposição da Guarda Civil Municipal, durante o mês de AGOSTO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000244206/09/20174500.0019891486000123ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo caminhoneta Jeep Renegade de placa OFC-3481, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme contrato nº 00097/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000244306/09/20172000.0000071468226487ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo passeio de placa OFF-6541/PB, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme contrato nº 00095/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243106/09/2017800.0025160514000135JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção de ar condicionados dos prédios públicos, deste município, durante o mês de AGOSTO do corrente exercício, conforme contrato Nº 089/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000243406/09/20172000.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Educação, deste Município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularConst/Ampl/Reforma de CrechesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000072016000244606/09/201742969.2304258626000153CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados relativo a 6ª medição dos serviços de conclusão da Creche Escolar / Pró-Infância, Tipo B, no município de Itapororoca/PB de acordo com a dispensa nº 00007/2016 e contrato nº 00225/2016.100320111Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242706/09/20173806.0010370350000101Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul PiscinaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da água da Piscina da Nascença, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243006/09/20171000.0000005345060460GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços no Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), referente ao mês de AGOSTO do corrente exercício, conforme contrato Nº 144/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243206/09/2017400.0000013943014487JUVENAL ANTONIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo trator, para o transporte de carnes do Matadouro para o Mercado Público, deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000243506/09/20173000.0000025055666404JOSE FERNANDES DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo caçamba de placa KHC-7210/PE, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000243606/09/20173300.0000005370458480ELENILTON SILVA SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000243706/09/20173300.0000005186130893SEVERINO JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000243806/09/20175700.0000063950898468Severino dos Ramos da Silva RibeiroValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000243906/09/20175700.0000002508019496MAURICIO SILVA DE FARIASValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo (carro pipa), para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000244006/09/20175700.0000063950596453Maria José Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa KGM-4224/PB, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de AGOSTO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244706/09/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244806/09/201737.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245408/09/201726189.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245508/09/2017905.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246508/09/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº14.900-4 (FEP), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246008/09/20171093.0008879158000195José Antonio da Silva - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000246408/09/20178428.4603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 11/08 à 20/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000246208/09/2017459.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000032017000246108/09/2017200.0014349457000110SANDRA MARIA DA SILVA GONCALVES 04829660414Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios (bolos), destinados a Secretaria de Educação, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000246708/09/20171840.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados aos professores da rede municipal de ensino, deste município, em virtude da realização da Formação Continuada nos dias 18 à 25/08 do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245708/09/20171000.0024032577000143FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000245908/09/20172000.0024317352000133ELENILTON XAVIER DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de filmagem, produção e edição de vídeos, como também, impressão de material publicitário destinado a Secretaria de Gabinete deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000246308/09/20171188.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários do Gabinete da Prefeita, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245208/09/20170.9200000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245308/09/20174570.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245608/09/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245808/09/2017234.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica da bomba d'água da Comunidade do Sr. Rivaldo, do Sítio Curralinho, neste município, relativo ao meses de AGOSTO e SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246608/09/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246808/09/20179740.8900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000246908/09/2017121.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados à equipe técnica do CREAS, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000247511/09/2017676.9809214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de aviamentos diversos, destinados a costumização dos uniformes dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, integrantes da Banda Marcial BAMPROSI, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000249311/09/20171944.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000249411/09/2017960.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000247111/09/2017132.1604196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247311/09/2017160.0022123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha nesta data pelos serviços prestados na manutenção e reparos na fechadura da porta da tesouraria na Prefeitura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000372017000247011/09/20173100.0015027652000197YAN PROMOCOESValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de palco medindo 7x7 com cobertura de lona e sonorização de grande porte, em virtude do desfile cívico realizado em praça pública no dia 05 de setembro do corrente ano, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247211/09/2017533.1122123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço para a Secretaria de Educação na confeccção e instalação de grades para a EMEF Monsenhor José Coutinho, neste município000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247411/09/2017350.0022123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço para a Secretaria de Educação na confeccção de uma base de apoio para o fogão da creche municipal e confecção de 03(três) bastões para o desfile cívico, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000247611/09/20178910.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa ABP-7281/PE, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo considerado a média de 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000247711/09/20175727.2019562795000150EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do correnteexercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000247811/09/20175390.6026866235000154JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do correnteexercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000247911/09/20172057.0019567110000168GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMJ-2759/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000248011/09/20175086.4026980740000125JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KOV-4864/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000248111/09/20174250.4019538574000146JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa HDI-1784/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000248211/09/20173388.0021726228000133ODAIR DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNN-2547/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000248311/09/201710588.6019832881000135FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados nos veiculos de placa HUT-1934/PB e KMG-1490/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000248411/09/20175262.4019575094000155SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa KUM-1729/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000248511/09/20174374.2619553457000151MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KQQ-0887/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000248611/09/20175154.6019539047000156LUIZ LOPES DA PAZ (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNJ-8959/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000248711/09/20175178.8019825725000147MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMP-9235/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000248811/09/20173740.6627250163000189MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa LSH-0167/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000248911/09/20173455.7619648756000170JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MOF-1428/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000249011/09/20174338.4019576083000190MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo, tipo ônibus, placa HUT-2274/PB, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educaçãodeste município, durante 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000249111/09/20173660.8020009253000133FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KKY-3007/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000249211/09/20174670.8219756877000135ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KPB-4094/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000249612/09/2017161.9133000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000250712/09/2017120.0024492838000108FLAVIO AVELINO BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço para a Secretaria de Educação, na divulgação em carro de som do desfile cívico 2017 realizado neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000250812/09/2017815.8908602469000102JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao Centro de Educação Infantil Noemi Cavagna (Programa Brasil Carinhoso), neste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000249512/09/2017167.7333000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249712/09/201750.0000004103997443Dagaberto da Silva Santos JuniorValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária para à localidade de Mataraca/PB, a fim de acompanhar uma criança para tratar de assuntos relacionadas a mesma, conforme solicitação anexa.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249812/09/201750.0000009473525460ANA LENITA DA SILVA SANTOS JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 01(uma) diária para à localidade de Mataraca/PB, a fim de acompanhar uma criança para tratar de assuntos relacionadas a mesma, conforme solicitação anexa.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249912/09/2017150.0000085419796449ANTONIO CARLOS M DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250012/09/201765.0000003670818499MAURICIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250112/09/2017263.5000004593905460JOSICLEIDE VITORINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250212/09/2017120.0000005443469479MARIA JOSE DA SILVA PEREIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250312/09/2017200.0000007472568457JOSE FABIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250412/09/2017200.0000012037635494JOELMA DA SILVA ARAUJOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250512/09/2017200.0000009657294436JAQUELINE DA SILVA VIEGASValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250612/09/2017200.0000004039964497ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250912/09/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000251113/09/2017600.0000008543724406ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda/POP 11OI, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao período de 13/08 à 12/09. do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000252013/09/2017182.6003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes, destinados ao setor de Tributação da Secretaria de Finanças, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000252313/09/20172173.4503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes, destinados a de Secretaria de Finanças, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000252413/09/2017698.0903467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes, destinados ao setor de Licitação da Secretaria de Finanças, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255313/09/2017898.4729979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de serviços(2445) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255913/09/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254113/09/2017550.0000070875588468MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITOValor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício, conforme contrato nº 049/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254513/09/2017250.0000009101637401ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste município, durante o mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000251213/09/2017600.0000003664523474João Batista dos Santos DuarteValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125cc de placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/08 a 12/09 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000251313/09/2017600.0000005754271409SORAYA FORTUNATO CARDOSOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao período de 13/08 a 12/09 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000251413/09/2017600.0000010019621418EDUARDO DIONIZIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/08 a 12/09 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254613/09/2017800.0000003110318466ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme contratonº 046/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254913/09/20171500.0000006025568480DANIELE SILVA DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de AGOSTO do corrente exercício, conforme contrato nº 010/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000255013/09/20172000.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de AGOSTO do corrente exercício, conforme contrato nº 053/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000255113/09/2017500.0000071470158434Rivaldo Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício, conforme contrato nº 034/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000255213/09/2017700.0000001870296443José Wanderley SoaresValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000251513/09/2017750.0000014053143462VITORIA GOMES SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda 125cc de placa NQF-7182/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao período de 13/08 à 12/09 do corrente exerício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252713/09/2017150.0000003979460401MARIA DAS GRACAS FELICIANO GOMESValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252813/09/2017300.0000069235511453JOSE JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252913/09/2017165.0000006379398406DANIELA VALE DE FRANCA *Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253013/09/201770.0000000092982409SEVERINA DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253113/09/2017502.5000006258622445ATIENE DA COSTA PEREIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de aplicação de questionário para identificação das barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada - BPC.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253213/09/2017360.0000005062213428JOSEFA SALVADOR MACHADOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de passagem para outro Estado, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253513/09/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da Ação Social e do Cadastro Único do Bolsa Familiia da Assistência Social, desteMunicípio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253813/09/2017700.0000004524070443Patricia Padilha NazarioValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme contrato nº 048/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000255613/09/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000255713/09/2017250.0000008865294418EDVANE JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado no Sítio Junco, SN, zona rural, neste município para aluguel social conforme relatório emitido pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, conforme contrato nº 202/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000255813/09/20171800.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, S/Nº, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víunculos, deste Município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256013/09/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000251013/09/2017750.0000004338754451Antonio dos Santos OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS de placa OEY-7496/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 13/08 à 12/09 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000252113/09/20171355.9403467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Administração, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000252613/09/2017132.1604196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000252213/09/2017757.3403467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes, destinados a de Secretaria de Gabinete, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253313/09/2017980.0003082860000100F VIEIRA DA CUNHA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de inscrição de evento: Os Melhores Gestores do País, para premiação dos melhores gestores Municipais, que será realizado no dia 15 de setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251613/09/2017575.0000001051088470MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face pelos serviços prestado com uma equipe de segurança para dar suporte a realização do desfile cívico promovido pela Prefeitura Municipal no dia 05 de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000251713/09/2017318.6303467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais didáticos, destinados aos turmas do Programa de Educação de Jovens e Adultos- EJA da rede municipal de ensino, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000251813/09/20173471.2103467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000251913/09/20171003.6903467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais didáticos diversos, destinados as turmas do Projovem Campo, neste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000252513/09/20172532.8803467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expedientes diversos, para atender as necessidades das EMEF's Mundo Encantado, Monsenhor José Coutinho, Esmerino Batista dentre outras, da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253413/09/2017800.0000085419788420JOSE ROBERTO N. DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício, conforme contrato nº 054/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253613/09/2017800.0000026381400404Severino Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme contrato nº 050/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253713/09/2017800.0000021928380425SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253913/09/2017500.0000046122036404MARIA LUCIA CARVALHO DE MELOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano e contrato nº 055/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254013/09/2017500.0000004147920411MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO ARCANJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado na rua Nossa Senhora da Paz, 05 Centro, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Adecita, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme contrato nº 145/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254213/09/20171000.0035491620000155ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254313/09/20171000.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme contrato nº 037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254413/09/2017500.0000067299946734Eliza Julia da ConceiçãoValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme contrato nº045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254713/09/2017900.0040975567000106ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZALocação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de AGOSTO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254813/09/20171200.0000025154389468Antonio Bento da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício, conforme contrato nº 036/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255413/09/20176487.1429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - EJA/contratados, deste município, relativo a competência 08/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255513/09/20178471.7629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 08/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000256114/09/20173388.0021726228000133ODAIR DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNN-2547/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de AGOSTO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256214/09/2017591.0014004180000194Transgesp - Piassi Gestão Transporte - LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na realização de ensaio metrológico relativo ao veículo, tipo ônibus, placa OFX-1128/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256314/09/2017330.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 08/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256414/09/201735225.8529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários estatutários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 08/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256514/09/20172471.2629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 08/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256714/09/20172627.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem da Secretaria de Educação, relativo a competência 08/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256814/09/201713588.2729979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários, deste município, relativo a competência 08/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257114/09/20172235.0829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, deste município, relativo a competência 08/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257214/09/201782630.1529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, deste município, relativo a competência 08/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000257014/09/20172510.9703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 21 à 31/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256614/09/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Criança Feliz, parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 08/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257314/09/20171030.7029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência08/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257414/09/2017899.1429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 08/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257514/09/20171484.5629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF deste município, relativo a competência 08/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257614/09/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 08/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000257714/09/2017627.9703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 21 à 31/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258114/09/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258214/09/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258314/09/20173000.0000009082450410JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTIValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de 50 (cinquenta) pares de botas, cano longo, com ziper, em solado em PVC, destinados aos componentes da Banda Marcial Santa Júlia, que são usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), beneficiários do Programa Bolsa Família, neste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256914/09/201771218.4529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257814/09/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257914/09/201728.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258014/09/20177.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade referente a 14/09 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000258715/09/20178706.1503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 21/08 à 31/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000258615/09/20171182.3703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 21/08 a 31/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258415/09/20171500.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 488371.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000258515/09/201710474.5703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 21 à 31/08/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258815/09/20171260.0026968499000119VITORIA DE LIMA RIBEIROValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço nas EMEF's Manoel Fernandes e Adecita, realizando colocação de paredes de gesso em sala de aulas, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularConst/Ampl/Reforma de CrechesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000072016000258915/09/201770970.6604258626000153CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados relativo aos serviços de conclusão da Creche Escolar / Pró-Infância, Tipo B, no município de Itapororoca/PB de acordo com a dispensa nº 00007/2016 e contrato nº 00225/2016.100320111Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000259018/09/201711000.0019407083000166GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material gráfico, tipo: diário escolar e pré-escolar, boletim e histórico escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000259118/09/20175005.5019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000259218/09/2017165.2004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4500330.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259519/09/20178100.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Setembro do corrente exercício, relativo a competência 08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259619/09/201734108.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Setembro do corrente exercício, relativo a competência 08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000260719/09/2017960.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000260819/09/2017272.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000260919/09/201740.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000261019/09/20171368.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000261119/09/2017672.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000261219/09/201772.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000261319/09/20171040.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259319/09/2017300.0000010127632425WELSON JONH OLIVEIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259419/09/2017280.0000087010593434Avani Maria de MeloValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259819/09/2017250.0000058125884734Maria José da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261519/09/201780.0000092982476487Roseane Alves da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342017000261619/09/20173855.0010726857000147Funerária e Floricultura Jesus de NazaréValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de funerais completos destinados a pessoas carentes deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259719/09/20174920.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio, relativo a competência 08/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000259919/09/2017597.8709005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição destinados a manutenção do veiculo ônibus de placa OFX-1128, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000260119/09/2017921.8309005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição destinados a manutenção dos veiculos ônibus de placas: MNO-6793 e OGF-3480, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000260219/09/20171000.0000079020143468SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARESValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços na manutenção da bomba hidrostática na máquina trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260319/09/2017950.0003581177000117INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDAValor que se empenha para fazer face com as despesas com a aquisição de materiais de construção(lajotas), destinados as obras de construção de canal localizado no bairro do Cruzeiro, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000260419/09/20172200.0000003834493406JOSE PAULO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo caminhonete modelo strada de placa MNX-8272/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022017000260519/09/20172400.0027191928000157JESSE PEDRO GOMES JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços relativos a levantamentos topográficos diversos, neste município, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261719/09/20176895.0008929490000117ELETROFORT ENGENHARIA LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de postes em concreto duplo e circular, destinados a instalação de extensão da rede elétrica nos bairros: Epitácio Madruga e Bela Vista, bem como a iluminação da praça José de Assis Souza de Brito, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000260019/09/20171889.1609005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição destinados a manutenção do veiculos de placas: NQI-7062 e OGF-6575, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000260619/09/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261419/09/20178.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 15.396-6 (Tributos), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000262020/09/20177500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262320/09/20172393.