| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 95.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 143.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-3558), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2017 | 220.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 221.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO ( 3451-3371 ) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2017 | 29.72 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 860.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMVAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 4000.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE DO CONTRATO DE Nº1023219/2015 PARA FINS DE PAGAMENTO E POSTERIOR ENVIO Á CAIXA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2017 | 1085.00 | 00009691341425 | AURICELIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL, ALUSIVAS A\S FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POILÍTICA DE 152 ANOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NF N° 003470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000014 | 05/01/2017 | 3000.00 | 00005445168425 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA BANDA PAULO ROSTAND RAMOS SHOW EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2017, POR OCASIÃ DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 152 ANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF N° 003471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000015 | 05/01/2017 | 2000.00 | 00003470387435 | ÉLSON SINFRÔNIO PEREIRA- PAGODÃO SENSUART | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA BANDA SENSUART E ELSON PRESSÃO SHOW EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2017, POR OCASIÃ DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 152 ANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF N° 003472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000001 | 06/01/2017 | 40000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO "PEDRINHO PEGAÇÃO" NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 152 ANOS DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE Nº003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2017 | 323.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2017 | 1560.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, COM TROCA DE PEÇAS, PRESTADOS NO VEÍCULO QUE TRANSPORTA OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TDF ( TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO ), DE PLACA KFW-6750, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2017 | 7250.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LIETE - POLYCLAR P. & PROMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO DESTINADO PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 152 ANOS DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO NF Nº000158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 46.10 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA OFICIO Nº1378/16, DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE, CONVENIO DE 1023219-71, SINCONV Nº 23304/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2017 | 2910.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2017 | 101631.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 5934.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 337.59 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2017 | 12906.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2017 | 35477.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2017 | 111344.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2017 | 1397.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2017 | 8.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°0212009001563-3, DA 1ª VARA EM NOME DE MARIA LOPES DA SILVA DELFINO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°0212009000122-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2017 | 8.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2017 | 136.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2017 | 4660.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LONA PALCO, LONA FRONTAL E LONAS LATERIAIS, DESTINADOS PARA O PALCO ONDE FOI REALIZADA A FESTA DOS 152 ANOS DE EMANCIPÁÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2017 | 221.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2017 | 397.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2017 | 165.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2017 | 1800.00 | 23950126000122 | SERVTEC - VANESSA VICENTE DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ PARA MISSA DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES(MANHA), REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017 E ORNAMENTAÇÃO DA POSSE DO PREFEITO, VEREADORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS(TARDE). CONFORME NF N° 000009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2017 | 3739.86 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 12.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2017 | 130.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, EM CARAER DE URGÊNCIA POR DEMANDA JUDICIAL SOB NÚMERO DE OFICIO 012/2017 PARA GESTANTE PACIENTE DO MUNICIPIO A SRª MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2017 | 300.00 | 21888601000152 | CARDIOKIDS SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA E FETAL | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO, EM CARATER DE URGÊNCIA POR DEMANDA JUDICIAL SOB NÚMERO DE OFICIO 011/2017, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO NO MENOR EMANOEL LEMOS LEITE,DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2017 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2017 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 13.01.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 13.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2017 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DOS 152 ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2017 | 1820.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR TL 85E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 16.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2017 | 3247.91 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A MEDICAMENTO, DESTINADOS A SRA. GERALDA MARIA DE SOUSA FERREIRA, ATENDENDO AO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE ITAPORANGA SOB NÚMERO 002 MANDATO CITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATPORIA EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2017 | 9512.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO NO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000118 | 17/01/2017 | 4088.05 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2017 | 1735.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2017 | 1110.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE REPARO DA VALVULA DE RETENÇÃO, VALVULA DECARGA, VALVULA PEDAL, VALVULA DISTRIBUIDORA DE AR RELE, DESTINADO PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OFH-1825 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2017 | 75.50 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2017 | 86.51 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2017 | 497.56 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEDE, CONFORME NF Nº001351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2017 | 434.95 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2017 | 52.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2017 | 1856.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE, CONFORME NF Nº004191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 18.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2017 | 100.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.469-8 EM 18.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2017 | 1792.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I ), PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICA DOS USUÁRIOS DA UNIDADE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2017 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 18-01-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2017 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 18-01-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2017 | 468.00 | 00093043252420 | LUIZ INÁCIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS EM FOTOGRAFIAS, ALUSIVAS AO ANIVESÁRIO DOS 152 ANOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2017 | 1000.00 | 26814908000122 | FERNADA BRAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS POR BOMBEIRO CIVIL NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVESÁRIO DOS 152 ANOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2017 | 1053.00 | 00091080800468 | LOURIVAL C. DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUÉIS DE : MESAS, CADEIRAS, TENDAS, EM EVENTOS PÚBLICOS ALUSIVOS AO ANIVESÁRIO DOS 152 ANOS DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2017 | 1000.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2017 | 234.00 | 00003196556441 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017, EM ATO PÚBLICO NA COMUNIDADE DA VILA MOCÓ, DAS 08 DA MANHÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2017 | 140.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NUBIA REGINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2017 | 100.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JUSSARA OLIVEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2017 | 940.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2017 | 12926.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2017 | 7449.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2017 | 36.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 30.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2017 | 12926.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2017 | 123.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2017 | 165.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2017 | 2618.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2017 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2017 | 7449.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2017 | 1027.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2017 | 4587.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A MEDICAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATPORIA EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000123 | 23/01/2017 | 3653.95 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000125 | 23/01/2017 | 6007.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000126 | 23/01/2017 | 1435.70 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2017 | 1672.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CAPS I ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2017 | 391.85 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CAPS I ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2017 | 1160.48 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE BOLSA DE UROSTOMIA, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE ITAPORANGA SOB NÚMERO 320/2015 E NOTÍCIA DE FATO Nº120/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2017 | 140.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2017 | 880.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ( PSF E SAÚDE BUCAL ), SENDO PAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2017 | 82.73 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA RELIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 04/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2017 | 140.00 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA(VEICULO ALTERNATIVO EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E ASSINATURA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2017 | 630.14 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2017 | 116.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20.01.2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2017 | 8.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 23.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2017 | 8.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 23.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2017 | 116.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 17.01.2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2017 | 310.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, DESTINADA PARA O PESSAOL DA BANDA FILARMONICA, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017, POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIAPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2017 | 297.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, DESTINADA PARA O PESSAOL DA EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO, POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIAPAÇÃO POLITICA(152 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2017 | 650.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA O PESSAOL DA EQUIPE DE SOM E BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIAPAÇÃO POLITICA(152 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2017 | 3000.00 | 26915374000120 | CICERO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRIVADA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2017 | 145.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2017 | 1285.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( SAMU ), PRODUTO UTILIZADO PELA UNIDADE EM PACIENTES QYE NECESSITAM DE OXIGENAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2017 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (RADIOLOGICOS), ATENDENDO A OFICIO DO MUNISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, COMARCA DE ITAPORANGA, SOB Nº 049/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2017 | 450.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ( PSF ), E SER PAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2017 | 840.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CAPS I EM REPARAÇÃO DO COMPRESSOR DO AR COND. SPLIT 9.000 BTUS ( SALA DO MÉDICO ), MANUTENÇÃO E GÁS DO AR COND. SPLIT 9.000 BTUS ( SALA DA EQUIPE ) E LIMPEZA DO AR COND. DE JANELA ( FARMACIA E COORDENAÇÃO ), PARA SER PAGOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2017 | 4045.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 31.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2017 | 150.00 | 00064563626449 | MARIA ILMA BATISTA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( MARIA ILMA BATISTA DAS CHAGAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAA POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2017 | 80.00 | 00000743787161 | VALMIR LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALMIR LEITE DO NASCIMENTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2017 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2017 | 150.00 | 00006174454436 | GIVALDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GILIANA DA SILVA CARNEIRO MARIANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2017 | 150.00 | 00049659065434 | IVONETE RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IVONETE RICARTE DA SILVA CARNEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2017 | 130.00 | 00010564235440 | DANIELE SERAFIM COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DANIELE SERAFIM COELHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2017 | 150.00 | 00022447590830 | FABIANA APARECIDA DO VALE GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA APARECIDA DO VALE GARCIA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2017 | 70.00 | 00010179442457 | RAYANNE NUNES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( RAYANNE NUNES GONÇALVES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2017 | 250.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESISTALAÇÃO, MANUNTEÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO( SALA SECRETARIO), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2017 | 74.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE,SENDO ESTES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2017 | 803.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2017 | 219.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAA POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2017 | 200.00 | 00010930920414 | LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2017 | 1349.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( SEDE ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2017 | 3809.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2017 | 555.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 10-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2017 | 4263.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | REFERENTE A AUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( REFEIÇÃO COMPLETA ALMOÇO ), DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2017 | 590.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2017 | 78.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 5702.