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade referente ao período de 28/08 a 31/08 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261920/09/2017937.0000008439581467IZABEL HERMINIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como monitora no transporte escolar de alunos da zona urbana, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261820/09/2017100.0000057826188415Jaqueline Cavalcante de MoraisValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessão de 01 (uma) diária de viagem, destinadas a cidade de Campina Grande-PB, para participar da 127ª da Reunião Ordinária da CIB/PB, que será realizada no dia 22 de setembro do correnteano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262120/09/20170.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262220/09/20171062.4800000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262521/09/2017100.0000008638852410MARIA JOSE ALEXANDREValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262621/09/2017200.0000005141645495Maria Pereira da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262821/09/2017170.0000007331393456FRANCILENE MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262921/09/201760.0000007110442446SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263021/09/2017200.0000040795551487VICENCIA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263121/09/2017100.0000000739119842Vicente Serafim MeloValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263321/09/2017300.0000004606040408JOSE DA COSTA HERMINIOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000032017000263421/09/2017160.0014349457000110SANDRA MARIA DA SILVA GONCALVES 04829660414Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 16 unids. de bolo caseiro destinados ao lanches dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000263621/09/2017550.0026866235000154JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do veiculo ônibus de placa KPB-3229/RJ, para locomoção dos integrantes do SCFV, beneficiários do Bolsa Família para apresentação da Banda Marcial BAMPROSI, em virtude de desfile cívico na cidade de Pilar/PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000263921/09/20173000.0010748147000118PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisição de 01 (um) kit lúdico social para fins do desenvolvimento de atividades junto ao Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264021/09/20172640.0019135069000150MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de uniformes sendo: 25 calças, 25 camisas e 19 vestidos em tecidos, destinados aos componentes da Banda BAMPROSI do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000262421/09/20175394.0703308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000262721/09/20172327.8203308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educação deste município, conforme processo licitatório nº 012/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000392017000263221/09/2017720.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de divulgação e sonorização em virtuda da inauguração da Creche Irmã Noemi Cavagna, como também, divulgação do Desfile Cívico do corrente exercício deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000263821/09/201714004.5303308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da rede de ensino deste município, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 012/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000264121/09/20171275.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 150 kg de pães diversos, destinados as comemorações alusivas ao desfile cívico/2017, realizado através da Secretaria de Educação, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000264221/09/20172663.6513530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino deste município, de acordo com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202017000263521/09/20178330.0018384520000100MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço para a Secretaria de Meio Ambiente, na instalação de bombas de abastecimento de água nas Comunidades: Lagoa do Saco, Cipoal, Curral Grande e Coatigereba, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022017000263721/09/20173500.0020792187000110MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, neste município, no período compreendido entre 21/08 a 21/09/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264822/09/20171620.0000003767069458MANOEL RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços para a Secretaria de Infraestrutura, na realização de capinagens nos campos de fubebol dos sítios: Palmeira, Concriz, Lagoa de Fora, Macacos, Curralinho, Ipioca,Timbó, Curral Grande, como também, no Campo de futebol municipal, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000264922/09/20172128.4703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 01/09 a 10/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264322/09/2017289.5200000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264422/09/2017212.7900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264522/09/2017250.8900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000264622/09/20172550.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, geração de dados para o portal do servidor, licitação pública e controle de tesouraria, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265122/09/201710.0000000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.(Diferença de pagamento referente a competência 08/2017).000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265222/09/201710.0000000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. (Diferença de pagamento referente a competência 08/2017).000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265322/09/201710.0000000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.(Diferença de pagamento referente a competência 08/2017).000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265622/09/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264722/09/2017750.0019747845000173JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção elétrica nos veiculos (ônibus), da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265422/09/2017300.0000007623358405JOSELINE DE SOUZA GONCELVESValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265522/09/2017150.0000003961537470EXPEDITO ALFREDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000265022/09/20172190.8303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 01 à 10/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266225/09/2017680.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de impressoras e computadores da Secretaria de Administração, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000265825/09/2017816.2903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 01 à 10/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265925/09/2017990.5005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais(acessórios) diversos, destinados a complementar os uniformes da Banda Marcial BAMPROSI, composta de usuários do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social, netse município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265725/09/20172067.6008329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de taxa de SUDEMA - licença prévia, destinado a implantação de um campo de futebol, neste município, conforme documento nº 53653/17RLI.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266125/09/2017370.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de impressoras e computadores da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266025/09/20171098.0023650116000171CLEMILSON JOSE FLORENTINOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinados a manutenção e reparos do veiculo moto titan de placa MNF-6173, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266326/09/2017937.0000012088397485IRANILDO DA SILVA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento de água na comunidade do sitio Leite Mirim, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267526/09/201744169.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267626/09/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267926/09/20172483.0509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268026/09/201757991.5509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270126/09/20171800.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConst de Calçamentos, Meio-Fios e Galeri asDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072016000271426/09/201755649.3223684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na execução de 3ª medição do contrato Nº 00223/2016 referente ao convênio 1013619-47/2013 Ministério das Cidades de pavimentação e drenagem de diversas ruas do município de Itapororoca/PB.0001201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266626/09/201710038.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266726/09/201721006.4409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267026/09/20173937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267126/09/201710253.7709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267226/09/20179548.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268526/09/20172436.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269426/09/201717.7829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de serviços(2445) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 08/2017. (Complementação de valor).000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269626/09/20171315.2129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 08/2017. (Complementação de valor).000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272326/09/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 15.396-6 (Tributos), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267726/09/201713028.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268326/09/20175786.3809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270026/09/20171400.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000270926/09/20175769.3103923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/09 à 10/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267826/09/20173000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268426/09/201712903.6609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268726/09/201717450.3909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266826/09/2017349033.0209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267326/09/201711583.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268226/09/201759052.6909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268826/09/201796.9729979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - EJA/contratados, deste município, relativo a competência 08/2017. (complementação de valor).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268926/09/2017159.1229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 08/2017.(Complementação de valor).0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269026/09/20176.5329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 08/2017. (Complementação de valor).0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269126/09/2017679.0129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários estatutários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 08/2017. (Complementação de valor).0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269226/09/20171518.1229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, deste município, relativo a competência 08/2017. (Complementação de valor).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269326/09/201743.0229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, deste município, relativo a competência 08/2017. (Complementação de valor).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269526/09/201722.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem da Secretaria de Educação, relativo a competência 08/2017. (Complementação de valor).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269726/09/201740.3129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 08/2017. (Complementação de valor).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269826/09/2017254.2829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários, deste município, relativo a competência 08/2017. (Complementação de valor).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino RegularPrograma de Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269926/09/201710431.4209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000271026/09/20175952.8703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01 à 10/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000271126/09/20171800.5500001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000271226/09/20172332.7700077859790734MARIA DA GLORIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000271326/09/20173458.4200022538542472ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000272226/09/20171207.3017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisção de materiais de construção em geral, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Educação, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266526/09/20178901.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267426/09/20177011.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários COMISSIONADO, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268126/09/20174620.2509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270226/09/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270326/09/20176748.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270426/09/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270526/09/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270626/09/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270726/09/20171650.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270826/09/20174685.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271526/09/2017200.0000033849013472MARTA MARIA RICARDOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271626/09/2017150.0000010311142460VANESSA SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271726/09/2017100.0000009433116402IVANILSON TEOTONIO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271826/09/201780.0000005304274431VERONICA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosAdiantamentos
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271926/09/201760.0000004635296423MARIA PLACIDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272026/09/2017500.0000006297342407Josilene da Silva CarvalhoValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272126/09/201760.0000005276355452MARIA JOSE JUVENAL DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266426/09/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266926/09/201722805.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268626/09/201734968.3809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272827/09/20172099.7314002191000135DECOLAR TURISMOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de passagens aéreas ereferentes ao trecho Recife x Brasília x João Pessoa, bem como hospedagens no período de 02/10 a 06/10 do corrente exercício, destinada a Prefeita Constitutcional, em virtude de deslocamento para tratar de interesses deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000272527/09/20172049.6000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272627/09/2017500.0000008325427760LUCIANA VIEIRA CARTAXOValor que se empenha para fazer face com as despesas de premiação, em virtude do Torneio de Volei Feminino de Itapororoca, que será realizado no dia 30 de setembro do corrente exercício, neste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000272727/09/20171394.0000020711719420FRANCISCO MASCENAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000272927/09/201710309.4217775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisção de materiais hidraúlicos e construção em geral, destinados a pequenos reparos nas escolas da rede municipal de ensino, neste Município, conforme pedidos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000272427/09/2017465.0006198068000103Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tubos flex, destinados ao Carro Pipa - NQI-7062, da Secretaria de Meio Ambiente, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000273228/09/20172953.4018384520000100MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais hidráulicos diversos para a Secretaria de Meio Ambiente, destinados a instalação de bombas de abastecimento de água nas Comunidades: Cipoal, Curral Grande e Coatigereba, Lagoa do Saco, Leite Mirim e Genipapo, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274428/09/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000273128/09/2017500.0000029960347400JOAO ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês AGOSTO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000273328/09/20171205.3500097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000273928/09/20172244.0000051054892768SEVERINO RAMOS FERNANDESValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000274028/09/20171282.0800071470565404SEVERINO MACENA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000274128/09/20172132.8500037423258415VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274328/09/2017350.0000010046785418ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVESValor que se empenha para fazer face com despesas pelo aluguel de um trio para participação na marcha de evento religioso no municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274228/09/20173000.0007797966000140IBL - INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITACOES LTDA. - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelas inscrição dos funcionários: Tarciso França da Silva, Alberto Jorge Santos Lima Carvalho e Antônio Soares de Azevedo, deste municipio para participar do curso de Capacitação em Licitação Pública comFormação de Pregoeiro, que será realizado nos dias 02 e 03 de outubro do corrente exercício, em Campina Grande/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273028/09/2017138.7300000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273428/09/2017100.0000001460766482Maria de Loudes da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000273528/09/2017617.9503308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios em virtude do atendimento dos beneficiários do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000273628/09/2017357.7003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092017000273728/09/20172409.5019314487000105ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAISValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, beneficiárias do Bolsa Familia, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000273828/09/20171365.6603308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274529/09/20174105.7500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275429/09/20175.1600000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275529/09/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de setembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000276129/09/2017700.0020292730000110GIZELDA DA SILVA SENAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de carrinho de pipoca e algodão doce, como também pula-pula, destinados a evento de inauguração do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000275929/09/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276329/09/20172000.0000000740970402Elissandra Maria Conceiçãode BritoValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional para Brasília/PB, junto aos Ministérios da Saúde, Educação, Cidades e Integração, para tratar de assuntos de interesses, deste município, nosdias 02 à 06 de outubro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000276429/09/20172480.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274929/09/201728810.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000275029/09/201739348.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275129/09/20173374.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275229/09/201710130.7209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000275329/09/2017155063.2109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000276029/09/2017588.9900008642239433JOSECLEIDE ALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino deste município, de acordo com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNAE, da Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276529/09/20171920.0010857172000130SAULO DE TARSO ARAUJO-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de buffet com almoço, destinados a um grupo de 48 alunos da EMEF Manoel Soares de Oliveira, quando em visitação ao Lajedo Pai Mateus em Cabaceiras/PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274629/09/20171014.2100000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 09/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274729/09/20171235.6500000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 09/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274829/09/2017996.4100000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 09/2017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000275729/09/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275829/09/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a hospedagem, suporte e manutenção do Portal da Institucional e do Portal da Transparência deste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000276229/09/2017900.0003919466000183NORDESTE MAQUINASValor quer se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo máquina niveladora patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275629/09/20172800.0015025423000133ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276702/10/20171000.0000005345060460GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços no Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercício, conforme contrato Nº 144/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276602/10/2017800.0025160514000135JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção de ar condicionados dos prédios públicos, deste município, durante o mês de SETEMBRO do corrente exercício, conforme contrato Nº 089/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000276802/10/2017989.5505611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais(acessórios) diversos, destinados a complementar os uniformes da Banda Marcial BAMPROSI, composta de usuários do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social, netse município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277303/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 15.252-8 (Criança Feliz), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000276903/10/201712849.2417775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidraúlicos e construção, diiversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277103/10/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277203/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277804/10/2017937.0026933053000159ADRIANO DA COSTA LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278804/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279804/10/20173882.1209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Ação de Cobrança Nº 0130214-95.2013.5.13.0015, em favor de Ronaldo da Costa Herminio, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000277404/10/2017612.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000279104/10/20173000.0000025055666404JOSE FERNANDES DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo caçamba de placa KHC-7210/PE, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000279204/10/20173300.0000005370458480ELENILTON SILVA SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000279304/10/20173300.0000005186130893SEVERINO JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000279404/10/20175700.0000063950596453Maria José Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa KGM-4224/PB, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000279504/10/20175700.0000002508019496MAURICIO SILVA DE FARIASValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo (carro pipa), para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000279604/10/20175700.0000063950898468Severino dos Ramos da Silva RibeiroValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277504/10/2017150.0000079827870459Severina Santos da CostaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000278004/10/2017540.4020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 62 (sessenta e duas) unidades de água mineral em galões de 20 litros e 04 cargas de GLP em 13kg, destinados ao atendimento dos usuários do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000278104/10/2017255.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 30 kg de pães diversos, destinados ao lanche em virtude da abertura do Programa Criança Feliz, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000278204/10/2017480.4503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes diversos, destinados ao atendimento com os usuários do Programa Criança Feliz, da Secretaria de Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000278304/10/2017297.5013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 35 kg de pães diversos, destinado ao lanche nas oficinas de aprendizagem dos usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000278404/10/2017301.7513530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios (pães), destinados ao lanche dos usuários das oficinas de aprendizagem do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000278904/10/20171700.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição do Conselho Tutelar, deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000279704/10/20172000.0000000968373496JORGE FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio de placa KYR/8518/PB, sem condutor, a disposição da Secretaria da Ação Social para atender as demandas do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277904/10/20171000.0024032577000143FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000278504/10/20174500.0019891486000123ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo caminhoneta Jeep Renegade de placa OFC-3481, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº 00097/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000278604/10/20172650.0000012316847471RENILSON DA SILVA FLORENTINOValor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo passeio de placa MOD-6431/PB, a disposição da Guarda Civil Municipal, durante o mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000278704/10/20172000.0000071468226487ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo passeio de placa OFF-6541/PB, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº00095/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000277604/10/20171311.4020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de Água Mineral 20 lts. e vasilhames de água mineral de 20lts., destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000277704/10/2017652.8020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face de despesas referente a aquisição de 68 (sessenta e oito) água mineral de 500ml cada, destinada aos alunos da rede municipal de ensino, em virtude da realização do desfile cívico/2017, realizada neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000279004/10/20172000.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Educação, deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000280705/10/20171353.1000033461252468Manoel Linhares de AlbuquerqueValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000280305/10/20172430.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários do Gabinete da Prefeita, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000280405/10/2017391.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados à equipe técnica do CREAS, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000280605/10/20171225.8903467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes diversos, destinados as atividades e Gestão do Cadastro Único e Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000279905/10/2017500.0000008394455476JAILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000280005/10/2017350.0002440452000110ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORAValor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício, conforme contrato Nº 190/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000280205/10/20171809.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022017000280505/10/20172400.0027191928000157JESSE PEDRO GOMES JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços relativos a levantamentos topográficos diversos, neste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280105/10/2017320.0000003194430432Elinaldo Felix de OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como marceneiro na confecção de um móvel para suporte de uma impressora no setor de Contabilidade, da Secretaria de Finanças, deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280805/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281406/10/2017100.0000003961477477CRISTIANE FELIX DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000282206/10/2017800.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no translado dos componentes da Banda Marcial Bamprosi (usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e beneficiários do Programa Bolsa Família), para apresentação artística na cidade de Campina Grande/PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000280906/10/20175262.4019575094000155SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa KUM-1729/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000281006/10/201710588.6019832881000135FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados nos veiculos de placa HUT-1934/PB e KMG-1490/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000281106/10/20178910.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa ABP-7281/PE, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo considerado a média de 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000281206/10/20175727.2019562795000150EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000281306/10/20175390.6026866235000154JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172017000281506/10/20173499.8903467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de expediente destinado ao Programa Brasil Carinhoso da Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000281606/10/20171199.0503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais didáticos diversos, destinados as turmas do Projovem Campo, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000281706/10/20175086.4026980740000125JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000281806/10/20174670.8219756877000135ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KPB-4094/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000281906/10/20174250.4019538574000146JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa HDI-1784/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000282006/10/20172057.0019567110000168GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMJ-2759/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBROdo corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000282106/10/20173660.8020009253000133FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KKY-3007/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000282306/10/20173388.0021726228000133ODAIR DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNN-2547/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de setembro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000282809/10/20171774.0103308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Educação, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000282909/10/20175977.1803308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Programa Mais Educação, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000283009/10/201715333.5703308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Programa Mais Educação, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000283409/10/20177348.