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 1029.46 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO RETRO-ESCAVADEIRA B90B NEW HOLLAND,DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 2300.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 10251.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 136792.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2017 | 254.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A PARTE ELÉTRICA DO COMPACTADOR DE PLACA 0FH 1825 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000188 | 30/01/2017 | 28000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 3749.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 6795.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 2285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 10792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 945.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 2870.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 29497.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 74504.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 127113.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 56968.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 42273.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 11206.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 3625.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 8620.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 8852.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 93107.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 20036.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 16140.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 1340.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 9390.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 6920.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 2285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 6714.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 39682.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 15968.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 2689.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 1000.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O PREFEITO, PARA O MESMO TER ACESSO A SISTEMAS DE UTILIDADES, TAIS COMO CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 10480.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 47269.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 358198.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 69807.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 64409.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 7427.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 8727.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 2910.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROONIBUS DE PLACA MMS 7739, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000190 | 31/01/2017 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 23066.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 1800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2017 | 1961.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 45241.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 3669.00 | 00002313393488 | MÁRIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | REFERENTE A COMPRA DE LANCHES E JANTARES SERVIDOS PARA AS BANDAS, E AGENTES CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 27475.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 3146.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS BANDAS, MARATONISTAS E APRESENTAÇÕES DE AGENTES CULTURAIS, REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 270.50 | 10445253000394 | VIAMED LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO CIRANDA NO CAMPO, REALIZADO EM UMA INICIATIVA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE, SEC. SAÚDE E ASSISTêNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2017 | 967.50 | 20780566000190 | SERAPIAO BARROS PAULO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 320.00 | 24291311000115 | SEVERINO OLEGARIO LEMOS ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2017 | 1462.84 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO TERMO DE AUDIÊNCIA DA COMARCA DE ITAPORANGA, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2017 | 580.00 | 24291311000115 | SEVERINO OLEGARIO LEMOS ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 107.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFÔNICA: (3451-3605) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 124.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2017 | 117.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3558) DO POLO DA FACULDADE VIRTUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2017 | 131.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-3371), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2017 | 210.00 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, E 30/12/2016, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2017 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, E 30/12/2016, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2017 | 334.96 | 00064614425453 | ETIENE GILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 16 E 19/12/2016, DESTINADA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DE SOUSA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2017 | 218.40 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, E 30/12/2016, DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERRO SOBRINHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2017 | 213.84 | 00063191857400 | JOSEFA TOMAZ DE LIMA FIGUEIREDO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NO DIA 09/12/2016, DESTINADA A PACIENTE MARIA DALVA DE F. SILVINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2017 | 239.82 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 14,E 15/12/2016, DESTINADA A PACIENTEESTER LEMOS ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2017 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, E 30/12/2016, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2017 | 430.10 | 00009057807440 | GEANDRO VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 30/11/2017 E 04/12/2016, DESTINADA A PACIENTE NICOLAS OTONIEL C. VIEIRA DE ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2017 | 855.36 | 00087419726434 | CIMARA PINTO TOLENTINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 09,12,13, 14,15, 16,19, 20, 21,22,23,26,27,28,29,30/12/2016, DESTINADA A PACIENTE MIRACI PINTO DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2017 | 641.52 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 E 19/12/2016, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2017 | 334.96 | 00088543510406 | JOSINALDA FIGUEIREDO ANGELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 11 E 12/12/2016, DESTINADA A PACIENTE JHONATHAN YURI A. FIGUEIREDO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2017 | 427.68 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 27 E 29/12/2016, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2017 | 334.96 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 21,E 22/12/2016, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA TOMAZ DE LIMA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000233 | 03/02/2017 | 132.60 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, JUNTO COM OS USUÁRIOS DA REFERIDA UNIDADE, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2017 | 314.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2017 | 187.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2017 | 342.75 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2017 | 725.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM VULCANITO E RODIZIO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2017 | 235.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM VULCANITO E RODIZIO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2017 | 328.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2017 | 3300.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10-CONTEINERS 240L COM RODAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2017 | 2192.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO 08, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2017 | 2140.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2017 | 240.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PB | REFERENTE A TAXA DE 03-INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, JUNTO AO SEBRAE, CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, PREGÃO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2017 | 295.24 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2017 | 1151.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS) E PAGO COM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2017 | 2308.40 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DA VIATURA DE SUPORTE AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ( SAMU ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2017 | 78.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DA VIATURA DE SUPORTE AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ( SAMU ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000244 | 07/02/2017 | 9806.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2017 | 1851.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2017 | 592.50 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2017 | 2447.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE ITAPORANGA SOB NÚMERO 018/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2017 | 7632.00 | 21445070000123 | ROBERTA GADELHA VIEIRA - ADOIS BRANDING E DESIGN | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA, PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E COMPROVANTES EM ANEXO; INICIO DE PAVIMENTAÇÃO DA VILA MOCÓ DIA 02/01/2017, INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA MOCÓ NO DIA 09/01/2017, CONVITES, DIVULGAÇÃO DA FESTA DA CIDADE DO DIA 08/01/2017 E FESTA DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS NO DIA 09/01/2017, EVENTO PARA POPULAÇÃO SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2017 | 584.80 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM ÁUDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, 17 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2017 | 420.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM ÁUDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, 12 HORAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET, COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2017 | 1848.00 | 12163588000183 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS UTILIZADAS NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: MNE-2021, MOM-4177,MMR-5722 E QFT-2088 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2017 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE DUAS BATERIAS FROTA RTLES DE 100 PARA COMPACTADOR DE PLACA OFH 1825, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2017 | 600.00 | 00003993805402 | IRACI RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ( URNA FUNERÁRIA ) A PESSOA CARENTE (IRACI RODRIGUES DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,SOBRE TUDO, POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2017 | 600.00 | 00003993805402 | IRACI RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ( SERVIÇOS E TRANSLADO ) A PESSOA CARENTE ( IRACI RODRIGUES DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,SOBRE TUDO, POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2017 | 415.00 | 00091791723420 | MARIA CELEIDA SOARES GOMES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ( PASSAGEM ) A PESSOA CARENTE (MARIA CELEIDA SOARES GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,SOBRE TUDO, POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2017 | 89.27 | 00008408833405 | EDINALVA DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ( TALONÁRIOS ENERGIA ) A PESSOA CARENTE (EDNALVA DO NASCIMENTO LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,SOBRE TUDO, POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2017 | 200.00 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ( DOAÇÃO DE ALIGUEL ) A PESSOA CARENTE (JOSEFA RODRIGUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,SOBRE TUDO, POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2017 | 100.00 | 00011761724410 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ( PAGAMENTO DE ENERGIA ) A PESSOA CARENTE (FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,SOBRE TUDO, POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2017 | 100.00 | 00006746539474 | RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ( DOAÇÃO DE ALUGUEL ) A PESSOA CARENTE (RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,SOBRE TUDO, POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2017 | 100.00 | 00003471536400 | LENIR FERRAZ NUNES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ( DOAÇÃO DE ALIMENTOS ) A PESSOA CARENTE (LENIR FERRAZ NUNES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,SOBRE TUDO, POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2017 | 150.00 | 00008690017445 | CICERO MATEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERO MATEUS DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2017 | 100.00 | 00002057455475 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERO JOSÉ DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2017 | 100.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (WILMA LEMOS DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2017 | 865.00 | 12163588000183 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS UTILIZADAS NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: MOR-3957 E MOS-5107 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOTADA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2017 | 71.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2017 | 40.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2017 | 660.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFE BRACK FORNECIDO A REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, QUE FOI REALIZADA NO DIA 06/02/2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°0212009001563-3, DA 1ª VARA EM NOME DE MARIA LOPES DA SILVA DELFINO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°0212009000122-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2017 | 18951.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2017 | 35782.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2017 | 745.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR.CONDICIONADO REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2017 | 13424.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2017 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2017 | 1265.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR.CONDICIONADO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MÔNICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2017 | 800.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR.CONDICIONAD REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2017 | 13755.20 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2017 | 395.82 | 00032503042805 | RONAN KLOCKER GABARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZADO NOS DIAS: 24,26 E 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2017 | 164.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2017 | 221.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2017 | 351.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2017 | 453.71 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZADO NOS DIAS: 24,26 E 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2017 | 348.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. NOS DIAS 24,26,27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2017 | 248.19 | 00005564801474 | ANTONIONY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. NOS DIAS 24,26,27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2017 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2017 | 391.69 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 14.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2017 | 158.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2017 | 418.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMMBUSTÍVEIS( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2017 | 2300.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2017 | 1300.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2017 | 280.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA DO TANQUE DA CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2017 | 1866.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) PARA OS VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) DE PALCA: NQG-1812, QFT-2128, NQF- 5155. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2017 | 2861.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW-6750 E NPW 9681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( TFD ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2017 | 3030.