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 10(dez) pneus 275/80 R22,5, 900/20 14l e câmara de ar 900/20, destinados ao veiculos ônibus de placas OGF-4420 e OGF-3480 da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283109/10/20179199.7200000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000282509/10/20171955.6603308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a equipe da Guarda Civil Municipal, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000282609/10/20172013.6103308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Gabinete da Prefeita, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283209/10/20171696.2600000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a adesão ao parcelamento dos débitos de PASEP (1734), inscritos sobre os números: 42712001131 e 427144000231, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283309/10/20172499.8600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de 1/60 parcelas de débitos previdenciários de GFIP(diferença) gerada no ano de 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000282409/10/2017424.2503308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000282709/10/20172291.0003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017000285510/10/2017559.0019784624000175DANILO LUCAS DE SOUSAValor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 43 (quarenta e três) refeições destinados aos trabalhadores lotados na Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286010/10/2017700.0000001870296443José Wanderley SoaresValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286210/10/20171500.0000006025568480DANIELE SILVA DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de SETEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 010/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287010/10/2017800.0000003110318466ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº 046/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000288010/10/2017500.0000071470158434Rivaldo Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 034/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000288110/10/20172000.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de SETEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 053/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285110/10/20172026.8007197718000835FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOSValor quer se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo máquina niveladora patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286910/10/2017250.0000009101637401ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste município, durante o mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287210/10/2017550.0000070875588468MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITOValor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 049/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283510/10/2017905.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283710/10/201726189.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284010/10/2017330.0129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de INSS (diferença) de funcionários desta Edilidade, relativo a competência 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284110/10/201725.0829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de INSS (diferença) de funcionários desta Edilidade, relativo a competência 09/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285310/10/201775.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288210/10/201717472.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precatórios, destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284610/10/2017200.0019800890000144ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000022017000285410/10/20171800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de consultoria no acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município junto aos Mministérios, secretarias estaduais, Caixa Econômica e FUNASA, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287710/10/2017117.3509288564000146Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos LinsValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de taxas de averbações de um imóvel pertencente ao Município de Itapororoca, na localidade Lagoa do Saco utilizado como praça de esportes.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287810/10/2017648.8909288564000146Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos LinsValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de taxas de registro simples de um imóvel pertencente ao Município de Itapororoca, na localidade Lagoa do Saco utilizado como praça de esportes.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000288510/10/2017196.3233000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283810/10/20174411.0900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283910/10/201713.6900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284210/10/20171800.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, S/Nº, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víunculos, deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284310/10/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284510/10/2017250.0000008865294418EDVANE JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado no Sítio Junco, SN, zona rural, neste município para aluguel social conforme relatório emitido pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, conforme contrato nº 202/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285210/10/20172000.0013055011000110JOSE ALEXANDRE VIANAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços na apresentação com grupo artístico infantil para animação nas comemorações alusivas ao dia das crianças dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV e Bolsa Familia, da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000286110/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286310/10/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da Ação Social e do Cadastro Único do Bolsa Familiia da Assistência Social, desteMunicípio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287610/10/2017700.0000004524070443Patricia Padilha NazarioValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº 048/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288310/10/2017300.0014498387000162FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALValor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência através do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000283610/10/2017800.0000085419788420JOSE ROBERTO N. DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 054/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284410/10/2017318.9009188376000146DetranValor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2017, do veiculo ônibus de placa OFX-1128/PB, da Secretaria de Educação, deste municipio000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000284710/10/20173455.7619648756000170JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MOF-1428/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000284810/10/20173740.6627250163000189MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa LSH-0167/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000284910/10/20174338.0019576083000190MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo, tipo ônibus, placa HUT-2274/PB, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educaçãodeste município, durante 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000285010/10/20172880.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02(dois) pneus 275/80 R22,5, destinados ao veiculo ônibus de placa MOK-6952/PB, da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000285610/10/20174374.2619553457000151MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KQQ-0887/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000285710/10/20175154.6019539047000156LUIZ LOPES DA PAZ (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNJ-8959/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000285810/10/20175178.8019825725000147MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMP-9235/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de SETEMBRO do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285910/10/2017800.0000021928380425SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste município, para funcionamento do anexo da EMEF Mundo Encantado, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286410/10/2017500.0000029960347400JOAO ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locaçãode um imóvel localizado a rua Paulo Rodrigues, 54 Centro, neste município, destinados a depositar os equipamentos da creche em construção, relativo ao mês SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286510/10/2017900.0040975567000106ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZALocação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286610/10/20171200.0000025154389468Antonio Bento da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 036/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286710/10/20171000.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº 037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286810/10/2017500.0000067299946734Eliza Julia da ConceiçãoValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme contrato nº 045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287110/10/20171000.0035491620000155ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287310/10/2017480.0000001051088470MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face pelos serviços de segurança prestados para dar suporte durante eventos esportivos realizados nas praças de esportes, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287410/10/2017500.0000004147920411MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO ARCANJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado na rua Nossa Senhora da Paz, 05 Centro, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Adecita, relativo ao mês de SETMBRO de 2017, conforme contrato nº 145/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287510/10/2017500.0000046122036404MARIA LUCIA CARVALHO DE MELOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano e contrato nº 055/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287910/10/2017800.0000026381400404Severino Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº 050/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000288410/10/2017166.1833000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288811/10/201794.1033000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 09/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000288911/10/2017400.0000001858568455Domingos Jose Ponciano da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, em virtude da campanha Setembro Amarelo, realizada pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289111/10/201799.6800000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no mês de Outubro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289211/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000289011/10/2017504.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288611/10/2017937.0000023821442468JOAO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado de limpeza do aquário e manutenção da Praça São João Batista, neste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288711/10/2017937.0000012241673412EDILSON DA SILVA CARVALHOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento dos Sítios Roseira e Lagoa do Saco, deste município, refernte ao mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000289413/10/20173187.3903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 11/09 a 20/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000289313/10/20178558.8603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 11/09 à 20/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000289613/10/20173093.1003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 11 à 20/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289713/10/2017219.5006135585000133FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a realização de serviços gráficos diversos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289813/10/2017210.0000010728958465LUANA ROMUALDO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289913/10/2017300.0000070135965403RUAN DIEGO MORAIS MARINHOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290013/10/2017200.0000024647349420Jose´Braga de Araújo FilhoValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290113/10/2017250.0000004632082422MARLUCE DA SILVA MARQUESValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000289513/10/201711246.2503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 11 à 20/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000290213/10/2017800.4303308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educação deste município, conforme processo licitatório nº 012/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291116/10/20172695.0000013313266487Antonio Rangel de CarvalhoValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de mecânica e revisão geral dos veiculos ônibus de placas: OGC-6119, MOK-6952, OFX-1128, OGF-4420, NOI-7062 e MNO-6793,pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291716/10/2017150.0000002050239408ARLINDA CRISTINA C. DA COSTAValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 03(três) diárias para viagem à João Pessoa/PB, para participar do I Encontro de Formação dos Formadores Locais do Ciclo de Alfabetização nos dias 16 à 18 de Outubro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291816/10/2017150.0000005698862443EZEQUIEL DIAS DA SILVAValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 03(três) diárias para viagem à João Pessoa/PB, para participar do I Encontro de Formação dos Formadores Locais do Ciclo de Alfabetização nos dias 16 à 18 de Outubro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291916/10/2017150.0000003239825490MARILEIA SILVA DE SOUZAValor que se empenha para fazer com despesas pela concessão de 03(três) diárias para viagem à João Pessoa/PB, para participar do I Encontro de Formação dos Formadores Locais do Ciclo de Alfabetização nos dias 16 à 18 de Outubro do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000291016/10/2017750.0000014053143462VITORIA GOMES SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda 125cc de placa NQF-7182/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao período de 13/09 à 12/10 do corrente exerício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291416/10/201710.3400000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no mês de Outubro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291616/10/2017200.0000008499639402JANAINA BARRETO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292016/10/2017200.0000057826188415Jaqueline Cavalcante de MoraisValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessão de 02 (duas) diárias de viagem, sem pernoite, destinadas a cidade de João Pessoa-PB, para participar da 11ª Conferência Estadual da Assistência Social, que será realizada nos dias 17 e 19 de Outubro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292116/10/2017100.0000046790209468Josenilda Mª da Silva EliasValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessão de 02 (duas) diárias de viagem, sem pernoite, destinadas a cidade de João Pessoa-PB, para participar da 11ª Conferência Estadual da Assistência Social, que será realizada nos dias 17 e 19 de Outubro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000290516/10/2017750.0000004338754451Antonio dos Santos OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS de placa OEY-7496/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 13/09 à 12/10 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000290616/10/2017600.0000008543724406ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda/POP 11OI, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao período de 13/09 à 12/10 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291216/10/2017250.8900000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291316/10/20171.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária sobre o pagamento de funcionários, debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291516/10/20174034.1009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empemha para fazer face com despesas pelo pagamento de ação de cobrança salarial debitado na conta 5.555-7(FPM) de autor Maria Zelia dos Santos conforme Processo Judicial Nº 0000575-30.2005.815.0231, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290316/10/2017271.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba dágua do sitio Ipioca, neste município, ref. ao meses de Agosto e Setembro de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000290416/10/2017500.0000004493005440MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água do sítio Coatigereba, Zona Rural deste município, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000290716/10/2017600.0000003664523474João Batista dos Santos DuarteValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125cc de placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/09 a 12/10 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000290816/10/2017600.0000005754271409SORAYA FORTUNATO CARDOSOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao período de 13/09 a 12/10 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000290916/10/2017600.0000010019621418EDUARDO DIONIZIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/09 a 12/10 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292417/10/2017340.0022123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha nesta data pelos serviços prestados na confecção de portão e tampa de esgoto, destinadas ao Matadouro Público da Secretaria de Infraestrutura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000292717/10/20172368.5603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 21/09 a 30/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000293217/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293317/10/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000292517/10/201711202.8603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 21/09 à 30/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000292817/10/20172780.2303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 21 à 30/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292917/10/20172000.0000004308473438JOSE ALEXANDRE VIANAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços na apresentação com grupo artístico infantil para animação nas comemorações alusivas ao dia das crianças dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV e Bolsa Familia, da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000292217/10/20171020.0019707100000180SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 04(quatro) extintores de 04 e 06 kg, destinados ao veiculos ônibus de placas OFX-1128 e OGC-6119 da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292317/10/2017500.0000001858568455Domingos Jose Ponciano da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, destinados as comemorações alusivas as festividades do Dia das Crianças, da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000292617/10/201712676.0203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 21 à 30/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293017/10/2017448.1912684882000300LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOARESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de consumo (brindes), destinados a premiação com os professores da rede municipal de ensino, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000293117/10/20172215.4203308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao almoço oferecido aos professores da rede municipal de ensino em virtude da comemoração ao dia do professor, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000293418/10/20173634.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 04(quatro) pneus 215/75 R17,5 e 900/20 14L, destinados ao veiculo ônibus de placas NQC-9045 e OGF-3480, da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293618/10/20176544.3429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - EJA/contratados, deste município, relativo a competência 09/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293718/10/201778251.3029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, deste município, relativo a competência 09/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293818/10/20172228.7629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, deste município, relativo a competência 09/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293918/10/201734119.1929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários estatutários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 09/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294018/10/2017742.2829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 09/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294118/10/20178656.5629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 09/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294218/10/20172548.2629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 09/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294318/10/201712909.6829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários, deste município, relativo a competência 09/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294618/10/20172627.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem da Secretaria de Educação, relativo a competência 09/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000295218/10/20174078.5419733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294718/10/20171030.7029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência09/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294818/10/2017899.1429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 09/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294918/10/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Criança Feliz, parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 09/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295018/10/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 09/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295118/10/20171484.5629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF deste município, relativo a competência 09/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000295318/10/2017641.7803923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 21 à 30/09/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295518/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295618/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295718/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000293518/10/2017155.6619733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinadas ao lanche dos funcionários do Gabinete da Prefeita, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294418/10/20172123.9029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de serviços(2445) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294518/10/20171820.7029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de serviços(2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295418/10/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralDevolução de Recursos de ConvêniosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296419/10/201712078.8126989350000116FUNASA - Fundação Nacional de Saúde DFValor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recursos de convenio nº TC PAC 063/2009, referente ao Sistema de Abastecimento de Água nas comunidades Curral Grande e Cipoal, neste Município, conforme guia de codigo 18836-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000296619/10/20171040.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000296719/10/2017216.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000296819/10/201780.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000296919/10/2017384.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297019/10/20171500.0000011154996450MICHELLY GONÇALVES DIASValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços de assessoria no acompanhamento e prestação de contas do convênio: TC/PAC 0063/2009, deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296319/10/2017280.0024466316000131JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLIValor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de 02 tôneres HP-83 e 85A preto, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000295819/10/2017310.0001860393000176Danny Modas - Maria Lindalva de MoraesValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de conjuntos de uniformes(camisas e coletes), destinados a equipe técnica do Programa Criança Feliz, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295919/10/201785.0000013433647445EDIVANEA NASCIMENTO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296019/10/2017100.0000004868039458MARICELIA SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000296119/10/20171800.0001860393000176Danny Modas - Maria Lindalva de MoraesValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de blusas em malha PV com viés, destinadas ao "Grupo Estrela de Ouro", em virtude da semana do idoso, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000296219/10/20171936.0001860393000176Danny Modas - Maria Lindalva de MoraesValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de blusas em malha poliester cores, destinadas a eventos realizados com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, em virtude das festividades alusivas ao Diadas Crianças, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296519/10/2017500.0000009665239465JANINE MARINHO FERNANDESValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como cozinheira em virtude do almoço oferecido aos professores da rede municipal de ensino pela comemoração ao dia do professor, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000297620/10/20174596.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de Outubro do corrente exercicio, relativo a competência 09/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297120/10/20171.8200000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297220/10/20171355.8900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297520/10/2017100.0000007963978485ANSELMO VASCONCELOS FRANCAValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 (duas) diárias sem pernoite, para localidade de João Pessoa/PB, afim de participar do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, nos dias 06 e 07 de Novembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297720/10/2017100.0000048539953749Dagaberto da Silva SantosValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 (duas) diárias sem pernoite, para localidade de João Pessoa/PB, afim de participar do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, nos dias 06 e 07 de Novembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297820/10/2017100.0000006922092473RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 (duas) diárias sem pernoite, para localidade de João Pessoa/PB, afim de participar do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, nos dias 06 e 07 de Novembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297920/10/2017100.0000008424607481Rafaela Gomes do NascimentoValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 (duas) diárias sem pernoite, para localidade de João Pessoa/PB, afim de participar do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, nos dias 06 e 07 de Novembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298020/10/2017100.0000009473525460ANA LENITA DA SILVA SANTOS JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 02 (duas) diárias sem pernoite, para localidade de João Pessoa/PB, afim de participar do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, nos dias 06 e 07 de Novembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298320/10/2017110.0000010110498488ANTONIA LUIZ DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298420/10/2017300.0000020443587434JOSE EMIDIO FERREIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298520/10/2017200.0000007063181459MARIA DE LOURDES MASCENAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299820/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299920/10/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300020/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 15.252-8 (Criança Feliz), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300120/10/2017609.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 09/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300220/10/2017150.0000007794639433Sandra da Silva BernardoValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300320/10/2017250.0000008997821407EDILEUZA CRISTINA DA CONCEICAOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300420/10/2017186.0000095389121449TEREZINHA DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamentos de 2ª vias de Registros Civil, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000300520/10/2017700.0000004501315482ELIAS GERONIMO DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um palco medindo 6x6, em virtude de evento para a realização de Encontro de Bandas Marciais, realizado neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000297320/10/20178401.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Outubro do corrente exercício, relativo a competência 09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000297420/10/201732882.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Outubro do corrente exercício, relativo a competência 09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000298720/10/201729514.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de JANEIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000298820/10/2017591.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de JANEIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000298920/10/2017538.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000299020/10/2017654.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000299120/10/2017538.