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E GASOLINA COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACA QFI-6294, QFK-1108 E QFC-0989, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2017 | 972.45 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW-6750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( TFD ), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2017 | 458.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPW-9681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( TFD ), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2017 | 651.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFC-0989,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR- MELHOR EM CASA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2017 | 1109.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OL. DIESEL B S10 COM.) PARA O VEÍCULO DE PALCA:, QFT-2128 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000309 | 14/02/2017 | 751.31 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OL. DIESEL B S10 COM.) PARA O VEÍCULO DE PALCA:, NQF-5155 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2017 | 495.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000312 | 14/02/2017 | 738.31 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2017 | 1232.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS , PRA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2017 | 892.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OL. DIESEL ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFI-6294,TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENDENDO DEMANDA DESTE ÓRGÃO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2017 | 248.19 | 00008926595480 | WELLDSON FERNANDES FIGUEIREDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. NOS DIAS 24,26,27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2017 | 555.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL- 6684(CONSELHO TUTELAR) , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000321 | 14/02/2017 | 203.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA OEZ- 6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2017 | 393.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE 5025 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2017 | 4671.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OL. DIESEL B S10 COMUN), ( LUBRAX EXTRA TURBO), (LUBRAX HYDRA 68) PARA O VEÍCULO DE PLACA OFH 1825 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2017 | 155.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA QFT-2098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2017 | 2846.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B (S500), (LUBRAX TURBO 40), (LUBRAX ATF TA) (LUBRAX EXTRA TURBO) PARA O VEÍCULO DE PLACA MXT 0696. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2017 | 155.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM 4177 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2017 | 125.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-3977, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2017 | 166.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA MNE-2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2017 | 980.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2017 | 130.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-3957, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2017 | 454.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OL. DIESEL B S10 COM.) PARA O VEÍCULO HINDAY KM 740-95. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2017 | 3319.53 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OL. DIESEL B S10 COM.), (LUBRAX TURBO 40) PARA O VEÍCULO OGG 4598. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2017 | 1857.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OL.DIESEL B S10 COM.) PARA O TRATOR, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2017 | 1172.37 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ( OL. DIESEL) PARA A RETROESCADEIRA DE PLACA B90B , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2017 | 858.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OL. DIESEL) PARA O VEÍCULO DE PLACA OGG-7967, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2017 | 348.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2017 | 348.00 | 00003159270467 | ALEXANDRO FIGUEIREDO ROSAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2017 | 116.00 | 00005356508417 | HERMES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2017 | 1200.00 | 00025096400468 | MARIA DE LOURDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES MARQUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2017 | 3500.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE D-20 DE PLACA: MNA-7450/PB DESTINADO PARA FORNECIMENTO DE AGUA AOS IDOSOS, DEVIDO A FALTA DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFº003485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS COM PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PORTADORA DE TAQUICARDIA VENTRICULAR SECUNDARIA À CARDIOMIOPATIA CHAGÁSTICA (CID'S 147.2 E 142.0), JÁ EM ACOMPANHAMENTO,NECESSITA FAZER ESTE PROCEDIMENTO COM URGENCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2017 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO POR IMAGENS, A PACIENTE DO MUNÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2017 | 1400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTÉTRICAS, PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTES DO MUNCÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2017 | 950.00 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM, PODA E LIMPEZA NA UBS"MISERICÓRDIA VELHA", BEM COMO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO CHAGAS SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2017 | 147.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA ELETRÔNICA, COM PERÍODO DE VALIDADE DE 01/01/2017 ATÉ 01/01/2018, PARA ACESSO AO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2017 | 922.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2017 | 4144.21 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (PROCESSO N°0000045-76.2011.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA ZUILA ARAÚJO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10107-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2017 | 4457.18 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO ESPECIALIZADO DE CONDUTOR DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO DIA 20 AO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2017 | 5141.00 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2017 | 1012.00 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2017 | 701.60 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO TRATOR DE CORTES DE TERRAS (GRADE ARADORA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2017 | 310.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2017 | 1942.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | REFERENTE A AUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( REFEIÇÃO COMPLETA ALMOÇO ), DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2017 | 721.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | REFERENTE A REFEIÇÕES COMPLETAS (ALMOÇO) SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GOVERNO DO ESTADO PARA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO FUMACÊ, BEM COMO MANUSEIO DA BOMBA DE PULVERIZAÇÃO DE INSETICIDA PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000405 | 17/02/2017 | 1364.76 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, JUNTO COM OS USUÁRIOS DA REFERIDA UNIDADE, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000406 | 20/02/2017 | 7844.25 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, JUNTO COM OS USUÁRIOS DA REFERIDA UNIDADE, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2017 | 15085.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF - MEDICOS E ENFERMEIROS/ EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016, FAVORECIDOS: ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2017 | 4065.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF - MEDICOS E ENFERMEIROS/ CONTRATADOS, GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016, FAVORECIDOS: ANNE LARISSA DAVI LEMOS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2017 | 13198.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF - SAUDE BUCAL/ EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016, FAVORECIDOS: ANAGELICA MADEIRO NEVES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2017 | 25800.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PACS/ EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016, FAVORECIDOS: ADALBERTO QUELSON SALES DA FONSECA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2017 | 4221.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE/ COMISSIONADOS, GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016, THALMO DA COSTA BARROS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2017 | 169.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE/ EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016, FAVORECIDOS: FLAVIA CRIZANTO FERREIRA RODRIGUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2017 | 300.00 | 21888601000152 | CARDIOKIDS SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA E FETAL | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO, EM CARATER DE URGÊNCIA POR DEMANDA JUDICIAL SOB NÚMERO DE OFICIO 011/2017, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO NO MENOR EMANOEL LEMOS LEITE,DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2017 | 450.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A ESTADIA DOS FUNCIONÁRIOS, VINCULADOS AO GOVERNO DO ESTADO PARA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO FUMACÊ, BEM COMO MANUSEIO DA BOMBA DE PULVERIZAÇÃO DE INSETICIDA PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO PERÍODO DE 10 DIAS. PAGOCOM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2017 | 1536.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2017 | 860.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2017 | 100.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE ORDEM DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2017 | 244.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2017 | 130.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2017 | 600.00 | 00042430593491 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2017 | 82.73 | 00009007863452 | SARA ANA DA SILVA RODRIGUES PINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE PARA O I ENCONTRO DA UNDIME/PB - ORIENTAÇÃO PARA A GESTÃO 2017/2020, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2017 | 116.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE PARA O I ENCONTRO DA UNDIME/PB - ORIENTAÇÃO PARA A GESTÃO 2017/2020, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2017 | 82.73 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE PARA O I ENCONTRO DA UNDIME/PB - ORIENTAÇÃO PARA A GESTÃO 2017/2020, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE PARA O I ENCONTRO DA UNDIME/PB - ORIENTAÇÃO PARA A GESTÃO 2017/2020, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2017 | 700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA ELÉTRICA CS 150 RISCO CRAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFV =1758 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2017 | 700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA ELÉTRICA CS 150 RISCO CRAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMS = 7739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2017 | 1850.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2017 | 1233.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2017 | 4716.90 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR/ RPV (PROCESSO N°12951820098150211), EM NOME DE JOSEFA LÚCIA PINTO FERREIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2017 | 730.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAIS DE TV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2017 | 219.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E INSTALAÇÕES NOS RAMAIS TELEFÔNICOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2017 | 3214.20 | 00092988717400 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 140/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2016, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2017 | 3362.25 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE ITAPORANGA, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2017 | 9685.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO NO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2017 | 700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA ELÉTRICA CS 150 RISCO CRAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQF = 5155 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2017 | 700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA ELÉTRICA CS 150 RISCO CRAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFT = 2128 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2017 | 116.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS NOVOS GESTORES MINICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017 NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES - MANGABEIRA - JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2017 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFRENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGIAS DAS ÁGUAS, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2017 | 22933.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2017 | 4383.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2017 | 730.00 | 00004577293412 | CICERO ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPARAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CRAS, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A CASA JÁ QUE HOJE O CRAS SE ENCONTRA EM UM PRÉDIO PRÓPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2017 | 3238.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2017 | 1133.80 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE OFICINA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER-PLACA QFI-6294, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2017 | 214.20 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER-PLACA QFI-6294, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2017 | 2956.32 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA CARDÍACA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, SOLICITADO VIA APAC, CONFORME PARECER JURÍDICO E SOCIAL, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2017 | 15.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2017 | 3398.17 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEREQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR/ RPV (PROCESSO N°0130671-47.2015.5.13.0019), OFICÍO Nº0116/2016 EM NOME DE FRANCISCO PEREIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2017 | 700.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2017 | 300.00 | 20794372000144 | ORLANDO NUNES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA SANTA MÔNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2017 | 250.00 | 20794372000144 | ORLANDO NUNES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA CRECHE MARIA AGUIÁ DE SÁ, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000412 | 23/02/2017 | 841.80 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, JUNTO COM OS USUÁRIOS DA REFERIDA UNIDADE, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2017 | 400.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DA DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL A3 3 ANOS, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE INFORMAÇÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEMAIS ENTIDADES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2017 | 464.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNCÍPIO DE JOÃO PESSOA E REUNIÕES E EVENTOS, NOS DIAS 02, 07, 08 E 13/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2017 | 353.75 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTODE 05 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PÉSSOA, NOS DIAS 16/01,23/01, 30/01, 06/02 E 08/02/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2017 | 471.79 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PÉSSOA, NOS DIAS 04,05,09,11,12,13,18,23,24,25,29, 31/01, E 01/02/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2017 | 660.53 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS E 10 MEIAS DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PÉSSOA, NOS DIAS (10,12,17,19,26,31/01/2017,02,07,09/02/2017 E 02,04,06,09,13,16,20,23,25,30/01/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2017 | 377.36 | 00007002341448 | RAMOM JOSE DE ARAUJO CLEMENTINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PÉSSOA, NOS DIAS (31/01/2017,06,08,13,15,20/02/2017 E 01,21/02/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DOFUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2017 | 165.14 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS E 03 MEIAS DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PÉSSOA, NOS DIAS (23/01/2017, 17/02/2017,14,16,24/01/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2017 | 731.18 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 14 DIÁRIAS E 03 MEIAS DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PÉSSOA, NOS DIAS (27/01/2017,03,10/02/2017 E 10,12,17,19,24,26,31/01/2017,02,07,09,14,16,21,23/02/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2017 | 860.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICAPE CORSA DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2017 | 14009.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2017 | 132100.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2017 | 33775.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2017 | 1400.00 | 00082659079404 | ROZINEIDE SIPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROZINEIDE SIPRIANO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA APOBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2017 | 500.00 | 00082659079404 | ROZINEIDE SIPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROZINEIDE SIPRIANO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA APOBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2017 | 4369.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2017 | 1701.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2017 | 3432.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2017 | 6309.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2017 | 3861.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2017 | 4528.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2017 | 10792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2017 | 3780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2017 | 2300.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2017 | 5702.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2017 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2017 | 5000.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2017 | 19609.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2017 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2017 | 73719.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2017 | 129491.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2017 | 52135.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2017 | 94904.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2017 | 1415.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 20483.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2017 | 431.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 12019.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2017 | 12171.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2017 | 6907.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2017 | 8662.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2017 | 2465.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2017 | 2244.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PRODUTIVIDADES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2017 | 631.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2017 | 27964.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2017 | 25666.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000416 | 24/02/2017 | 25014.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2017 | 14596.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2017 | 1340.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2017 | 7600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2017 | 11394.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2017 | 1614.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2017 | 5877.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2017 | 4301.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2017 | 194.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2017 | 39321.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2017 | 17568.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 2689.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2017 | 10480.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2017 | 2459.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2017 | 7386.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 72281.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2017 | 47950.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2017 | 5570.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2017 | 47989.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2017 | 258757.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2017 | 72309.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2017 | 13155.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2017 | 10657.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% ED INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2017 | 12637.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2017 | 59185.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 15033.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2017 | 1225.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000417 | 27/02/2017 | 28000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2017 | 7000.00 | 02663492000120 | CP MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2017 | 1109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2017 | 30921.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2017 | 20145.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2017 | 9633.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2017 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2017 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2017 | 241.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFRENTE AS COBRANCAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000461 | 28/02/2017 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000462 | 28/02/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2017 | 670.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2017 | 29300.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2017 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2017 | 189075.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2017 | 39156.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2017 | 11206.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2017 | 8587.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2017 | 3625.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2017 | 58429.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2017 | 10937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2017 | 1800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2017 | 44376.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2017 | 3800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2017 | 4633.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2017 | 6693.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2017 | 139.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-3558), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET, COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2017 | 215.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2017 | 117.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2017 | 3800.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PB | REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O PERIODO DE 2017-2020, PARA 28 PESSOAS NO PERIODO DE 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2017, NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2017 | 692.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2017 | 500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2017 | 555.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2017 | 134.69 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000535 | 02/03/2017 | 5820.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFB = 3529. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000536 | 02/03/2017 | 1940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGD = 8004. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000537 | 02/03/2017 | 1940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000538 | 02/03/2017 | 1200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2017 | 151.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO ( 3451-3371 ) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000541 | 02/03/2017 | 330.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA = QFC 8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000540 | 02/03/2017 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O CAMINHÃO PIPA, PLACA OGG = 4598. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000539 | 02/03/2017 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFH = 1825. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2017 | 265.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM VULCANITO E RODIZIO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2017 | 620.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM VULCANITO E RODIZIO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2017 | 55.00 | 02147582000169 | HOSMED - Angelo Barros Esteves EPP. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2017 | 780.00 | 02147582000169 | HOSMED - Angelo Barros Esteves EPP. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM O PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2017 | 6514.00 | 02147582000169 | HOSMED - Angelo Barros Esteves EPP. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2017 | 750.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM VULCANITO E RODIZIO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 0044-5 EM 03.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 0044-5 EM 03.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/03/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 0044-5 EM 03.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2017 | 94.34 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM 23/24 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000565 | 06/03/2017 | 432.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2017 | 145.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2017 | 232.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2017 | 82.73 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, EM 16/02/2017 PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2017 | 165.46 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS, EM 23 E 24/02/2017 PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PROVIDENCIAR O PLANO DE TRABALHO PARA O CONVENIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2017 | 3350.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO, TAPA BURACOS, PINTURAS, REVISÃO GERAL DOS BANHEIROS, MANUTENÇÃO EM TODA A REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA E PINTURA DA ESCOLA JACINTA CHAVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2017 | 250.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, NO ÔNIBUS DE PLACA NQF-5155, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2017 | 950.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS MOT =2436, QFV =1758 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2017 | 720.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, NOS ÔNIBUS DE PLACA MOK-6552 E OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2017 | 350.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS DFH = 1825 E CDV = 1731 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2017 | 500.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS MOW =2256 E OFB =3529 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000567 | 06/03/2017 | 392.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000572 | 06/03/2017 | 205.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2017 | 1644.44 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A MEDICAMENTO, DESTINADOS APACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATPORIA EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (RADIOLOGICOS), TENDO EM VISTA QUE O MENOR SE ENCONTRA COM CRISES CONVULSIVAS REPETIDAS, NECESSITANDO PARA REALIZAR A PATOLOGIA. PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000563 | 06/03/2017 | 507.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2017 | 288.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000671 | 06/03/2017 | 590.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000562 | 06/03/2017 | 47.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2017 | 267.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000583 | 07/03/2017 | 317.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA CDV-1731 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000585 | 07/03/2017 | 3441.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA O COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000590 | 07/03/2017 | 992.69 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA O COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000592 | 07/03/2017 | 266.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA MOTO DE PLACA MOM-4177 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000594 | 07/03/2017 | 203.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA MOTO DE PLACA MNE-2021 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000598 | 07/03/2017 | 217.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA MOTOCERRAS ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000601 | 07/03/2017 | 160.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO MOTO FAN DE PLACA QFT =2088 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000602 | 07/03/2017 | 335.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA CDV =1731 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000603 | 07/03/2017 | 327.71 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE 5025 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000607 | 07/03/2017 | 2921.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA O COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2017 | 140.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000569 | 07/03/2017 | 234.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000582 | 07/03/2017 | 440.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483 E OGG-4598, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000586 | 07/03/2017 | 2672.53 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TRATOR DE PLACA TL=85C , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000591 | 07/03/2017 | 843.97 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000597 | 07/03/2017 | 1041.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ( OL. DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA B90B , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000599 | 07/03/2017 | 499.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG = 7967, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000600 | 07/03/2017 | 2617.28 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO PIPA DE PLACA OGG -4598, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2017 | 2366.40 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE DEMANDAM EXAMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000575 | 07/03/2017 | 219.19 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000576 | 07/03/2017 | 680.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2017 | 1355.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2017 | 240.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000581 | 07/03/2017 | 742.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO (FIAT DOBLO ATTRACTIV) UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILAR ( MELHOR EM CASA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000613 | 07/03/2017 | 2073.18 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OL. DIESEL B S10 COM.) PARA O VEÍCULO DE PALCA:, NQF-5155 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000614 | 07/03/2017 | 2205.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OL. DIESEL B S10 COM.) PARA O VEÍCULO DE PALCA:, QFT-2128 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000615 | 07/03/2017 | 710.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF,PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000616 | 07/03/2017 | 337.38 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPW-9681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( TFD ), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000617 | 07/03/2017 | 734.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2017 | 656.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQG = 1812 (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONST., RECONST., E AMPL. DO SIST.DE ESGOT.SANITARIO/ SANEAMENTO BASIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2017 | 23902.54 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS AO CONVENIO DOENÇA DE CHAGAS NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000593 | 07/03/2017 | 761.