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000299220/10/2017658.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000299320/10/2017594.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000299420/10/2017607.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000299520/10/2017575.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000299620/10/2017554.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000298120/10/20177500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299720/10/20172400.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade referente ao período de 29/09 a 02/10 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000298220/10/20172000.0000013745285441ANDERSON MASCENA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo caminhonete modelo Fiat/Strada Working, de placa MOT-1190/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022017000300623/10/20173500.0020792187000110MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, neste município, no período compreendido entre 21/09 a 21/10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300923/10/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.874-8, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301023/10/2017140.4900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000300723/10/20172995.7013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino deste município, de acordo com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000482017000300823/10/20173000.0026968499000119VITORIA DE LIMA RIBEIROValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço na EMEF Doutor José Marques, realizando colocação de 150 mts. de gesso em sala de aulas, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000301224/10/20175245.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos (ônibus) pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172017000301424/10/20172079.5003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de expediente para manutenção do Programa Brasil Alfabetizado, da Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172017000301524/10/2017340.8603467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de expediente para manutenção do Programa Brasil Alfabetizado, da Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301824/10/2017318.9009188376000146DetranValor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2017, do veiculo ônibus de placa OGC-6119/PB, da Secretaria de Educação, deste municipio000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000302024/10/201711164.2303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/10 à 10/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000302424/10/2017799.0703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 01 à 10/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301624/10/20177500.0000010120037440MELINA KELLY LELIS CUNHAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de assessoria jurídica destinados a Secretaria de Gabinete deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000302124/10/20172589.3103923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 01 à 10/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301724/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302224/10/201725.0029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença) gerada no mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000301124/10/20172345.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000302324/10/20178624.0203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/10 à 10/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000301324/10/20173162.5013323372000109SENA SAÚDE COMERCIO DE ART. MED. E ORTOPÉDICOS LTDAValor que se empenha para fazer com despesas referente a aquisição de material de limpeza destinado a manutenção da piscina pública deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000301924/10/20171911.9003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 01/10 a 10/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000302625/10/20172550.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, geração de dados para o portal do servidor, licitação pública e controle de tesouraria, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302725/10/2017665.0020292730000110GIZELDA DA SILVA SENAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 150 cadeiras, 150 forros para cadeiras e 20 mesas, destinados as festividades em comemoração ao dia do Idoso, na Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000302825/10/2017517.0020292730000110GIZELDA DA SILVA SENAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de carrinho de pipoca e algodão doce, em virtude das festividades do dia das crianças com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000262017000302925/10/20171972.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de longarinas c/ 03 lugares e tendas branca 3mx3m, destinadas ao Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, da Secretaria da Ação Social, neste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000262017000303025/10/20171110.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de cadeiras fixa sem braços tipo secretaria, destinadas ao Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, da Secretaria da Ação Social, neste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302525/10/2017630.0000000181946300David Batista da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços de buffet, com equipe de garçons em virtude do almoço oferecido aos professores da rede municipal de ensino pela comemoração ao dia do professor, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303125/10/2017700.0000006386247469JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação artística "Paulinho e Forró Bom Demais", em virtude da festa realizada pela comemoração do dia do professor, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303225/10/201714.7429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem da Secretaria de Educação, relativo a competência 09/2017.(complementação).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303325/10/201727.8929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 09/2017.(Complementação).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino RegularPrograma de Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303626/10/201718140.6509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304326/10/201711583.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305126/10/2017348547.1709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305226/10/201758760.3609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307026/10/20172000.0024851390000171FLAVIA SUZANA DA SILVA MOURAValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços com apresentação artística, em virtude da Semana da Criança, realizada pelas EMEF's Dr. José Marques, Manoel Batista, Esmerino Batista, Cônego Antônio, Manoel Soares, Pedro Samuel, Mariano Antônio, Antônio Sinfrônio, Monsenhor José Coutinho e CEI Irmã Noemi Cavagna, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307126/10/20171220.0000022577599404José Cavalcante da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e reparos em fogões nas EMEF's Esmerino Batista, Pedro Samuel, Henrique de Almeida e CEI Irmã Noemi Cavagna, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos EsportivosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062016000307226/10/201722879.5618228092000127CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas serviços prestado na 6ª medição da obra de conclusão da construção de uma quadra coberta com vestuários com recursos do PAC 2 - FNDE, no loteamento Morada Nobre, neste município.0010201455Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosObras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303526/10/20178433.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304426/10/20176208.8509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários COMISSIONADO, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305326/10/20174620.2509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306326/10/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306426/10/20171650.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306526/10/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306626/10/20176748.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306726/10/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306826/10/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306926/10/20174685.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307326/10/20171500.0000085762350487Maria Regineide Vieira CavalcantiValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços de Assistente Social para prestar assessoria técnica na Gestão do SUAS, na Secretaria da Ação Social, deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303426/10/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303926/10/201722294.7409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305926/10/201734569.1309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304026/10/20173937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304126/10/201710285.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304226/10/20179548.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304926/10/201710038.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305026/10/201720857.6709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305826/10/20172274.4909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000306126/10/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a hospedagem, suporte e manutenção do Portal da Institucional e do Portal da Transparência deste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000306226/10/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303726/10/20171400.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304726/10/201712533.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305626/10/20175474.0509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306026/10/201717450.3909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304826/10/20173000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305726/10/201712806.6409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303826/10/20171800.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304526/10/201744450.1009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304626/10/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305426/10/201757102.1309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305526/10/20172483.0509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000307427/10/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307527/10/2017200.0000009364304438JANIELY SILVA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307627/10/2017100.0000008833763420MATOZALEM SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307727/10/2017500.0000095239898472FRANCISCA ANSELMO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307827/10/201750.0000007864001459MARIA SOLANGE DA CONCEICAOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307927/10/2017565.0000006386247469JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados com apresentação artística musical com "Forró Pé de Serra", em virtude da festa de comemoração do dia do Idoso,realizada no dia 26 de outubro do corrente ano na sede do Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308027/10/2017821.2800000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de outubro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308427/10/2017500.0000010896183440IRIS VIEIRA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de material de construção destinado a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000308127/10/20171017.9000071470565404SEVERINO MACENA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000308227/10/20171275.7500037423258415VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha par fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000032017000308327/10/20178060.0001860393000176Danny Modas - Maria Lindalva de MoraesValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de uniformes, tipo: camisa, calça infantil, blusas, etc, destinados a Creche Infantil Irmã Noemi Cavagna, no ambito do Programa Brasil Carinhoso, da Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000308527/10/2017609.0000033461252468Manoel Linhares de AlbuquerqueValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000308830/10/20171078.3200097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000308930/10/20172055.0400022538542472ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000309030/10/20171110.7500077859790734MARIA DA GLORIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000309430/10/20171523.9600001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309730/10/20173374.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000309830/10/2017152495.3609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000309930/10/201714000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000310030/10/201725338.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310130/10/201728810.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310230/10/201710130.7209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308630/10/20174448.2500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de outubro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309530/10/20170.9300000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309630/10/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000308730/10/20173000.0019407083000166GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados em virtude de confecção de material gráfico (capas de processo), destinados a Secretaria de Finanças, Setor de Contabilidade deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309130/10/2017213.7100000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309230/10/2017290.7700000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309330/10/2017251.9700000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310431/10/20171241.5600000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 102017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310531/10/20171001.3800000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 102017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310631/10/20171019.2800000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 102017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311231/10/2017952.2229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GPS, gerada no mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311331/10/201776.7929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GPS, gerada no mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312731/10/20175940.4903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 11/10 à 20/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000311831/10/20171611.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidraúlicos e de construção diversos, destinados a manutenção do Curral do Gado, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000312031/10/20171287.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com as despesas com a aquisição de materiais de construção, destinados as obras de construção de canal localizado no bairro do Cruzeiro, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000312231/10/20174977.1417775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidraúlicos e construção, diiversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312831/10/20172773.7703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 11/10 a 20/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310331/10/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de Outubro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313031/10/2017300.0000002078251496ERONILDO SILVA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, destinado a evento em comemoração ao dia do idoso, realizado pela Secretaria da Ação Social, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000313131/10/2017636.2003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 11 à 20/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312931/10/20172131.5303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 11 à 20/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310731/10/201757.7109288564000146Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos LinsValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de taxa de averbação do registro do imóvel rural com área de 2,52ha, localizado no distrito de Lagoa do Saco, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310831/10/2017245.0409288564000146Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos LinsValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de taxa de registro simples do imóvel rural com área de 2,52ha, localizado no distrito de Lagoa do Saco, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310931/10/201799.6309288564000146Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos LinsValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de taxa de averbação do registro do imóvel rural com área de 2,52ha, localizado no distrito de Lagoa do Saco, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311031/10/201717.7209288564000146Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos LinsValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de taxa de registro simples do imóvel rural com área de 2,52ha, localizado no distrito de Lagoa do Saco, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000312331/10/20171500.0021815008000186SOLANGE DE SOUZA FELIX-MEValor que se empenha para fazer faces com despesas de serviços prestado para a Secretaria de Administração, na disponibilização de acesso a internet para atender os programas em diversos setores sem prejuizo da interrupção do serviço durante o periodo deprocesso licitatório e habilitação da empresa ganhadora, neste Município, relativo aos mese de Agosto e Setembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000311131/10/2017600.0020292730000110GIZELDA DA SILVA SENAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de carrinho de pipoca e algodão doce e pula pula, em virtude das festividades alusivas ao dia das crianças dos alunos da rede municipal de ensino, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000311431/10/20172686.0000020711719420FRANCISCO MASCENAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000311531/10/20172532.4200023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000311631/10/2017915.0700008642239433JOSECLEIDE ALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino deste município, de acordo com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNAE, da Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000311731/10/20171003.0000051054892768SEVERINO RAMOS FERNANDESValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000311931/10/20171492.4317775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções e hidraúlicos em geral, destinados a manutenção e reparos na Casa da Cultura, da Secretaria de Educação, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000312131/10/20173340.6217775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisção de materiais hidraúlicos e construção em geral, destinados a suprir as necessidades das escolas públicas, da Secretaria de Educação, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000312431/10/201711583.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000312631/10/201710895.7903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 11/10 à 20/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000313301/11/20172400.0017018554000119VLADIMIR DE MATOS LEITÃOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de controlador de 02 (duas) unidades de ponto eletrônico, modelo kurumim 373 IIBio NT, destinados a Secretaria de Administração, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000313201/11/2017595.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000313401/11/2017341.0008646402000170ROBSON QUEIROZ DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e conservação (confecções de conexões e soldas) nas máquina restroescaveira e caçamba da Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313703/11/201723.2500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313503/11/20174.4500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.402-9, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313603/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000314006/11/2017324.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados aos participantes da campanha "Outubro Rosa", promovido pelo CRAS através da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000314106/11/20171012.5019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados à comemoração do Dia do Idoso "Grupo Estrela de Ouro", realizado na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000313806/11/20171134.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314206/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 15.396-6 (Tributos), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000313906/11/20172187.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000314507/11/20176050.0007754844000177Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira JValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tubos pré-moldados em concreto de 300mm, 600mm e 800mm, destinados a manutenção e reparos em galerias de várias ruas, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017000314607/11/2017611.0019784624000175DANILO LUCAS DE SOUSAValor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 47 (quarenta e sete) refeições destinados aos trabalhadores lotados na Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315307/11/20171000.0000005345060460GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços no Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercício, conforme contrato Nº 144/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000316007/11/20173000.0000025055666404JOSE FERNANDES DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo caçamba de placa KHC-7210/PE, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000316107/11/20173300.0000005370458480ELENILTON SILVA SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000316207/11/20173300.0000005186130893SEVERINO JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000316307/11/20175700.0000063950596453Maria José Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa KGM-4224/PB, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000316407/11/20175700.0000002508019496MAURICIO SILVA DE FARIASValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo (carro pipa), para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000316507/11/20175700.0000063950898468Severino dos Ramos da Silva RibeiroValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316607/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316807/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 15.396-6 (Tributos), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000315207/11/2017800.0025160514000135JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção de ar condicionados dos prédios públicos, deste município, durante o mês de OUTUBRO do corrente exercício, conforme contrato Nº 089/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000315507/11/20172000.0000071468226487ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo passeio de placa OFF-6541/PB, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme contrato nº 00095/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000315607/11/20172650.0000012316847471RENILSON DA SILVA FLORENTINOValor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo passeio de placa MOD-6431/PB, a disposição da Guarda Civil Municipal, durante o mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000315707/11/20174500.0019891486000123ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo caminhoneta Jeep Renegade de placa OFC-3481, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme contrato nº 00097/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314407/11/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314707/11/2017200.0000002088168796MARIA DA PAZ SANTOS DE FRANCAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314807/11/2017500.0000004635301443MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314907/11/2017500.0000025153447472MARIA JOSE VIEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de material de construção destinado a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000032017000315107/11/20171000.0014349457000110SANDRA MARIA DA SILVA GONCALVES 04829660414Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de bolos e salgados, destinados a comemoração da Semana do Idoso, realizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000315407/11/20172000.0000000968373496JORGE FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio de placa KYR/8518/PB, sem condutor, a disposição da Secretaria da Ação Social para atender as demandas do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000315807/11/20171700.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição do Conselho Tutelar, deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316707/11/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316907/11/2017150.0000095239898472FRANCISCA ANSELMO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314307/11/201781.5308667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART, referente a fiscalização da conclusão da obra da creche do FNDE, relativo ao aditivo com data de 22/03/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315007/11/2017500.0000002151583422Maria das Neves SilvaValor que se empenha para fazer face com as despesas de premiação, em virtude do I circuito FFV (futsal feminino, futsal masculino e voleibol masculino) que será realizado no ano 2017, neste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000315907/11/20172000.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Educação, deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317008/11/20171150.0000007218510450WAGNER SOUZA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços na limpeza das caixas d' água das escolas da rede municipal de ensino e da Creche Noemi Cavagna, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000317608/11/20174842.7020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de Água Mineral 20 lts., cargas de GLP de 13 kG e água mineral de 500ml., destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318508/11/2017630.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de impressoras e computadores nas EMEF's Henrique de Almeida e Conêgo Antônio Augusto e Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317708/11/2017200.0000070349023484JOAO BATISTA FARIAS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000072017000317908/11/2017400.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de ventiladores de coluna 40 cm com 03 velocidades, destinada ao Centro de Referência da Assistência social-CRAS, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000318008/11/20171300.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa ABP-7281/PB, para viagem cultural com os profissionais do SUAS, por ocasião do dia do servidor público.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142017000318108/11/2017390.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 75 (sessenta e cinco) unidades de água mineral em galões de 20 litros, destinados ao atendimento dos usuários do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000318208/11/20171524.0004120340000298FABIANA MENDES LINSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de garrafinhas de plástico para água para brindes em virtude da comemoração às festividades alusivas ao "Dia do Idoso", realizado com os usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318308/11/2017400.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção e troca de peças de impressoras dos setores administrativos, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317108/11/2017937.0026933053000159ADRIANO DA COSTA LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318408/11/2017290.0020145855000118FABIO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção e troca de peças de impressora e formatação de notebook, da Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000317208/11/20171950.0015025423000133ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000317308/11/20171268.0009352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de pintura (tintas, rolo garfo, trincha), destinados a pintura de faixa de pedestres nas principais ruas, neste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000032017000317408/11/20171550.0001860393000176Danny Modas - Maria Lindalva de MoraesValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de conjuntos de uniformes(camisas e shorts) e chapeus, destinados aos funcionários do Matadouro Público (Magarefes), da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202017000317508/11/20173630.0018384520000100MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço para a Secretaria de Meio Ambiente, na instalação de bombas de abastecimento de água na Comunidade Cipoal e Loteamento Cidade Alta, bem como reposição e limpeza nas bombas da: Piscina da Nascença, Comunidade do Leite Mirim e Loteamento Cidade Alta, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000072017000317808/11/2017350.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de uma bomba submersa, destinada ao abastecimento de água da comunidade do sítio Junco, neste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318609/11/2017240.0000070455596409JOSE MANUEL MARINHOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na limpeza e manutenção do cemitério público localizado no Sítio Pirpirí, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318709/11/2017937.0000012737789443CICERO AGRIPINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento em diversas localizades, neste município, refernte ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022017000320209/11/20172400.0027191928000157JESSE PEDRO GOMES JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços relativos a levantamentos topográficos diversos, neste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102017000319109/11/2017700.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02 (duas) câmara de 24 (1300/1400) Tortuga, destinados a máquina (pá mecânica), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320109/11/20171441.0008879158000195José Antonio da Silva - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para a manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000262017000320409/11/20171420.