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL- 6684(CONSELHO TUTELAR) , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000584 | 07/03/2017 | 637.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MMS =7739, OFB =3529,MOT =2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000587 | 07/03/2017 | 751.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMMBUSTÍVEIS( OLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000588 | 07/03/2017 | 558.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGD =8004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000589 | 07/03/2017 | 424.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMMBUSTÍVEIS( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000595 | 07/03/2017 | 4457.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA GPT =5610, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000596 | 07/03/2017 | 3880.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA GPN =5796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000604 | 07/03/2017 | 2853.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA MOK =6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000605 | 07/03/2017 | 3863.26 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA GPT =5784, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000606 | 07/03/2017 | 1520.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOW =2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000608 | 07/03/2017 | 121.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MMS =7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000609 | 07/03/2017 | 263.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OFB =3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000610 | 07/03/2017 | 617.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGD =8004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000611 | 07/03/2017 | 512.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGD =1256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000612 | 07/03/2017 | 859.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGC =6109, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000625 | 08/03/2017 | 4775.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000618 | 08/03/2017 | 4719.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000621 | 08/03/2017 | 4719.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000624 | 08/03/2017 | 5525.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000628 | 08/03/2017 | 891.38 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OL. DIESEL ), PARA O VEÍCULO FORD RANGER XLT DE PLACA QFI-6294,TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENDENDO DEMANDA DESTE ÓRGÃO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000629 | 08/03/2017 | 2498.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS , PRA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000630 | 08/03/2017 | 1360.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW-6750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( TFD ), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000619 | 08/03/2017 | 2394.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000620 | 08/03/2017 | 2405.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000622 | 08/03/2017 | 54.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000623 | 08/03/2017 | 74.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEICULO DE PLACA MNE-9043, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000627 | 08/03/2017 | 107.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA MOTOCICLETA DE PLACA MMR-5722, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000673 | 08/03/2017 | 2394.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000674 | 08/03/2017 | 2405.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000626 | 08/03/2017 | 258.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA OEZ- 6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000749 | 08/03/2017 | 1222.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000753 | 08/03/2017 | 508.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000760 | 09/03/2017 | 699.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2017 | 485.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2017 | 560.00 | 00010160800420 | JEFERSON DIEGO ROBERTO PEREIRA | SERVIÇOS DE MECÂNICA PRESTADOS NO CAMINHÃO COMPACTADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000633 | 09/03/2017 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D40, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000634 | 09/03/2017 | 30000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCLUOS ( COMPACTADOR E CARRO ABERTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DESIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2017 | 110.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000644 | 09/03/2017 | 584.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERAL DIVERSOS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000748 | 09/03/2017 | 705.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2017 | 689.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TL= 85, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000646 | 09/03/2017 | 169.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DE HIGIENE E LIMPEZA, . DESTINADO A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000631 | 09/03/2017 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000635 | 09/03/2017 | 3920.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000637 | 09/03/2017 | 2156.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000638 | 09/03/2017 | 1577.76 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000639 | 09/03/2017 | 3301.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000640 | 09/03/2017 | 7717.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA SER PAGO COM O RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000641 | 09/03/2017 | 2118.40 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA SER PAGO COM O RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000642 | 09/03/2017 | 4134.51 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA SER PAGO COM O RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2017 | 775.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000651 | 09/03/2017 | 2283.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DIVERSOS, HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000636 | 09/03/2017 | 30000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCLUOS TIPO ONIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2017 | 205.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2017 | 118.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000653 | 09/03/2017 | 865.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000654 | 09/03/2017 | 629.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2017 | 720.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IVECO PLACA OFB-3529. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2017 | 190.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000648 | 09/03/2017 | 408.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4267161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2017 | 415.99 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DO CONVÊNIO 1137/06 -RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2017 | 18951.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2017 | 36026.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2017 | 2148.19 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR/ RPV (PROCESSO N°02120050010236), EM NOME DE RITA DE CÁSSIA LOPES FARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2017 | 2757.85 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR/ RPV (PROCESSO N°00001027-61.2009.815.0211), EM NOME DE RITA DE LUZINETE PEREIRA DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°0212009000122-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2017 | 3.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2017 | 40.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | REFERENTE A SERVIÇO DE REDE PRIVADO, PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E PELO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SATÉLITE -PPDESS -CODIGO =6259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2017 | 4900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CALÇAMENTO EM PRALEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE REPASSE FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITAPORANGA E O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2017 | 5933.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2017 | 515.37 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2017 | 3950.00 | 00064549208449 | PEDRO JUVITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMQ-3015, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ANUIDADE DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2017 | 950.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000725 | 10/03/2017 | 1790.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF,PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000726 | 10/03/2017 | 985.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPW-9681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( TFD ), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000727 | 10/03/2017 | 915.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA OS VEÍCULOS DE PLACA QFI-6294, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000729 | 10/03/2017 | 789.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E OLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO (AMBULÂNCIA) DE PALCA: NQF- 5155,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000730 | 10/03/2017 | 1191.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS , PRA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000731 | 10/03/2017 | 1226.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OL. DIESEL B S10 COM. E SHELL EVOLUX DIESEL S-10) PARA O VEÍCULO DE PALCA: QFT-2128 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000732 | 10/03/2017 | 560.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2017 | 4705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA O ATENDIMENTO AO PACIENTE JANDERSON FLAVIO DE ARAUJO, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NECESSITANDO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COM URGÊNCIA, NÃO PODENDO SE SUBMETER A FILA DE ESPERA VIA PPE, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL, JURÍDICO E LAUDO MÉDICO QUE ATESTAM A URGÊNCIA DO CASO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000758 | 10/03/2017 | 1842.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (SHELL EVOLUX DIESEL S-10, SHELL HELIX HX8) PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW -6750, VEICULO LOCADO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2017 | 1800.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO POR IMAGENS, A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000823 | 10/03/2017 | 594.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA QFC-0989, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2017 | 431.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2017 | 20820.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2017 | 3500.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE D-20 DE PLACA: MNA-7450/PB DESTINADO PARA FORNECIMENTO DE AGUA AOS IDOSOS, DEVIDO A FALTA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000659 | 10/03/2017 | 1338.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AS MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000660 | 10/03/2017 | 467.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT =7483 DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000675 | 10/03/2017 | 2810.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000676 | 10/03/2017 | 2190.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000677 | 10/03/2017 | 2090.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000678 | 10/03/2017 | 2110.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2017 | 1800.00 | 00005645445406 | JAMYLTON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ANTIGO P.A.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000709 | 10/03/2017 | 455.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA OEZ- 6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2017 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2017 | 800.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2017 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2017 | 120.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM ÁUDIO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO AO DIA DA MULHER, COMO TAMBÉM NA CAMINHADA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2017 | 800.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2017 | 116.00 | 00004999884429 | JOSÉ OSFANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN-PB PARA ADESÃO DOS SISTEMAS RENAINF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2017 | 116.00 | 00004999884429 | JOSÉ OSFANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN-PB PARA ADESÃO DOS SISTEMAS RENAINF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2017 | 23.60 | 00003533785424 | LENILSON MARIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR PEÇAS DAS MÁQUINAS PARA USO EM VEÍCULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2017 | 54.17 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA USO NO TRATOR NEW HOLLAND TL 95E,DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2017 | 574.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA DE SOUZA Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2017 | 574.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA DE SOUZA Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2017 | 105.00 | 00010105502413 | ELAINY CRISTINA CAVALCANTI MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELAINY CRISTINA CAVALCANTI MOREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2017 | 540.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM ÁUDIO, REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE A PREVENÇÃO AO AEDES AEGYPTI, E CONVOCAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DE TAIS AÇÕES, QUE SERÁ PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2017 | 783.00 | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA Nº100, PARA A INSTALAÇÃO DA GESTÃO PLENA DA SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2017 | 715.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA SUCAM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2017 | 715.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA SUCAM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2017 | 783.00 | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA Nº100, PARA A INSTALAÇÃO DA GESTÃO PLENA DA SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2017 | 239.82 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 12,E 16/01/2017, DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2017 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, E 30/01/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2017 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, E 30/01/2017, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2017 | 184.80 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 06, 11, 13, 18, 23, 25, 27, E 30/01/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2017 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 01, 02, 15, 16, 29 E 30/01/2017, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2017 | 218.40 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 27, E 30/01/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERRO SOBRINHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2017 | 427.68 | 00087419726434 | CIMARA PINTO TOLENTINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 10,11, 17 E 18/01/2017, DESTINADA A PACIENTE MIRACI PINTO DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2017 | 427.68 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 02 E 31/01/2017, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2017 | 641.52 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19 E 21/02/2017, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2017 | 442.70 | 00026376806449 | JOSE ROQUE LEMOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 05 E 07/02/2017, DESTINADA A PACIENTE MATHEUS ROQUE LEMOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAÀ SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2017 | 252.38 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 15,E 16/02/2017, DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2017 | 184.80 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 E 27/02/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2017 | 201.60 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 E 27/02/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERRO SOBRINHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2017 | 336.00 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 20 E 21/02/2017, DESTINADA A PACIENTE JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2017 | 201.60 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 E 27/02/2017, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2017 | 201.60 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 E 27/02/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2017 | 213.84 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 01 E 02/02/2017, DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2017 | 213.84 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 01 E 02/02/2017, DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/03/2017 | 130.