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 Ar Condicionado 9000 btus, destinado ao Gabinete da Prefeita, neste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000319709/11/2017235.5133000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000022017000320309/11/20171800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de consultoria no acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município junto aos Mministérios, secretarias estaduais, Caixa Econômica e FUNASA, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000319909/11/2017414.1103923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 21 à 31/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320009/11/20171275.9714141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despelsas pela aquisição de tecidos, destinados a confecção das vestimentas do grupo de teatro dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e oficina de música da Banda Marcial BAMPROSI, da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000318809/11/201714381.9603308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000318909/11/20175576.4903308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Programa Mais Educação, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000319009/11/2017428.5303308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educação deste município, conforme processo licitatório nº 012/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000319209/11/20175390.6026866235000154JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000319309/11/20175727.2019562795000150EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000319409/11/20178910.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa ABP-7281/PE, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo considerado a média de 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000319509/11/20175262.4019575094000155SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa KUM-1729/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000319609/11/201710588.6019832881000135FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados nos veiculos de placa HUT-1934/PB e KMG-1490/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000319809/11/2017167.6233000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000321510/11/20172499.7709005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição destinados a manutenção dos veiculos ônibus de placas: MOK-6952,OFX-1128,OGF-6775,OGF-4420,NKC-9045, lotados na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320510/11/20171.7500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321210/11/2017520.0000008655463477EMIDIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de material de construção destinado a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321310/11/2017480.0000003961477477CRISTIANE FELIX DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de material de construção destinado a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320610/11/2017905.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320710/11/201726189.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 53 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320810/11/20176728.7500000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 112017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320910/11/201747.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321010/11/201770443.6629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321110/11/20175654.8429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados nesta Edilidade, relativo a competência 09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000321410/11/2017728.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 lona de freio traseira, destinada ao veiculo caminhão pipa de placa NQI-7062, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321613/11/2017512.0022123882000115RONALDO FELIX DO NASCIMENTOValor que se empenha nesta data pelos serviços prestados na confecção de grades diversas, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000322413/11/2017350.0002440452000110ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORAValor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício, conforme contrato Nº 190/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000322513/11/2017500.0000004493005440MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água do sítio Coatigereba, Zona Rural deste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000322613/11/2017500.0000008394455476JAILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000323213/11/2017600.0000003664523474João Batista dos Santos DuarteValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125cc de placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/10 a 12/11 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000323313/11/2017600.0000010019621418EDUARDO DIONIZIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/10 a 12/11 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000323413/11/2017600.0000005754271409SORAYA FORTUNATO CARDOSOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao período de 13/10 a 12/11 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000323813/11/20172279.8303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 21/10 a 31/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000324713/11/2017800.0000003110318466ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme contrato nº 046/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325513/11/20172000.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de OUTUBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 053/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325613/11/20171500.0000006025568480DANIELE SILVA DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de OUTUBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 010/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325713/11/2017700.0000001870296443José Wanderley SoaresValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325813/11/2017500.0000071470158434Rivaldo Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 034/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000323513/11/2017600.0000008543724406ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda/POP 11OI, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao período de 13/10 à 12/11 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324113/11/201756.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321713/11/2017300.0010678247000115MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETOValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção (vulcanização) em pneu na máquina patrol da Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000324813/11/2017250.0000009101637401ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste município, durante o mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325213/11/2017550.0000070875588468MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITOValor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 049/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000323913/11/2017750.0000014053143462VITORIA GOMES SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda 125cc de placa NQF-7182/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao período de 13/10 à 12/11 do corrente exerício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324013/11/2017600.0015600285000179ASSOCIAÇÃO DE EX-CONSELHEIROS E CONSELHEIROS DA INFANCIA - AECCIValor que se empenha para fazer face com despesas pelas inscrição dos conselheiros tutelares para participar do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que será realizado nos dias 11 a 14de Dezembro do corrente exercício, em João Pessoa/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324213/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.356-1, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325413/11/2017700.0000004524070443Patricia Padilha NazarioValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme contrato nº048/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325913/11/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da Ação Social e do Cadastro Único do Bolsa Familiia da Assistência Social, desteMunicípio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000326013/11/20171800.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, S/Nº, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víunculos, deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000326113/11/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000462017000323013/11/20172000.0024317352000133ELENILTON XAVIER DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de filmagem, produção e edição de vídeos, como também, impressão de material publicitário destinado a Secretaria de Gabinete deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000323613/11/20172290.2603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de deste município, no período de 21 à 31/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000323113/11/2017750.0000004338754451Antonio dos Santos OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS de placa OEY-7496/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 13/10 à 12/11 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000321813/11/20173660.8020009253000133FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KKY-3007/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000321913/11/20172057.0019567110000168GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMJ-2759/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000322013/11/20173455.7619648756000170JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MOF-1428/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000322113/11/20173740.6627250163000189MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa LSH-0167/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000322213/11/20174338.4019576083000190MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo, tipo ônibus, placa HUT-2274/PB, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educaçãodeste município, durante 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000322313/11/20173388.0021726228000133ODAIR DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNN-2547/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000322713/11/20174374.2619553457000151MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KQQ-0887/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000322813/11/20175154.6019539047000156LUIZ LOPES DA PAZ (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNJ-8959/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000322913/11/20175178.8019825725000147MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMP-9235/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000323713/11/201711117.5103923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 21/10 à 31/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000324313/11/2017800.0000085419788420JOSE ROBERTO N. DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 054/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000324413/11/2017800.0000020591454491MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para depósito de equipamentos da Secretaria de Educação deste município, referente a ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme contrato nº 215/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000324513/11/20171200.0000025154389468Antonio Bento da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 036/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000324613/11/2017900.0040975567000106ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZALocação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000324913/11/20171000.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme contrato nº 037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325013/11/2017500.0000067299946734Eliza Julia da ConceiçãoValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme contrato nº 045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325113/11/20171000.0035491620000155ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325313/11/2017500.0000004147920411MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO ARCANJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado na rua Nossa Senhora da Paz, 05 Centro, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Adecita, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme contrato nº 145/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000326414/11/20174670.8219756877000135ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KPB-4094/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000326514/11/20175086.4026980740000125JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000326614/11/20174250.4019538574000146JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa HDI-1784/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de OUTUBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000327914/11/20175328.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de Novembro do corrente exercicio, relativo a competência 10/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326214/11/201799.6309288564000146Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos LinsValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de taxa de desmenbramento de área de imóvel pertencente a Prefeitura, localizado no Km 01 da PB 057, para construção da sede do CRAS -Centro de Referência da Assistência Social, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326314/11/201757.7109288564000146Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos LinsValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de taxa de desmembramento de área de imóvel pertencente a Prefeitura, localizado no Km 01 da PB 057, para construção da sede do CRAS -Centro de Referência da Assistência Social, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000327714/11/201737112.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas de serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, da competência 10/2017, no mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000327814/11/201710822.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces de despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, no mês de Novembro do corrente exercício, relativo a competência 10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328014/11/20171.3509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de custas ocasionais de Ação Civil de Improbidade Administrativa, movida pelo Município contra o ex-Gestor Erilson Claúdio Rodrigues, conforme Processo Nº 0001582-76.2013.815.0231.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328114/11/20172561.1714002191000135DECOLAR TURISMOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de passagens aéreas ereferentes ao trecho João Pessoa x Brasília, Brasília x João Pessoa, bem como hospedagens no período de 20/11 a 24/11 do corrente exercício, destinada a Prefeita Constitutcional, em virtude de deslocamento para tratar de interesses deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326814/11/2017150.0000007633789417FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de material de construção destinado a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326914/11/2017150.0000071468358472JOSE DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de material de construção destinado a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327014/11/2017300.0000003818450447Maria da Penha Pereira de LimaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327114/11/2017200.0000002146775408CARMELITA ARCANJO DO NASCIMENTO *Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327214/11/2017300.0000070145634400DAVI DA COSTA HERMINIOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327314/11/2017300.0000009269384446SILVERIO BERNADO DA SOUZAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327414/11/2017300.0000079826423491HELENA DA SILVA BATISTAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327514/11/2017500.0000005998771460MARCIA DA SILVA BATISTAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328214/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328314/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328414/11/2017100.0000071299409482LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328514/11/2017520.0000005361308412Maria Cristina Brito de OliveiraValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328614/11/201737.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000326714/11/2017330.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica da bomba d'água da Comunidade do Sr. Rivaldo, do Sítio Curralinho, neste município, relativo ao meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327614/11/20177044.0003581177000117INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de lajotas em concreto 0,40 x 0,40, destinados a manutenção e reparos no canterio das ruas: José Rodrigues de Carvalho e Conêgo Faustino Jorge de Carvalho, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000452017000329016/11/20172366.0013323372000109SENA SAÚDE COMERCIO DE ART. MED. E ORTOPÉDICOS LTDAValor que se empenha para fazer com despesas referente a aquisição de material de limpeza destinado a manutenção da piscina pública deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000329316/11/2017592.5503308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao café da manhã dos agentes de limpeza da Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000329416/11/2017496.6003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000329116/11/20171200.0000079020143468SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARESValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços na manutenção da máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000329616/11/2017518.4503308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000330916/11/20179547.1203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 21/10 à 31/10/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328716/11/20179471.6800000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328916/11/2017420.0029024978000175FELIPE PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de equipamentos de informática que dão suporte ao atendimento do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000272017000329816/11/2017330.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao lanche dos usuários e beneficiários do Bolsa Familia em atendimento, na Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000272017000329916/11/2017420.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao lanche nas oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (mulheres e grupo de idosos), da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000272017000330016/11/2017390.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios(frutas), destinadas ao lanche dos usuários nas oficinas do Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330716/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000330816/11/201763.6333000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328816/11/2017200.0019800890000144ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000329216/11/20172059.1303308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Gabinete da Prefeita, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000330116/11/2017392.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000330216/11/2017272.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000330316/11/2017176.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000330416/11/2017112.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000330516/11/2017192.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000330616/11/2017136.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000329716/11/20172071.3903308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Administração, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000329516/11/2017991.4403308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Educação, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000331117/11/20171065.0019860049000142SEBASTIAO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços na confeccção de portões, destinados as EMEF's Manoel Soares e Manoel Fernandes, da Secretaria de Educação, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331217/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000331017/11/2017512.0019860049000142SEBASTIAO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha nesta data pelos serviços prestados na confecção de porta e grades diversas, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000333120/11/20173135.0008856218000154RO PRODUCOES E EVENTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na coleta e eliminação de dejetos nas ruas Conego Faustino Jorge de Carvalho e Monsenhor José Coutinho e do Parque da Nascença, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000332520/11/20177500.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333220/11/20172386.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade referente ao período de 31/10 a 01/11 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331320/11/20171292.8200000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331420/11/20170.9100000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331620/11/20171484.5629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS deste município, relativo a competência 10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331720/11/2017899.1429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331820/11/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Criança Feliz, parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331920/11/20171030.7029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332020/11/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332820/11/2017700.0000004343532488ELINALVA FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332920/11/2017200.0000004297439476RISOMAR FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333020/11/2017100.0000007324515401JAQUELINE DE OLIVEIRA VIRGINIOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000332620/11/2017359.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de fruta, destinadas ao lanche dos funcionários do Gabinete da Prefeita, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331520/11/201777799.4129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, deste município, relativo a competência 10/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332120/11/20178654.3629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 10/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332220/11/2017742.2829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 10/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332320/11/201733548.9829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários estatutários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 10/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332420/11/20172228.7629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, deste município, relativo a competência 10/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000332720/11/20174185.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000333320/11/20172000.0010497380000175ALEX BRUNO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de fogos de artifícios, destinados a comemoração de inauguração do Centro de Educação Infantil Irmã Noemi Cavagna, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333521/11/20171600.0000000740970402Elissandra Maria Conceiçãode BritoValor que se empenha para fazer face com despesas pela concessão de 04 (quatro) diárias a Prefeita Constitucional para Brasília/PB, para participar da Mobilização Nacional dos Municípios, nos dias 20 à 24 de Novembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000422017000333421/11/20172368.4205913968000122LEMOS & MORAIS LTDAValor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333921/11/2017288.4006135585000133FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a realização de serviços gráficos diversos, destinados a Secretaria de Administração desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342017000333821/11/20176150.0010726857000147Funerária e Floricultura Jesus de NazaréValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de funerais completos destinados a pessoas carentes deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000334021/11/2017665.6503308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000334121/11/20171332.0503308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, nas oficinas de aprendizagem, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000422017000333621/11/2017250.0005913968000122LEMOS & MORAIS LTDAValor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet do Setor de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralDevolução de Recursos de ConvêniosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333721/11/201711520.7300378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOValor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recurso oriundo do Termo de Compromisso Nº 01669/2011, destinado a construção de uma Unidade de Educação Infantil, tipo B relativo ao Pro Infância do PAC 2, à esta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralDevolução de Recursos de ConvêniosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334221/11/2017244.7309111618000101COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULARValor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recurso oriundo do Convênio Nº 025/2014, destinado a construção de 06 (seis) salas de aulas no loteamento Alto da Roseira, para esta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334321/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334421/11/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralDevolução de Recursos de ConvêniosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334622/11/201721.4500378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOValor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de recurso oriundo do Termo de Compromisso Nº 8793/2012, referente ao Programa Infraestrutura Escolar - Equip. Proinfância, para esta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000334522/11/20173284.2513530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino deste município, de acordo com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334722/11/20171250.0008907514000137ADRIANO DIAS CUNHA MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de consumo (brindes), destinados a distribuição com os professores da rede municipal de ensino, pela realização da comemoração do dia do professor, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000272017000334822/11/2017306.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e polpas, destinadas ao lanche dos funcionários da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336223/11/2017140.0000006566186476NADJA FERNANDES DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na plastificação de documentos diversos, destinados a demanda da Secretaria de Educação deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335523/11/2017200.0000005141645495Maria Pereira da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335623/11/2017200.0000070877602468MARIA JOSE TOMAS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335723/11/2017100.0000003689550440MARIA JOSE ALEXANDRINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000335823/11/2017821.0003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes diversos, destinados a manutenção do atendimento dos beneficiários do Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000335923/11/2017300.4603467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes, destinados a manutenção do atendimento dos usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000336023/11/2017737.5503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes diversos, destinados as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, da Secretaria de Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336123/11/20175300.0004904376000181INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de panetones destinados a confraternização natalina com os usuários do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335223/11/201719.8404196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4578922.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335323/11/20171500.0004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 504061.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000334923/11/20172550.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, geração de dados para o portal do servidor, licitação pública e controle de tesouraria, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335023/11/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a hospedagem, suporte e manutenção do Portal da Institucional e do Portal da Transparência deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022017000335123/11/20173500.0020792187000110MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, neste município, no período compreendido entre 21/10 a 21/11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000335423/11/20173300.0008856218000154RO PRODUCOES E EVENTOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na coleta e eliminação de dejetos nas ruas Conego Faustino Jorge de Carvalho e Monsenhor José Coutinho e do Parque da Nascença, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102017000336724/11/20172880.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 fórmula Pirelli, destinados ao veiculo caçamba de placa OGF-5775, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste município.0000000016Recursos da CIDEOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336924/11/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337024/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.874-8, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102017000336624/11/2017350.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 (uma) câmara de 24 (1300/1400) Tortuga, destinado a máquina (patrol), pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000336424/11/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336324/11/2017151.0900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Novembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000336524/11/20174233.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336824/11/2017937.0000008273254445ANA MARIA HORTENCIA DA CRUZValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como monitora no transporte escolar de alunos no percurso Lagoa do Saco e Carnaúba para a EMEF Manoel Fernandes, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122017000337427/11/20174473.2103308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337127/11/2017100.0000006913187432GIRDEAO DE PAIVA VICTORValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337227/11/20172800.0013142875000170EDVALDO B SILVA - ESTAMPARIA COMERCIO IND. DE CONFECÇÕESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 500 bonés pintados frente e laterais, destinados a divulgação da campanha: "Proteger é Coisa Nossa", promovida pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000337727/11/2017565.2503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 01/11 à 10/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000337527/11/20172382.3303923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 01 à 10/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337327/11/20172578.5907197718000835FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOSValor quer se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo máquina niveladora patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000337627/11/20179593.3703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/11 à 10/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339628/11/20175539.0509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000341028/11/201715578.2109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341328/11/20171400.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339728/11/201712806.6409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000341128/11/20173000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340028/11/201724954.5909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000338928/11/201710531.6009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339028/11/201720768.8809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339828/11/20171218.1009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340328/11/20173937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340428/11/201713174.0709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340528/11/201710749.8309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343128/11/20173499.3529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de serviços (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343228/11/20172771.5929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de serviços(2445) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338328/11/2017660.0000043457495491Jose Marinho dos SantosValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na amolação de serras, utilizadas no matadouro público deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000338528/11/20172729.0703923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 01/11 a 10/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000338628/11/2017500.0000004493005440MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água do sítio Coatigereba, Zona Rural deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000338728/11/2017500.0000008394455476JAILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000338828/11/2017350.0002440452000110ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORAValor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício, conforme contrato Nº 190/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339428/11/201759220.2809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339528/11/20172521.9009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340828/11/201746414.5209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340928/11/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341228/11/20173360.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339928/11/201737458.3309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340228/11/201726952.1609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337828/11/2017100.0000004307217497ROSINEIDE ALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338028/11/20172000.0000090023870400EDUARDO DOS SANTOS BEZERRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de 100 refeições(almoços), incluíndo passeio cultural à cidade de Baia da Traição/PB, destinados ao grupo de Idosos Estrela de Ouro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000338128/11/2017419.2309214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de aviamentos diversos, destinados a complementar as vestimentas da peça teatral "Conscientização Negra" e "Alto do Natal" com os usuários do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, deste município0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338228/11/2017735.0000004451401437Leandro Silva de FrançaValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na apresentação artística com trio pé de serra, em virtude do evento "Caravana do Trabalho", realizadona comunidade do Sítio Cipoal, neste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000338428/11/2017400.0000001858568455Domingos Jose Ponciano da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som, em virtude do evento " Caravana do Trabalho", realizado na comunidade do sítio Cipoal, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339328/11/20174620.2509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340128/11/20178901.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos vencimentos de funcionários eletivos lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340728/11/20175811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários COMISSIONADOS, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341528/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.805-9, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341628/11/20174685.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341728/11/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341828/11/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341928/11/20176748.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342028/11/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342128/11/20171650.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342228/11/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000262017000342428/11/20171078.0011938541000181EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de longarinas de 04 lugares e cadeira giratória tipo secretaria, destinadas ao átendimento do Programa Bolsa Familia, da Secretaria da Ação Social, neste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337928/11/20173700.0000022596623404EDINALVA MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados em virtude da realização do curso para Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, destinados aos professores do Programa Brasil Alfabetizado, ocorrido no período de 23 à 27de Outubro do corrente ano, totalizando 40 horas/aulas, neste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339128/11/2017352061.0509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339228/11/201758875.2109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340628/11/201717092.6409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEnsino RegularPrograma de Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341428/11/201711300.7309165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimentos de funcionários contratados lotados no Programa Projovem Campo da Secretaria Educação deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342328/11/20172300.0021406916000116PERICLES VIEIRA NUNES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de cadeiras, mesas, fôrros e tampões, além do espaço físico, em virtude da realização da festa em comemoração do dia do professor, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000342528/11/20172411.0500001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000342628/11/20171696.0500001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000342728/11/20171800.5500001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000342828/11/20171800.5500001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342928/11/20172617.9929979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 10/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343028/11/20176707.8529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - EJA, deste município, relativo a competência 10/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000343328/11/20171866.0500001557887446Marinalva Josefa da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000343429/11/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000345030/11/20172000.0000071468226487ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo passeio de placa OFF-6541/PB, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº00095/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000345130/11/20172650.0000012316847471RENILSON DA SILVA FLORENTINOValor que se empenha para fazer face pela locação de veículo, tipo passeio de placa MOD-6431/PB, a disposição da Guarda Civil Municipal, durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000345230/11/20174500.0019891486000123ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo, tipo caminhoneta Jeep Renegade de placa OFC-3481, sem condutor, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº 00097/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343530/11/20173330.2600000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000344230/11/20171700.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição do Conselho Tutelar, deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000345330/11/20172000.0000000968373496JORGE FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio de placa KYR/8518/PB, sem condutor, a disposição da Secretaria da Ação Social para atender as demandas do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000346630/11/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346730/11/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de Novembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000348430/11/20171300.0020292730000110GIZELDA DA SILVA SENAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de carrinho de pipoca, algodão doce e pula-pula em virtude da realização da Campanha CREAS em Ação da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000344030/11/201795000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000344130/11/201756080.1709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000344330/11/20172000.0000009039612455DANILO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo tipo passeio, sem condutor, a disposição da Secretaria de Educação, deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000392017000345730/11/20171200.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som totalizando 30 horas, na campanha de matricula (pré) da rede municipal de ensino para o ano de 2018, realizada do dia 22/11 à 25/11/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000345830/11/2017400.0000001858568455Domingos Jose Ponciano da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de sistema de som, em virtude da semana municipal do 'Jovem Empreendedor", realizado através das EMEF's Monsenhor José Coutinho e Manoel Soares nos dias 28 e 29 de novembro do corrente ano, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000345930/11/20171410.0000077859790734MARIA DA GLORIA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000346030/11/2017644.8700008642239433JOSECLEIDE ALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino deste município, de acordo com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNAE, da Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000346130/11/20171961.1000071470565404SEVERINO MACENA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000346230/11/20172410.5700022538542472ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000346330/11/2017770.2300097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000346430/11/20171343.8700097916366487CREUSA LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000346530/11/20171402.5000020711719420FRANCISCO MASCENAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346830/11/201744973.1509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - EJA, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000346930/11/201761158.3009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347030/11/20173842.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347130/11/201716942.3709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000347230/11/2017992.2000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000347330/11/20172049.6000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000347430/11/20172049.6000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000347530/11/20172049.6000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000347630/11/20172532.4200023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000347730/11/20172279.6000023686901404VALDEMAR PAULO BERNARDOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000347830/11/20171853.0000051054892768SEVERINO RAMOS FERNANDESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000347930/11/20172150.5000051054892768SEVERINO RAMOS FERNANDESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000348030/11/20171011.5000051054892768SEVERINO RAMOS FERNANDESValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000348230/11/20172075.2500037423258415VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000348330/11/20172132.8500037423258415VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos EsportivosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062016000348530/11/201733153.0918228092000127CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados referente a vistoria da obra de conclusão da quadra coberta, com vestiário relativo ao 7º boletim de medição, no loteamento Morada Nobre neste município.0010201455Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000348630/11/20172132.8500037423258415VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000348730/11/20171081.0600033461252468Manoel Linhares de AlbuquerqueValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000348830/11/2017950.2800033461252468Manoel Linhares de AlbuquerqueValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000348930/11/20171568.4400033461252468Manoel Linhares de AlbuquerqueValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000349030/11/2017525.0000033461252468Manoel Linhares de AlbuquerqueValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000344430/11/20173000.0000025055666404JOSE FERNANDES DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um veiculo caçamba de placa KHC-7210/PE, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000344530/11/20173300.0000005370458480ELENILTON SILVA SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000344630/11/20173300.0000005186130893SEVERINO JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas na locação de veículo, tipo caminhão de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000344730/11/20175700.0000063950596453Maria José Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo caminhão tanque, placa KGM-4224/PB, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000344830/11/20175700.0000002508019496MAURICIO SILVA DE FARIASValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo (carro pipa), para distribuição de água para melhor atender as necessidades da população, deste município, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000344930/11/20175700.0000063950898468Severino dos Ramos da Silva RibeiroValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um Trator Massey Ferguson, 290, com um tanque de 8.000 lts, transportando água para cisternas comunitárias deste município, durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345430/11/2017937.0000012737789443CICERO AGRIPINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribuição e controle do abastecimento nas localizades Roseira e Lagoa do Saco, neste município, refernte ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345630/11/20171000.0000005345060460GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços no Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício, conforme Aditivo Nº 052/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343630/11/20171006.3600000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 112017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343730/11/20171024.3400000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 112017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343830/11/20172524.8500000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 112017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343930/11/20171247.4700000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para faazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competência 112017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000345530/11/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349101/12/20174.4500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000349301/12/20171498.0023650116000171CLEMILSON JOSE FLORENTINOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinados a manutenção e reparos do veiculo moto titan de placa MNF-6173, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000349401/12/2017595.0013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000349501/12/20178910.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placa ABP-7281/PE, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme intinerário elaborado pela Secretaria de Educação, referente ao periodo considerado a média de 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000349601/12/20174670.8219756877000135ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KPB-4094/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000349701/12/20175727.2019562795000150EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000349801/12/20175390.6026866235000154JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000349901/12/20173388.0021726228000133ODAIR DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNN-2547/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000350001/12/20173660.8020009253000133FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KKY-3007/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de novembro do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000350101/12/20175086.4026980740000125JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000350201/12/20173455.7619648756000170JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MOF-1428/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000350301/12/20172057.0019567110000168GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMJ-2759/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000350401/12/20174250.4019538574000146JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa HDI-1784/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000350501/12/20173740.6627250163000189MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa LSH-0167/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000350601/12/20174338.4019576083000190MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veículo, tipo ônibus, placa HUT-2274/PB, com condutor, no transporte de alunos da rede pública de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educaçãodeste município, durante 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000350701/12/20174374.2619553457000151MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KQQ-0887/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000350801/12/20175154.6019539047000156LUIZ LOPES DA PAZ (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa MNJ-8959/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000350901/12/20175178.8019825725000147MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no veiculo de placa KMP-9235/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349201/12/20174.4500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.402-9, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351104/12/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da Ação Social e do Cadastro Único do Bolsa Familiia da Assistência Social, desteMunicípio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352404/12/2017700.0000004524070443Patricia Padilha NazarioValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado a Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar neste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº 048/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352704/12/20171800.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, S/Nº, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352804/12/20171100.0000008899749426MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação do imóvel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092017000353704/12/20172223.7019314487000105ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAISValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Ação Social, beneficiárias do Bolsa Familia, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000353804/12/2017750.0000014053143462VITORIA GOMES SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de 01 (um) veículo, tipo moto, marca Honda 125cc de placa NQF-7182/PB, a disposição do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município, referente ao período de 13/11 à 12/12 do corrente exerício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353904/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000353004/12/2017750.0000004338754451Antonio dos Santos OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS de placa OEY-7496/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 13/11 à 12/12 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000354004/12/20172379.9608706467000163NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados referente ao pagamento de bolsa auxílio dos estudantes/estagiários, lotados nesta Edilidade, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351004/12/2017800.0000085419788420JOSE ROBERTO N. DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 054/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351204/12/20171200.0000025154389468Antonio Bento da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 036/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351304/12/2017900.0040975567000106ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZALocação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associação de Irmãs Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste município, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351704/12/2017500.0000067299946734Eliza Julia da ConceiçãoValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme contrato nº 045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351804/12/20171000.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº 037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351904/12/20171600.0000007892865489Ione Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, relativo aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº 221/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352004/12/20171000.0035491620000155ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Airton Senna, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de uma Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352304/12/2017800.0000020591454491MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para depósito de equipamentos da Secretaria de Educação deste município, referente a ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº 215/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352904/12/2017500.0000004147920411MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO ARCANJOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel localizado na rua Nossa Senhora da Paz, 05 Centro, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Adecita, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme contrato nº 145/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000353604/12/20178154.0403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/11 à 10/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000354104/12/20171000.0000046122036404MARIA LUCIA CARVALHO DE MELOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO do corrente ano e contrato nº 216/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351404/12/20171500.0000006025568480DANIELE SILVA DE LIMAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 010/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351504/12/2017800.0000003110318466ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato nº 046/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352104/12/20172000.0000073955558487Manoel Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 053/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352504/12/2017500.0000071470158434Rivaldo Santos da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 034/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352604/12/2017700.0000001870296443José Wanderley SoaresValor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de depósito do lixo urbano doméstico, deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000353304/12/2017600.0000003664523474João Batista dos Santos DuarteValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125cc de placa OEV-0687/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/11 a 12/12 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000353404/12/2017600.0000005754271409SORAYA FORTUNATO CARDOSOValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao período de 13/11 a 12/12 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000353504/12/2017600.0000010019621418EDUARDO DIONIZIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, referente ao período de 13/11 a 12/12 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353104/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000012017000353204/12/2017600.0000008543724406ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de locação de uma moto, modelo Honda/POP 11OI, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao período de 13/11 à 12/12 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351604/12/2017250.0000009101637401ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste município, durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352204/12/2017550.0000070875588468MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITOValor que se empenha referentes a locação de um imóvel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício, conforme contrato nº 049/2017, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000082017000355505/12/20174400.0000002880678439ALYSSON JOSE DO EGITO PESSOAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no cálculo e atualização das diferenças mensais devidas da União a título de Fundef ao município de Itapororoca para utilização em futura ação judicial, conforme Dispensa Nº 00008/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017000354905/12/2017793.0019784624000175DANILO LUCAS DE SOUSAValor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 61 (sessenta e uma) refeições destinados aos trabalhadores lotados na Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017000355105/12/20171215.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355205/12/2017937.0000004760890424MARIA ISABEL TORRES DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado de limpeza e higienização do setor de almoxarifado da Prefeitura Municipal, neste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000354205/12/20175262.4019575094000155SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, no veiculo de placa KUM-1729/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularManut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000354805/12/201710588.6019832881000135FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados nos veiculos de placa HUT-1934/PB e KMG-1490/PB, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 22 dias úteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercício.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017000355005/12/20171836.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições destinados a funcionários dos setores administrativo, desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000355305/12/2017648.1011431608000197GRILLO PRESENTES LTDA EPPValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais natalinos diversos, destinados a ornamentação das principais ruas, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354305/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354405/12/2017350.0000082868115772SEBASTIAO DANTAS DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354505/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354605/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.805-9, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por outros motivos000032017000354705/12/2017400.0014349457000110SANDRA MARIA DA SILVA GONCALVES 04829660414Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 40 unids. de bolos caseiro destinados ao lanches dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do CRAS, da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017000355405/12/2017513.0019717401000195NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados aos funcionários do atendimento do IGDSUAS, da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000355906/12/2017816.5803923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 11/11 à 20/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000355806/12/20172276.2003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Gabinete, deste município, no período de 11 à 20/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355706/12/2017231.2804196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 4596826.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355606/12/2017578.0010820834000105INSTITUTO TIRADENTES LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de inscrição para participar de entrega de premiação dos 100 Melhores Secretários de Educação do Brasil, que ocorrerá no dia 15 de Dezembro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000356006/12/2017937.0026561204000195RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado para a Secretaria de Finanças deste município, no processamento de dados para informação na SEFIP deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000356106/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000357807/12/20173371.6403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 11/11 à 20/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000357907/12/20172138.6403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 11/11 a 20/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000356307/12/20171041.3119562795000150EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, considerando 04 dias úteis do mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000032017000357407/12/20171483.7602914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao período de 20/11 à 20/12/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000357507/12/20171224.0000020711719420FRANCISCO MASCENAValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularPrograma de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000357607/12/20171529.5500037423258415VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede pública deste município, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educação.