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC-0989, QFT-2098E QFI-6294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PLACA REFLETIVA (TARJ INCLUS) DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NQF - 5155 (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00015423034191 | EUNICE GONCALO DE LACERDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00015423034191 | EUNICE GONCALO DE LACERDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2017 | 700.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2017 | 435.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2017 | 500.00 | 00015142710444 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEODORO DA FONSECA Nº 94, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO PARA CURSOS, REUNIÕES E EVENTOS OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MêS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2017 | 730.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAIS DE TV, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2017 | 70.13 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA RELIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA OS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2017 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2017 | 267.50 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CHEFIA DE GABINETE E CONSERTO DO APARELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2017 | 171.45 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA (SECRETARIA DA JUNTA MILITAR) QUE COMPARECEU NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003) EM JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO ESTÁGIOS E CAPACITAÇÃO PARA NOVOS SECRETÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2017 | 500.00 | 00015142710444 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEODORO DA FONSECA Nº 94, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO PARA CURSOS, REUNIÕES E EVENTOS OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MêS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2017 | 332.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2017 | 259.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/03/2017 | 148.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2017 | 2163.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2017 | 221.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2017 | 450.00 | 00000785635424 | CARLOS LINHARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DESIGNER, ELABORAÇÃO E MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2017 | 200.00 | 00004393565479 | HELENO VERIATO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERIMONIAL DURANTE EVENTO EM HOMENAGEM AS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2017 | 3100.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTÉTRICAS. DESPESA NECESSÁRIA PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTE DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2017 | 7000.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 125I FAN, CHASSI 9C2JC6900GR303139 - MOTOR JC69E0G303054, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARASER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2017 | 3247.91 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A MEDICAMENTO, DESTINADOS A SRA. GERALDA MARIA DE SOUSA FERREIRA, ATENDENDO AO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE ITAPORANGA E MANDATO CITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATPORIA EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2017 | 180.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-1812, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2017 | 90.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2017 | 90.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFT-2128, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2017 | 210.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-6750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2017 | 60.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2017 | 241.00 | 00009768339489 | CLAUDIO PEREIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO(SERRALHARIA) DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O P.A.A, QUE ERA ALUGADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2017 | 1500.00 | 00004199228497 | ALZIRA JANIHELIA NUNES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA,PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O P.A.A, QUE ERA ALUGADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2017 | 350.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOW- 2256. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2017 | 40.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFW-8699. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2017 | 538.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA USO NO TRATOR NEW HOLLAND TL 95E E RETROESCAVADEIRA,DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2017 | 460.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2017 | 250.00 | 00003342503408 | ILDELMARCOS ALVENTINO FRADE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO AO MILREIS FUTEBOL CLUB, DIRIGIDO PELO SENHOR PRESIDENTE ILDEMARMOS ALVENTINO FRADE, PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE QUE CONDUZIRÁ OS JOGADORES DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE SABUGI, ONDE ACONTECERÁ UM AMISTOSO, NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2017 | 300.00 | 00033854636881 | GERSON JOSE DA SILVA | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SENHOR GERSON JOSE DA SILVA, PARA AS DESPESAS DE REALIZÇÃO DO EVENTO DE MOTOCICLETAS, QUE SE REALIZARAÁ NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2017 | 333.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 MEDALHAS E 01 BOLA UTILIZADOS NO CAMPEONATO MIRIM E INFANTIL MASCULINO, MARATONA FEMININA E MASCULINA E CAVALGADA,. REALIZADO NAS FESTIVIDADES DOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO NOSSO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2017 | 750.00 | 20680927000127 | JAILTON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 ESCADAS DE MADEIRA, 05 CABOS PARA TESOURA DE PODA, 05 CABOS PARA ROÇADEIRA, PARA NÃO ATRASAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ÁREA DE PODA NA CIDADE. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2017 | 180.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFH-1825. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2017 | 500.00 | 00008018656460 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA, RETIRADA DE RESTOS VEGETAIS, LIMPEZA EM GERAL, DO ANTIGO HOTEL PEDRA BONITA, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTO PEREIRA, BELA VISTA, ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2017 | 1134.87 | 26911970000132 | JOÃO RIBEIRO DA SILVA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 162,36 KG DE PÃES, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2017 | 169.42 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2017 | 455.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROONIBUS DE PLACA MMS 7739, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2017 | 558.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2017 | 590.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROONIBUS DE PLACA OSB-3529, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2017 | 26.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2017 | 561.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2017 | 668.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAK 1300VA RAGTECH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURUSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2017 | 108.34 | 26911970000132 | JOÃO RIBEIRO DA SILVA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 15,5 KG DE PÃES, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2017 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS RINS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2017 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃ DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2017 | 232.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURUSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2017 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17-03-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2017 | 32.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-TECLADO USB MULTIMIDIA GMI, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2017 | 473.67 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2017 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000669 | 17/03/2017 | 32760.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 3 TRATORES DE PNEUS, COM 3 MOTORISTAS, PARA REALIZAÇÃO DE 252 HORAS EM TRABALHOS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DA SAFRA AGRÍCOLA DO ANO DE 2017 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2017 | 3238.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2017 | 417.70 | 18839573000179 | MARCOS ALBERTO SATIRO DA NOBREGA FILHO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS TÊXTIS PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2017 | 320.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE REPARO DA VALVULA DE PEDAL DE FREIO KNOR ESPECIAL. DESTINADO AO CARRO COLETOR DE LIXO OFH-1825 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2017 | 1200.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -EPP | REFERENTE A LOCAÇÃO DE STAND MEDINDO 5X3 PARA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS, QUE SERÃO EXPOSTOS NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS QUE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO EM JÕAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE =, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2017 | 110.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2017 | 227.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2017 | 2097.53 | 18839573000179 | MARCOS ALBERTO SATIRO DA NOBREGA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2017 | 46.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2017 | 1200.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000834 | 20/03/2017 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2017 | 843.87 | 18839573000179 | MARCOS ALBERTO SATIRO DA NOBREGA FILHO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS TÊXTIS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000829 | 20/03/2017 | 2600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 205/75 R16 PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW-6750, PARA A MANUTENÇÃO DO MESMO, QUE É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RECURSO UTILIZADO É O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2017 | 285.40 | 18839573000179 | MARCOS ALBERTO SATIRO DA NOBREGA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER AOS PROJETOS TERAPÊUTICOS DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS. RECURSO UTILIZADO É O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2017 | 746.50 | 18839573000179 | MARCOS ALBERTO SATIRO DA NOBREGA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER AOS PROJETOS TERAPÊUTICOS DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS. RECURSO UTILIZADO É O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2017 | 5256.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2017 | 12106.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO NO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/03/2017 | 145.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 624001-4 EM 21.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2017 | 1300.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR E NA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000920 | 21/03/2017 | 3342.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/03/2017 | 59423.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA- DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2017 | 21.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 08003561820144058205 DA CONTA 049-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2017 | 1.50 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 08003561820144058205 DA CONTA 045-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2017 | 50.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 08003561820144058205 DA CONTA 010-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2017 | 2117.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA ELETRÔNICA, COM PERÍODO DE VALIDADE DE 01/01/2017 ATÉ 01/01/2018, PARA ACESSO AO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2017 | 2.50 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 08003561820144058205 DA CONTA 044-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000922 | 21/03/2017 | 89.32 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2017 | 2610.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, TENDO COMO HOMENAGEADA A SENHORA SOCORRO OLINTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2017 | 506.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM AUTOMÓVEL DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2017 | 245.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM AUTOMÓVEL DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2017 | 1050.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO COFFRE BRACK PARA O ENCONTRO DE MULHERES NO CONJUNTO CHAGAS SOARES E VILA MOCÓ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2017 | 594.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOMÓVEL DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2017 | 155.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOMÓVEL DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2017 | 126.00 | 18839573000179 | MARCOS ALBERTO SATIRO DA NOBREGA FILHO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS TÊXTIS, PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000923 | 21/03/2017 | 482.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2017 | 24203.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2017 | 6351.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2017 | 155.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2017 | 132.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESSA PREFEITURA, LOTADOS NA SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000862 | 21/03/2017 | 32760.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 3 TRATORES DE PNEUS, COM 3 MOTORISTAS, PARA REALIZAÇÃO DE 252 HORAS EM TRABALHOS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DA SAFRA AGRÍCOLA DO ANO DE 2017 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2017 | 4000.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA, NA PESSOA DO SENHOR TESOUREIRO: SERGIO LUIZ DE SOUSA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "O POEIRÃO" QUE SE INICIARÁ NO DIA DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2017 | 470.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TAPA BURACOS, CONFECÇÕES DE TAMPAS DE ESGOTO, CANTEIROS CENTRAIS E PEQUENAS OBRAS EM GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2017 | 1320.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE REPARO DA VALVULA DE PEDAL DE FREIO, TROCA DAS MANGUEIRAS DA CABINA,DA VALVULA PV DESCARGA, VALVULA PH DESTRIBUIDORA, TROCA E REPARO COMPLETO DE 02 CUICAO, SERVIÇOS DA VALVULA DE TRANSFERENCIA . DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2017 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2017 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( CECILIA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/03/2017 | 200.00 | 00004456664479 | IRACI EMILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( IRACI EMILIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000921 | 22/03/2017 | 332.32 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2017 | 165.46 | 00007113403409 | MARLEIDE GONÇALVES JACINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DE MARÇO DESTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2017 | 1.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA: 19226-0, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000896 | 23/03/2017 | 4712.15 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2017 | 1874.16 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 08003561820144058205 DA CONTA 048-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2017 | 5353.