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000357707/12/20177655.3003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 11/11 à 20/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000358007/12/20171080.0013734221000135NALDO QUEIROZ PEREIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de manutenção do veiculo micrônibus de placa MNO-6793, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000358107/12/20173200.0008281913000135RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOSValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças diversas destinadas ao veiculo micrônibus de placa MNO-6793, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000358207/12/20171400.0008281913000135RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOSValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de manutenção e reparação mecânica do veiculo micrônibus de placa MNO-6793, lotado na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017000357307/12/20171483.9802914690000110Copy Line Comércio e Serviços Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 copiadora, marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração, deste município, relativo ao período de 20/11 à 20/12/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000356207/12/20171000.0024032577000143FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulgação de matérias institucionais deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356407/12/201790.0000040424510472SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-CPF 404.245.104-72Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356507/12/201760.0000000887737447Gilberto Bernardino dos SantosValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356607/12/201790.0000070135790417ERICA SILVA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356707/12/2017200.0000066102324749JOSIAS DUARTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000356807/12/2017900.0019824567000100JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículos, tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 lugares, placas: ABP-7281 e KQQ-0892, com condutor, no transporte do Grupo de Idosos "Estrela de Ouro", da Secretaria da Ação Social, deste Município, em virtude das comemorações das festividades natalinas.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesIGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz adaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000356907/12/2017530.0019135069000150MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção (cobertura de forros) das cadeiras, destinados ao atendimento dos usuários do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, da Secretaria da Ação Social, desteMunicípio.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000357007/12/2017800.0021406916000116PERICLES VIEIRA NUNES (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de tendas, destinadas a campanha "Proteger é Coisa Nossa", realizada através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS da Secretaria da Ação Social, na comunidade do Sítio Cipoal, neste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357107/12/2017502.5000006258622445ATIENE DA COSTA PEREIRAValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço de aplicação de questionário para identificação das barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada - BPC.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357207/12/201760.0000003260251464ELIETE IRINEU FERREIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358307/12/20176658.6500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Dezembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358508/12/20176027.0300000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Dezembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358808/12/20170.1900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359308/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359408/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359508/12/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000022017000358408/12/20171800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de consultoria no acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município junto aos Mministérios, secretarias estaduais, Caixa Econômica e FUNASA, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359008/12/201712927.2829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários, deste município, relativo a competência 10/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358608/12/201726189.1129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358708/12/2017905.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMValor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000358908/12/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359108/12/201767549.4729979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359208/12/20175197.9629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados nesta Edilidade, relativo a competência 10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360111/12/201717472.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precatórios, destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360211/12/201717472.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precatórios, destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000360911/12/201775.2000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361011/12/201710.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361311/12/201728269.1609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de verbas salariais, conforme Ação de Cobrança Nº 114-92.2004.815.0231, em favor de Marcelo Duarte Vicente, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361411/12/20172826.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento pelos honorários advocatícios, conforme Ação de Cobrança Nº 114-92.2004.815.0231, em favor da advogada Ysabelle Alves de Araújo Dias, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361611/12/20178511.0809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Administração, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361711/12/201715984.5109165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Finanças, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362411/12/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Articulação Política, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363111/12/20174437.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Tesouraria, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363211/12/20177101.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Administração, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363311/12/20177776.7509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362211/12/20174685.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362811/12/20171400.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363811/12/20173668.1609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362611/12/201715744.3009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Procuradoria, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362311/12/201711642.4009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363911/12/20173500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Controle, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000452017000359811/12/20174286.0013323372000109SENA SAÚDE COMERCIO DE ART. MED. E ORTOPÉDICOS LTDAValor que se empenha para fazer com despesas referente a aquisição de material de limpeza destinado a manutenção da piscina pública deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362011/12/201747396.5809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362111/12/20171874.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362711/12/2017150.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363611/12/201741878.5809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363711/12/2017858.9209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000364611/12/20176050.0007754844000177Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira JValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tubos pré-moldados em concreto de 300mm, 600mm e 800mm, destinados a manutenção e reparos em galerias de várias ruas, neste município.0000000016Recursos da CIDEOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000364711/12/20172138.6403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 11/11 a 20/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000016Recursos da CIDECombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000172017000359911/12/201740000.0001402019000127GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPPValor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical "Banda Cavaleiros do Forró" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de Santos Reis, no dia 05 de Janeiro de 2018, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361811/12/201751156.8709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363411/12/20172600.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364011/12/201749000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364111/12/2017287439.4209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364211/12/20177930.4209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364311/12/20171375.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364411/12/2017130370.8509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364511/12/2017624.6609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Educação - EJA, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000360311/12/2017456.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000360411/12/2017192.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000360511/12/2017160.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000360611/12/2017128.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000360711/12/2017128.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000360811/12/2017176.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362511/12/201725004.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363011/12/201712873.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359611/12/20171600.0000008997821407EDILEUZA CRISTINA DA CONCEICAOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359711/12/2017300.0000095241523472DAMIANA HONORIO PEREIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000032017000360011/12/20172068.0001860393000176Danny Modas - Maria Lindalva de MoraesValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de blusas em malha azul, destinadas a campanha " Proteger é Coisa Nossa", realizada através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS, da Secretaria da Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361111/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.406-1, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361211/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361511/12/2017200.0000009659402414LUCILENE DA SILVA CARVALHOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361911/12/20174311.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362911/12/20177730.2509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363511/12/20176076.7509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364811/12/20171100.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, deste Município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364911/12/20171405.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365011/12/20173669.9209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados no programa PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria da Ação Social, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365111/12/2017468.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365211/12/20171405.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365311/12/20174951.4209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365411/12/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, deste Município, relativo ao 13º SALÁRIO do ano de 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365712/12/2017150.0000004976752429MARILENE ENEIAS DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365812/12/2017250.0000071469354420SEVERINO JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365912/12/2017500.0000006297342407Josilene da Silva CarvalhoValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000366012/12/2017637.5013530880000150JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 75 kg de pães diversos, destinados ao lanche nas oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366212/12/201710.7133000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefônica a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a competência 11/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366312/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 14.408-8 (BL PSB FNAS), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000366412/12/2017944.4003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche e café da manhã na campanha"Proteger é Coisa Nossa", realizada pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000366512/12/2017436.6703308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000366612/12/20171750.8603308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000366712/12/2017612.3003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios em virtude do atendimento dos beneficiários do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000365512/12/2017182.0933000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000365612/12/2017168.9933000118000179OI FIXOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366112/12/201737.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000367013/12/20172550.0009164369000104Elmar Processamentos de Dados Ltda.Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, geração de dados para o portal do servidor, licitação pública e controle de tesouraria, referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000367213/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367113/12/20175000.0023500442000100EDMILSON DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na recuperação dos canteiros centrais das ruas: José Rodrigues de Carvalho e Conêgo Faustino Jorge de Carvalho, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366913/12/2017937.0000008439581467IZABEL HERMINIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como monitora no transporte escolar de alunos das rotas: Cipoal - Curral Grande das EMEF's Esmerino Batista e Cônego Antônio , referente ao mês de Novembro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000182017000367313/12/201775000.0005102456000186LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical "Márcia Fellipe & Forró da Curtição" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de Santos Reis, no dia 05 de Janeiro de 2018, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularMant do Prog de OPutras Transf do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000367913/12/20171003.6903467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais didáticos diversos, destinados as turmas do Projovem Campo, neste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366813/12/2017150.0000003019889430Wendelson Silva de OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na troca de fechaduras e cópias de chaves, destinados a diversos setores na Sede da Prefeitura, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000367413/12/201787.9114141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despelsas pela aquisição de tecidos, destinados a ornamentação das festividades natalina dos funcionários da Sede da Prefeitura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000367513/12/2017612.3003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios em virtude do atendimento dos beneficiários do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000367613/12/2017436.6703308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000367713/12/20171750.8603308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000367813/12/2017944.4003308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche e café da manhã na campanha"Proteger é Coisa Nossa", realizada pelo CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368814/12/20171000.0000003431590403VANDECLEIA FERREIRA DA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como cabeleireira e design de sobrancelhas, destinados ao público da zona rural (Sítio Cipoal), na campanha , CREAS em Ação: "Proteger é Coisa Nossa", neste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000369014/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 14.805-9, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000368114/12/20171183.5903308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000368214/12/20172103.5303308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Guarda Civil deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368614/12/20171000.0019860049000142SEBASTIAO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço na confecção de 01 (um) portão, medindo 5,20x5,20 destinado a Base de Apoio Policial deste município, localizada próximo ao Campo de Futebol.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102017000368014/12/2017795.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 01 (uma) bateria 150AH, 12V Reifor, destinada ao veículo tipo ônibus, placa NQC9045, pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000368414/12/20172770.0017921798000107MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na reposição de peças, destinados a manutenção do veiculo ônibus de placa: OGF-6775, lotados na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000368514/12/20171118.3403308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369114/12/2017532.9509188376000146DetranValor que se empenha para fazer face com despesas de primeiro emplacamento, do veiculo ônibus de placa QFO-8093/PB, da Secretaria de Educação, deste municipio000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Refor/Ampl de Estádio de FutebolDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122014000369214/12/201758546.4004258626000153CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a 5ª medição dos serviços de construção da 1ª etapa do Estádio Municipal Celso de Morais, neste município, conforme licitação na modalidade Tomada de Preço nº 012/2014 e contrato 005/2015.0012201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000368314/12/2017612.1503308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000368714/12/2017195.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica no prédio onde funciona a bomba d'água do sitio Ipioca, neste município, referente ao mês de novembro de 2017, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368914/12/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369314/12/2017215.4500000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369414/12/2017293.1400000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369514/12/2017254.0200000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369614/12/2017293.1400000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369714/12/2017254.0200000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369814/12/2017215.4500000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000370915/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371015/12/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000370215/12/20172524.0020040688000140JOAO BATISTA JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de manutenção e conserto de pneus dos veiculos (pá mecânica, patrol e caçamba) à disposição da Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000371315/12/20177307.6403923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 21 à 30/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVias e Logradouros UrbanosConst de Calçamentos, Meio-Fios e Galeri asDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072016000369915/12/201760316.6223684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na execução de 4ª medição do contrato Nº 00223/2016 referente ao convênio 1013619-47/2013 Ministério das Cidades de pavimentação e drenagem de diversas ruas do município de Itapororoca/PB.0001201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370015/12/20172544.0005515224000311MEGANORDESTE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais, tipo: Perfil U 4 x 1.1/2, eletrodo, calço trapezoidal, perfil ALZ e haste braçadeira, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de reforma do telhado do mercado público deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370415/12/2017930.0000012737789443CICERO AGRIPINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a manutenção, controle abastecimento de água no bairro Roseira e no sítio Lagoa do Saco, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000370515/12/20171745.0018384520000100MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais hidráulicos diversos para a Secretaria de Meio Ambiente, destinados a instalação de bombas de abastecimento de água na comunidade do Sítio Coatigereba, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202017000370615/12/20171930.0018384520000100MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço para a Secretaria de Meio Ambiente, na instalação de bomba para abastecimento de água e limpeza de poço na Comunidade do Sítio Coatigereba, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370715/12/2017600.0000009464815477ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços para a Secretaria de Infraestrutura, na capinagem do campo de futebol deste município, durante o mês de novembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000371115/12/20172880.4003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 21 a 30/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000370115/12/20171063.0020040688000140JOAO BATISTA JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado de borracharia dos veiculos de placa : OGC6119, NQC9045, NPT8765, OGF4420, MOK6952, e OFX1128 à pertencentes a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000370315/12/20171625.0019712894000170MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições, destinados a confraternização de final de ano dos funcionários lotados na da Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370815/12/2017360.0000085420174472CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a uma apresentação musical em virtude da confraternização de final dos funcionários da Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000371215/12/20173787.3503923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 21 à 30/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000371415/12/2017620.0003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 21 à 30/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373018/12/20178642.4500000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, connforme código da receita(3703), dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373418/12/2017250.0000008824337414NAYANNE SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373518/12/2017300.0000009520840400RONALDO CRISPIM BEZERRILValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373618/12/2017200.0000007063181459MARIA DE LOURDES MASCENAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373718/12/2017150.0000070336292490EDUARDO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373818/12/2017200.0000003238424459LENILSON JOSE FLORENTINOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373918/12/2017150.0000005261429447MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374018/12/2017100.0000016208719712JANIELE SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVESValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374118/12/2017200.0000060806036400MARIA AVANDI SOARES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374218/12/2017100.0000004628751480MARIA IVANISE DA SILVA FORTUNATOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374318/12/2017100.0000007797916497ELENICE SILVA DA PAZValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374418/12/2017200.0000004290419771LAERCIO FRANCISCO DA COSTA *Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374518/12/2017170.0000010762393408JACIELE SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374618/12/2017300.0000003523809428ADAILTON GALDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374718/12/2017899.1429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 11/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374818/12/20171484.5529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS deste município, relativo a competência 11/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374918/12/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 11/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375018/12/20171030.7029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV deste município, relativo a competência11/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375118/12/2017618.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Criança Feliz, parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 11/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373118/12/2017200.0000042793831468ADELTON CAVALCANTEValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373218/12/20171556.3800047259493453LUIZ BELO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de acordo extra judicial, celebrado nos autos do processo de nº 0001299-19.2014.815.0231 - 2ª Vara da Comarca de Mamanguape, em favor de Luiz Belo da Silva, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373318/12/2017155.6400020644841400MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honorários advocáticios em favor de Dr. Marcos Antônio Inácio da Silva, sobre o Processo nº 0001299-19.2014.815.0231, deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000371618/12/201712912.1903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 21/11 à 30/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371718/12/201780212.5329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários, deste município, relativo a competência 11/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371818/12/20173727.3229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/contratados, deste município, relativo a competência 11/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371918/12/201733918.6029979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários estatutários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 11/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372018/12/2017845.3529979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 11/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372118/12/201713454.8329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município, relativo a competência 11/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372218/12/201710100.2329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - EJA, deste município, relativo a competência 11/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372318/12/20172486.1629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados no Programa Projovem da Secretaria de Educação, relativo a competência 11/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372418/12/20173760.3829979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/comissionados, deste município, relativo a competência 11/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372518/12/201713735.6329979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários, deste município, relativo a competência 11/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371518/12/20173196.3129979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados nesta Edilidade, relativo a competência 10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372618/12/201777953.9729979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finanças, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Política, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica deste município, relativo a competência 11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372718/12/20174102.5429979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de serviços (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372818/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372918/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375719/12/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375819/12/2017850.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375319/12/20171500.0000011852014407ADILSON AMBROSIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço na limpeza de poços (tipo amazonas) localizado na comunidade do sítio Marmaraú, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375419/12/2017937.0000004645349414Guimarães Silva de OliveiraValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado de limpeza do aquário e manutenção da Praça São João Batista, neste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375619/12/2017340.0024466316000131JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLIValor que se empenha para fazer face com despesas referentes serviço prestado na recarga de toner 83a, recuperação de fusor e película, recarga de cartucho 60 e troca de randriver, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000462017000375519/12/20172000.0024317352000133ELENILTON XAVIER DE SOUZAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de filmagem, produção e edição de vídeos, como também, impressão de material publicitário, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375219/12/20174000.0000063950596453Maria José Felix da CostaValor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições, destinados aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV (06 à 14 anos), em virtude das comemoração das festividades natalinas.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000272017000376020/12/2017880.0019733619000133AGENILSON DE BRITO FELIXValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios, destinadas ao lanche nas oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (mulheres e grupo de idosos), da Secretaria de Ação Social, deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000376720/12/2017197.6020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 38 (trinta e oito) unidades de água mineral em galões de 20 litros, destinados ao atendimento dos usuários do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376820/12/20174113.3100000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Dezembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377520/12/20170.5200000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377620/12/2017609.4229979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 11/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377720/12/20171484.5629979036016225INSSValor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS deste município, relativo a competência 11/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000377020/12/2017144.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000377120/12/20171008.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000377220/12/2017336.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000377320/12/2017128.