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000894 | 23/03/2017 | 2287.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000926 | 23/03/2017 | 1845.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A OFICINA DE GESTANTES REALIZADA PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000927 | 23/03/2017 | 100.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CREAS, SENDO ESTA INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2017 | 225.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADO NO EVENTO DO DIA INTERNACIUONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2017 | 187.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS UTILIZADO NO EVENTO DO DIA INTERNACIUONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2017 | 75.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA TENDA, DESTINADA A EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2017 | 225.00 | 26064688000167 | NADJA DA SILVA LUCENA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS COMANDAS, PARA AS FESTIVIDADES DE ENTREGA DO EVENTO SALOMÉ PEDROSA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2017 | 870.45 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | REFERENTE A DECORAÇÃO AO DIA DA MULHER 08 DE MAIO - EXPLORAÇÃO CONTRA A MULHER, REALIZADA NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2017 | 864.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ALMOÇO EXECUTIVO, SERVIDO NA VI PLENÁRIA TERRITORIAL DO VALE DO PIANCÓ, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DIA 23 DE FEVEREIRO NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2017 | 144.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 624001-4 EM 24.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2017 | 165.11 | 00007002341448 | RAMOM JOSE DE ARAUJO CLEMENTINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS DIAS (09,13/03/2017 E 01,06/03/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2017 | 47.17 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM O DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE -PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2017 | 94.34 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, NO DIA (03, E 17/03/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2017 | 189.69 | 00006115694426 | MARCIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2017 | 707.79 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 23 DIÁRIAS, COM O DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2017 | 306.62 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIÁRIAS NOS DIAS (08/03/2017 E 02,07,09,14,16,21/03/2017) COM DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS -PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2017 | 41.36 | 00007241868404 | DENISE SERAFIM NUNES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA (09/03/2017), PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES(DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA) REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2017 | 41.36 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA (09/03/2017), PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES(DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA) REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/03/2017 | 866.06 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTODE 12 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA,RECIFE-PE E NATAL-RN NOS DIAS(24/02/2017 E 02,03,04,05,06,07,08,10,12,14,17/03/2017) PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2017 | 400.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EM PARCERIA COM A EQUIPE DO NASF, EVENTO COM O TEMA CUIDANDO DO CUIDADOR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2017 | 800.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE ALANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO NASF, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2017 | 860.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2017 | 140.26 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA RELIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA OS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2017 | 420.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COOFFE BRACK SERVIDO NA REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O EMPREENDER E AS CIDADES TENDO COMO LOCAL A GERÊNCIA DE ENSINO NO DIA 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2017 | 186.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2017 | 113.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2017 | 2000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2017 | 2740.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | CORRESPONDENTE A PEÇAS PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B, DESTA PREFEITURA LOTADA NA SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2017 | 250.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B, DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000914 | 28/03/2017 | 2540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA HIDRÁULICO, EMBREAGEM E CABEÇOTE NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B, DESTA PREFEITURA LOTADA NA SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2017 | 31185.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000909 | 28/03/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2017 | 430.92 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO(CHEFE DE GABINETE) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2017 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2017 | 172.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2017 | 116.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2017 | 82.73 | 00010077483464 | MARIA DO DESTERRO SILVA SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000906 | 28/03/2017 | 6289.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000907 | 28/03/2017 | 8596.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000908 | 28/03/2017 | 16623.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA(SAMU), SENDO ESTES DESTINADOS AO REABASTECIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2017 | 1956.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO E LÂMPADAS FAROL UTILIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). RECURSO UTILIZADO É O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2017 | 481.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISUTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2017 | 520.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA CG FAN PLACA QFD-6763 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2017 | 7600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2017 | 400.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA OFB-3529. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2017 | 450.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS ( MOF -2436, MON -2256, MON -2256). PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2017 | 1300.00 | 00054941440463 | CICERO PRAXEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2017 | 200.00 | 20794372000144 | ORLANDO NUNES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB ), PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2017 | 1150.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMS -7739, QFV -1758. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001012 | 29/03/2017 | 5000.00 | 23830506000123 | CAMPOS ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, MENSAGENS A CÂMARA E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2017 | 30.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2017 | 33.46 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2017 | 381.00 | 00004199228497 | ALZIRA JANIHELIA NUNES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA,PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O P.A.A, QUE ERA ALUGADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2017 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2017 | 8017.68 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2017 | 2664.69 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2017 | 643.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2017 | 201.60 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO RETRO-ESCAVADEIRA B90B NEW HOLLAND,DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2017 | 150.00 | 26581029000106 | VICTOR DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2017 | 7145.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2017 | 3640.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2017 | 5943.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2017 | 8107.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2017 | 10792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2017 | 3780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2017 | 220.00 | 26581029000106 | VICTOR DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2017 | 936.66 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2017 | 40603.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2017 | 14610.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2017 | 139733.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001129 | 30/03/2017 | 28000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001140 | 30/03/2017 | 273.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2017 | 180.00 | 26581029000106 | VICTOR DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, PRESTADOS PARA O CREAS, SENDO ESTA INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2017 | 1345.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A ATIVIDADE DE ABERTURA DO CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE COM OS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2017 | 420.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, COMO FORMA DE IDENTIFICAÇÃO NA ABORDAGEM DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2017 | 1190.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2017 | 1300.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESINDENCIAL, SITUADO A RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO, Nº34, BAIRRO XIQUE XIQUE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO LICITÁRIO Nº060/2016 E DISPENSA Nº0107/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2017 | 1300.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESINDENCIAL, SITUADO A RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO, Nº34, BAIRRO XIQUE XIQUE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO LICITÁRIO Nº060/2016 E DISPENSA Nº0107/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2017 | 2483.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2017 | 5455.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2017 | 3861.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2017 | 700.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2017 | 260.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2017 | 2444.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2017 | 11188.42 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°00000619820098150211), DA 2ª VARA EM NOME DE JOSÉ COSTA PEREIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2017 | 5129.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2017 | 41128.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2017 | 19176.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2017 | 860.00 | 26581029000106 | VICTOR DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2017 | 3141.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2017 | 10480.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2017 | 1380.00 | 00076831795404 | EUDO NUNES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COBERTA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000974 | 30/03/2017 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000975 | 30/03/2017 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001038 | 30/03/2017 | 5772.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2017 | 13155.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2017 | 48000.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2017 | 16866.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2017 | 41696.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2017 | 301403.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2017 | 77067.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2017 | 58695.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2017 | 6078.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001049 | 30/03/2017 | 4505.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2017 | 53340.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS,DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2017 | 7386.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2017 | 116.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE -CIB/PB, REALIZADA NO DIA 27 NDE MARÇO DE 2017 NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO -SEDH EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2017 | 11394.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE- CIB/PB, REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2017, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO -SEDH - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2017 | 15137.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2017 | 1340.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2017 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE EXAME RX URETROCISTOGRAFIA, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNOSTICO E INICIAR O TRATAMENTO DA SUA PATOLOGIA QUE NECESSITA SER FEITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2017 | 637.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),PARA EVENTO EM ALUSÃO AO CARNAVAL, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2017 | 50517.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2017 | 8673.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2017 | 3198.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2017 | 7400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2017 | 33683.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2017 | 2480.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2017 | 10937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2017 | 12188.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2017 | 3625.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2017 | 6811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2017 | 26699.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2017 | 53976.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2017 | 666.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2017 | 129351.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2017 | 8937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2017 | 54849.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2017 | 95423.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2017 | 29515.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2017 | 79074.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2017 | 20110.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2017 | 3150.00 | 15353979000159 | MB CURSOS E TREINAMENTO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEGAGÓGICA E DUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA O SAMU 192 E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, NECESSÁRIOS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS COM A CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES, REALIZADO EM PATOS-PB. RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2017 | 172.50 | 00079829880400 | JOSÉ HOLANDA MONTINEGRO JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NECESSÁRIOS PARA FAZER A ADEQUAÇÃO A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2017 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NECESSÁRIA NO PACIENTE TENDO EM VISTA A URGÊNCIA DO CASO, POIS O MESMO JÁ ESTÁ PERDENDO A VISÃO. RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, CONFORME PPI,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2017 | 800.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA E SEDAÇÃO ANESTÉSICA,EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E INICIAR O TRATAMENTO DA PATOLOGIA QUE NECESSITA SER FEITO EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2017 | 464.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB EM REUNIÕES E EVENTOS. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2017 | 288.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CAPS/SAMU/PSFS ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2017 | 29692.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2017 | 30642.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PRODUTIVIDADES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2017 | 6907.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2017 | 11469.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2017 | 10862.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2017 | 2465.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2017 | 1415.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2017 | 1912.