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000377420/12/2017656.0001518579000141A União Superintendência da Imprensa e EditoraValor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376120/12/2017698.2500004451401437Leandro Silva de FrançaValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na apresentação artística com trio pé de serra, em virtude do evento "Feira do Jovem Empreendedor", realizado através da Secretaria de Educação, no dia 28 de Novembro do corrente ano, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000376220/12/20173520.0013461951000100ALTAIR BUSTORFF QUINTAOValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados de lavagem dos veículos(ônibus) pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000376320/12/20171362.5020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de GLP de 13 kG, destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000376420/12/2017926.5020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de Água Mineral 20 lts. e vasilhames de água mineral de 20lts., destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000376520/12/20176022.0019443329000155JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHOValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de enfeites natalinos (piscas, estrelas, guirlanda, fistas decorativas e festão armado), destinados a ornamentação natalina nas principais ruas, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorManut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000376620/12/20171281.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de troféus e medalhas, em virtude do campeonato municipal de futebol amador, realizado no período compreendido entre Agosto/2017 à Janeiro/2018, neste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularConst/Amp/Reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012014000377920/12/20176878.1809084396000177COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a TERCEIRA medição do aditivo do objeto de construção da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade São João, Bairro Alto da Roseira, neste município, conforme Contrato nº 085/2014.1001201453Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularConst/Amp/Reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012014000378020/12/201729237.3509084396000177COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a QUARTA medição do aditivo do objeto de construção da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade São João, Bairro Alto da Roseira, neste município, conforme Contrato nº 085/2014.1001201453Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosObras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375920/12/20171300.0000003262246450ALMIR FABRICIO ALVESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestados na manutenção da iluminação pública com a utilização de caminhão munck, nas ruas: Cônego Faustino Jorge de Carvalho, São João e Carlos Lopes, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022017000377820/12/20172400.0027191928000157JESSE PEDRO GOMES JUNIORValor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços relativos a levantamentos topográficos diversos, neste município, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376920/12/20174304.1700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade referente ao período de 01/12, 11 e 14/12 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378521/12/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a hospedagem, suporte e manutenção do Portal da Institucional e do Portal da Transparência deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378821/12/201711162.9009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378921/12/201720381.7809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários , lotados na Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000379721/12/20171218.1009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Articulação Política, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380021/12/201758.4600000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários desta Edilidade referente ao período de 14 e15/12 do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000380321/12/20173089.4503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Finanças, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000379521/12/20175474.0509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000172017000380221/12/20171186.2003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes, destinados a de Secretaria de Agricultura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000379621/12/201712806.6409165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Procuradoria Juridica GeralAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAdministração GeralManut da Procuradoria Jurídica GeralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000379921/12/201720717.3909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000378621/12/20172400.0000002303286441GILVANIA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de uma retro escavadeira e pá carregadeira frontal, Marca JCB, modelo 3C, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste Município000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000378721/12/20171875.0019712894000170MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados a comemoração natalina dos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000379321/12/201757060.1209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000379421/12/20172436.2009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Valorizaçao do MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000379021/12/2017333639.3909165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000379121/12/201758541.4709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000380621/12/20171073.7503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000380721/12/20171083.2003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expedientes, para atender as necessidades da EMEF Manoel Soares, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000380821/12/20171479.0003467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expedientes, para atender as necessidades da EMEF Monsenhor José Coutinho, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000378121/12/20171072.0035422021000180MB AUTOPECAS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de pneus 175/70R14, destinado a a manutençaõ do veículo tipo Fiat Pálio OFF-6541/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000379821/12/201736954.8709165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000380421/12/2017929.7803467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materias de expedientes diversos, destinados a de Secretaria de Gabinete, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000380521/12/20172942.2503467684000124Papelart - Papelaria & LivrariaValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Administração, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378221/12/2017200.0000002088168796MARIA DA PAZ SANTOS DE FRANCAValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais para construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosAdiantamentos
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378321/12/2017200.0000005141645495Maria Pereira da SilvaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378421/12/201770.0000007431443412Inalda Guedes LimaValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000379221/12/20174620.2509165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380121/12/2017163.1000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Dezembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000381322/12/2017640.0003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 01 à 10/12/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342017000381422/12/20174850.0010726857000147Funerária e Floricultura Jesus de NazaréValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de funerais completos destinados a pessoas carentes deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381922/12/201739376.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, relativo a competência 11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000382022/12/201713903.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 11/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000381222/12/20173641.5003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 01 à 10/12/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000381522/12/20174000.0012425984000131NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços advocatícios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros órgãos, deste município, referente a competência 12/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000381122/12/20176453.6903923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/11 à 10/12/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381822/12/20176559.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, relativo a competência 11/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioDesporto AmadorConst/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos EsportivosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062016000382222/12/201720615.4618228092000127CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados referente a vistoria da obra de conclusão da quadra coberta com vestiário relativo ao 8º Boletim de Medição, relativo ao período de referência 28/11/2017 a 20/12/2017, localizada no loteamento Morada Nobre, neste município.0010201455Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosObras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000381022/12/20172019.9603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 01 a 10/12/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000042017000381722/12/20175140.0026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000052017000382122/12/2017113673.0026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000380922/12/20177908.5203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/11 à 10/12/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000182017000381622/12/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de DEZEMBRO do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000382426/12/201715000.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços contábeis prestados a esta Edilidade, no mês de Dezembro e Prestação de Contas Anual do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383126/12/20174437.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Tesouraria, deste município, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383226/12/20177974.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Administração, deste município, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383326/12/20178011.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, deste município, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000385026/12/201718.8000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382926/12/20171400.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383826/12/20178209.4809165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Controladoria InternaAdministraçãoControle ExternoAdministração GeralManut das Atividades da Controladoria In ternaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383926/12/20173500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Controle, deste município, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000382326/12/20171550.0020586226000123MACIA DE LIMA MORAISValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, referente a 15 (quinze) dias do mês de Dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382526/12/20172800.0023500442000100EDMILSON DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura, relativo a recuperação dos canteiros centrais, localizados na Rua José Rodrigues de Carvalho e Cônego Faustino Jorge de Carvalho, neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382826/12/201758.0609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383626/12/201747305.3609165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383726/12/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste município, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000385426/12/2017604.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais hidráulicos e de construção destinados a pequena obra de abastecimento de água na Comunidade de Dona Bela, no Sítio Junco, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000385526/12/20171982.5017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais hidráulicos e de construção destinados a pequena obra de abastecimento de água em Comunidade do Sítio Junco, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000385626/12/20173608.6217775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material hidráulico e de construção, destinados a suprir as necessidades de manutenção do Mercado Público, da Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000385726/12/2017898.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material de construção, destinados a suprir as necessidades de manutenção do Curral de Gado, sob a supervisão da Secretaria de Infraestrutura, deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000385826/12/2017649.1017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos, hidraúlicos e de construção diversos, destinados a Comunidade do Sítio Pirpiri, Zona Rural deste município, sob a supervisão da Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000385926/12/20171055.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidraúlicos e de construção diversos, destinados a pequena obra de saneamento na Rua São João, Centro deste município, sob a supervisão da Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000386026/12/20173441.5017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais construção diversos, destinados a pequena obra no Cemitério Público, Centro deste município, sob a supervisão da Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000386126/12/20173002.1017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material de construção diversos, destinados a pequena obra em virtude da armação de presépio, em virtude das festividades natalinas, no Centro deste município, sob a supervisão da Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000386226/12/20178546.7617775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de material de hidráulico e de construção, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383426/12/20173537.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Educação - MDE, deste município, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000385126/12/2017600.0017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções e hidraúlicos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Educação, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000385226/12/20171455.8017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções e hidraúlicos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Educação, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000385326/12/2017811.2717775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções e hidraúlicos, destinados a a manutenção da EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educação, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383026/12/201711898.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, deste município relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000384026/12/201727000.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOConvite000022017000384226/12/20171800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de consultoria no acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município junto aos Mministérios, secretarias estaduais, Caixa Econômica e FUNASA, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382626/12/20171000.0000006815145409JOÃO MANOEL AMANCIOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a concessão de ajuda de custo para a compra de material de construção destinado a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382726/12/201770.0000006119851445Marinalva dos SantosValor que se empenha para fazer face com despesas referente a concessão de ajuda de custo para a compra de cesta básica destinado a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383526/12/20176311.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000384126/12/20178901.5009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000384326/12/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000384426/12/20171650.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estautários desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384526/12/2017937.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384626/12/20176748.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384726/12/20174685.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384826/12/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialLegislativaAção LegislativaAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384926/12/20172811.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social/Criança Feliz, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386927/12/2017944.0014596851000153FREITAS COSTA DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de materiais diversos destinados a Campanha de Conscientização, promovido pelo CREAS, da Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000032017000387027/12/2017320.0001860393000176Danny Modas - Maria Lindalva de MoraesValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de camisas destinadas a apresentação do Coral Natalino com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, da Secretaria da Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387427/12/2017196.0000064476820700NELSON DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a concessão de ajuda de custo para a compra de material de construção destinado a pessoa carente deste município.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000386727/12/20173085.7503308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a Guarda Civil deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000386827/12/20172325.0703308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a Secretaria de Gabinete deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000122017000387127/12/20171052.3303308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Gabinete da Prefeita, deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000386427/12/2017300.0000001858568455Domingos Jose Ponciano da SilvaValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de som,em virtude de confraternização de final de ano dos funcionários lotados na Sede da Prefeitura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386327/12/2017184.4214141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de tecidos, destinados a ornamentação natalina na Sede da Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000386627/12/20171445.8017775563000154HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construções e hidraúlicos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Educação, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000387327/12/20171467.9603308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387627/12/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Junho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000387727/12/20179185.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários comissionados desta Edilidade lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBROdo corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388027/12/201782951.0209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de dezembro do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388127/12/201782951.0209165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários estatutários, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386527/12/2017930.0000012301459403GILSON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de abastecimento e controle de água, dos bairros Roseira e Lagoa do Saco, neste município, sob supervisão da Secretaria de Meio Ambiente deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242017000387227/12/20171097.8503308710000171SEVERINO FELIX DE BRITO*Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387527/12/20174000.0013438691000151JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de construção destinados as obras de recuperação dos canteiros centrais localizados na Rua Padre João Madruga, neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387827/12/201747.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387927/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000092017000388228/12/20177600.0005525644000117ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de plantas ornamentais, tipo palmeiras rabo de raposa, para arborização dos canteiros centrais deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388828/12/20172200.0000013745285441ANDERSON MASCENA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo caminhonete modelo Fiat/Strada Working, de placa MOT-1190/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388928/12/20172200.0000013745285441ANDERSON MASCENA DE FRANÇAValor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veiculo tipo caminhonete modelo Fiat/Strada Working, de placa MOT-1190/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042017000389128/12/20171710.0028923849000156M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de elaboração de projetos e acompanhamento de obras deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000392017000389628/12/2017400.0025211656000184MARIVALDO CORDEIRO AYNESValor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som da Feira de Natal da Agricultura Familiar deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut da Ativ p o Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389928/12/20172000.0022630179000101SILVANIA DE MOURA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de manutenção de bombas hidráulicas do Parque da Nascença, Sítio Junco, Leite Mirim, Zona Rural deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularFUNDEB - Outras Despesas de ManutençãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388428/12/20171500.0009165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcionários contratados, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000372017000388528/12/20174977.0026551425000182MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de palco 14x11 e gerador, destinados a realização do evento de Emancipação Política do Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000388728/12/2017267.3027731565000103KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição 54 (cinquenta e quatro) unidades de papel comestível liso A4, desinados a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000389228/12/2017106.4709005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de manutenção destinados aos veiculos ônibus de placas: MOK-6952, lotados na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000389328/12/20171801.8009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de manutenção destinados aos veiculos ônibus de placas: MOK-6952, lotados na Secretaria de Educação, deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerCulturaDifusão CulturalAdministração GeralApoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur aisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000372017000389428/12/20176399.0015027652000197YAN PROMOCOESValor que se empenha para fazer face com despesas pela sonorização de grande porte, diária de painel de led, destinados ao evento de comemoração de emancipação politica deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000192017000388328/12/201712000.0026551425000182MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço de relativo a 01 (uma) apresentação artística do Padre Nilson Nunes, em praça pública, em virtude do aniversário de emancipação política deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000388628/12/2017323.0011644571000185SILVA & BATISTA COMERCIO DE FLORES LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço na confecção de arranjos de florais, em virtude de evento de emancipação política deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000389028/12/2017288.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de consumo, tipo: água mineral de 500ML, em virtude da realização da Festa de Emancipação Política deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000389528/12/20171725.0019712894000170MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ)Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições(almoços), destinados a confraternização de final de ano dos funcionários da Secretaria de Gabinete deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesCRAS - Piso Básico FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142017000389728/12/2017348.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de cargas de GLP em botijões de 13kg e água mineral 20 lts., destinados ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Ação Social, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesPETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389828/12/2017835.0019135069000150MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOAValor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de figurino do Alto de Natal, apresentados pelos usuários Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria da Ação Social, deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa RendaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390029/12/2017200.0000003238424459LENILSON JOSE FLORENTINOValor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de materiais de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390629/12/20175042.6000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Dezembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesBolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000391429/12/20173027.5203923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período de 11 à 28/12/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASCombustível
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391529/12/201713.4300000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX (8.206-6), deste municipio, no mês de Dezembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391629/12/20172.2900000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Desoneração das Exportações - Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, no mês de Dezembro do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorContrib. para Programa de Formação de Patrimonio do ServidorManut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391729/12/20179.9700000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391829/12/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391929/12/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManut dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392029/12/20171000.0024489304000122ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZValor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000391129/12/20175129.1003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Gabinete deste município, no período de 11 à 28/12/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv de Representação OficialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000391229/12/20172200.0010497380000175ALEX BRUNO PEDRO DA SILVAValor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de fogos de artifícios destinados a Festa de Emancipação Política deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000392129/12/2017602.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000392229/12/2017596.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação publica, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392529/12/201750.0000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularOperacionalização do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000391029/12/20179698.5603923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 11 à 28/12/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularConst/Amp/Reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012014000392329/12/20176878.1809084396000177COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDAValor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a TERCEIRA medição do aditivo do objeto de construção da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade São João, Bairro Alto da Roseira, neste município, conforme Contrato nº 085/2014.100120141Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e LazerEducaçãoEnsino FundamentalEnsino RegularAquisição de Veiculos para EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISAdesão a Registro de Preço000012017000392429/12/2017242100.0059104273000129MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDAValor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisição de um transporte escolar diário de estudantes denominado Ônibus Rural Escolar(ORE) com comprimento máximo de 11.000mm, destinados a compor a frota de veiculos, deste município, conforme Processo Pregão Eletrônico FNDE Nº 042/2015 e Processo Nº 23034.009370/2014-24.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalEquipamentos
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec HidAdministraçãoAdministração GeralAdministração GeralManut dos Serv da Secretaria de Infra Es truturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000390829/12/20175689.4003923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período de 11 a 28/12/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório de pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390129/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390229/12/20171028.8600000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 122017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390329/12/20171252.7300000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 122017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390429/12/20171010.8000000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 122017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrevidencia Social e SeguradosAmortização de Dívida PrevidenciáriaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390529/12/20172539.1000000000194450FGTS-BANCO DO BRASIL.Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 122017, conforme extrato da conta 5.555-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministração GeralManut do Gerenc e Controle FinanceiroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390729/12/20179.4000000000257710BANCO DO BRASILValor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria Municipal de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraAdministração GeralCumprimento das Decisões Judiciais Lavr em PrecatóriosDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391329/12/201717472.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao depósito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precatórios, destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba para fins de pagamento de precatórios deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
Sec Municipal de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaProdução AgricolaManut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000390929/12/201710655.6803923742000187Posto de Combustivel Santa Terezinha LtdaValor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 11 à 28/11/2017, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatório do pregão presencial nº 001/2017, neste município.000000000Recursos OrdináriosCombustível

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Última atualização: 11/06/2024