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2017 | 14743.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2017 | 983.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2017 | 1019.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2017 | 20437.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2017 | 35.65 | 00010202507475 | THALYTA HERCULANO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO EMPREENDER, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30-03-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2017 | 1614.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2017 | 6374.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001051 | 31/03/2017 | 30000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001097 | 31/03/2017 | 4796.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( FICHA DE ALUNO E DIÁRIO DE CLASSE), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001104 | 31/03/2017 | 5760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE SEIS PNEUS PARA O VEÍCULO OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001106 | 31/03/2017 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001126 | 31/03/2017 | 8562.40 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( DIARIOS DE CLASSE 4º, 5º, 6º E 9º ANO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001127 | 31/03/2017 | 4723.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDERS DIARIOS DE CLASSE 3º ANO E EDUCAÇÃO INFANTIL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001048 | 31/03/2017 | 3632.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2017 | 1248.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2017 | 612.54 | 00042440238449 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ARAUJO PORCINO, EM SUA FORMA PROPORCIONAL DE 9/12( NOVE DOZE AVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2017 | 15686.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2017 | 19887.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2017 | 59306.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2017 | 1225.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2017 | 11307.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2017 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2017 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2017 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00006938708428 | ANDERSON JAYRO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS PROVOCADOS POR SERVIDOR PÚBLICO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-7967 DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, QUE COLIDIU COM O VEÍCULO DO AUTOR, UM CELTA DE PLACA NPZ-6790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2017 | 730.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAIS DE TV, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0001093 | 31/03/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2017 | 660.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM ÁUDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2017 | 3214.20 | 00092988717400 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 140/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2016, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001133 | 31/03/2017 | 54.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2017 | 75096.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2017 | 192.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2017 | 955.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS. DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2017 | 961.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2017 | 1594.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2017 | 5334.39 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2017 | 5037.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2017 | 3327.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001050 | 31/03/2017 | 30000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCLUOS ( COMPACTADOR E CARRO ABERTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DESIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2017 | 4693.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2017 | 6114.79 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2017 | 8133.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2017 | 7500.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCLUOS ( COMPACTADOR E CARRO ABERTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODA DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DESIGNADO, RELATIVO A 1ª SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2017 | 7500.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCLUOS ( COMPACTADOR E CARRO ABERTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODA DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DESIGNADO, RELATIVO A 2ª SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2017 | 7500.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCLUOS ( COMPACTADOR E CARRO ABERTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODA DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DESIGNADO, RELATIVO A 3ª SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2017 | 7500.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCLUOS ( COMPACTADOR E CARRO ABERTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODA DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DESIGNADO, RELATIVO A 4ª SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001160 | 03/04/2017 | 150.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2017 | 263.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2017 | 217.00 | 00004369298482 | JOSELIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA A OXIGÊNIO E SERVIÇOS DE SOLDA EM CONEXÃO DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B, DESTA SECRETARIA, COM LOTAÇÃO NA SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2017 | 183.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-3558), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2017 | 135.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2017 | 1400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE DUAS BATERIAS PARA O VEÍCULO OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001162 | 03/04/2017 | 720.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2017 | 81.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 03.04.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2017 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001148 | 03/04/2017 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2017 | 1000.00 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2017 | 700.00 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A VIGILANCIA EM SAUDE,PARA REPARAÇÃO E ENTREGA DO MESMO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2017 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2017 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2017 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2017 | 2750.00 | 00003755305410 | JACKELINO PORCINO ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO BARROCÃO(IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2017 | 1151.15 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO, UTILIZADOS NO SERVIÇO DE COMISSÃO DE PELE, OFERECIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA.PARA PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2017 | 630.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, CONFORME PPI,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2017 | 136.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO ( 3451-3371 ) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 03/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 03/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 04/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2017 | 1110.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DIESEL ELETRÔNICO NO ÔNIBUS DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001180 | 04/04/2017 | 4424.35 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001181 | 04/04/2017 | 1939.75 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001182 | 04/04/2017 | 1338.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2017 | 540.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2017 | 637.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, PARA A CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS REALIZADO PELO SEST SENAT, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2017 | 2965.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2017 | 60.00 | 22146504000157 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ITAPORANGA-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2017 | 384.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2017 | 161.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2017 | 1000.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE D-20 DE PLACA: MNA-7450/PB DESTINADO PARA FORNECIMENTO DE AGUA AOS IDOSOS, DEVIDO A FALTA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/04/2017 | 600.00 | 04886413006026 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A UMA LIBERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA, DURANTE A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERÁ REALIZADA AO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2017 | 232.00 | 00004999884429 | JOSÉ OSFANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS DE AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO NO DETRAN-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2017 | 150.00 | 22146504000157 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ITAPORANGA-PB, DESTINADAS A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2017 | 440.00 | 22146504000157 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ITAPORANGA-PB, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2017 | 100.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 REGISTROS PARA GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2017 | 116.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A UMA DIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2017 | 190.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( SEDE ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2017 | 14400.00 | 00001014492408 | ALINE CAROL LIBERALINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETROATIVO A PAGAR DA GESTÃO ANTERIOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/04/2017 | 3800.00 | 00001014492408 | ALINE CAROL LIBERALINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO É O FUS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2017 | 29931.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF MÉDICOS E ENFERMEIROS1217, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2017 | 545.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2017 | 6520.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2017 | 20207.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2017 | 16296.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2017 | 2331.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMAD/EMAP/ MELHOR EM CASA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2017 | 2295.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2017 | 2650.00 | 00060341955949 | ANTONIO CLMERIO ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO PARA DIVISÓRIAS NA ADEQUAÇÃO A NOVA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2017 | 1908.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/04/2017 | 11720.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2017 | 10364.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS I, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2017 | 2905.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/04/2017 | 1740.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE ( AEDES AEGYPIT), PARA SER PAGO COM RECURUSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/04/2017 | 516.28 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 01, 02, 23,E 24/03/2017, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA TOMAZ DE LIMA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/04/2017 | 134.40 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 E 31/03/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/04/2017 | 213.84 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 05 E 06/03/2017, DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/04/2017 | 213.84 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 20 E 21/02/2017, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/04/2017 | 547.46 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 06, 07, 20 E 21/03/2017, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/04/2017 | 213.84 | 00063191857400 | JOSEFA TOMAZ DE LIMA FIGUEIREDO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NO DIA 07/03/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DALVA DE F. SILVINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2017 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27/03/2017, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2017 | 232.20 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 E 31/03/2017, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2017 | 252.38 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 22 E 23/03/2017, DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2017 | 117.60 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 E 31/03/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERRO SOBRINHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2017 | 235.20 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 29 E 31/03/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2017 | 588.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001296 | 06/04/2017 | 2630.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/04/2017 | 246.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES E BOLOS), DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/04/2017 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001306 | 06/04/2017 | 968.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTINADO A SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001310 | 06/04/2017 | 257.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2017 | 256.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2017 | 189.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2017 | 24.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS UTILIZADOS NOS LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA COMEMORAR O DIA DO CUIDADOR, PROMOVIDO PELO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR- MELHOR EM CASA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/04/2017 | 492.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRAL DE REGULAÇÃO,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2017 | 32076.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2017 | 245.16 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,PROPORCIONAL DE 2017, FÉRIAS PROPORCIONAIS, RETROATIVO DO AUMENTO DOS PROVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,BEM COMO OPAGAMENTO DO SALÁRIO DE 01/02/2017 A 07/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2017 | 6430.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2017 | 1878.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - COSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/04/2017 | 600.00 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA OCONSELHO TUTELAR,PARA REPARAÇÃO E ENTREGA DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2017 | 65708.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/04/2017 | 280.00 | 20794372000144 | ORLANDO NUNES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA CRECHE MARIA AGUIÁ DE SÁ, ESCOLA EDITE FONSECA E ESCOLA MIGUEL ALVES, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2017 | 12913.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ED INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2017 | 1337.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2017 | 25440.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2017 | 66468.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/04/2017 | 16987.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001242 | 06/04/2017 | 4893.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL BS500) DO VEÍCULO DE PLACA GPT-5784. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001244 | 06/04/2017 | 4469.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA O VEÍCULO DE PLACA GPN-5796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001245 | 06/04/2017 | 1400.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA MOF-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001246 | 06/04/2017 | 1341.38 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001247 | 06/04/2017 | 5481.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS UNIVERSITARIO DE PLACA GPT-5610, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/04/2017 | 376.62 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO EM AUTOMÓVEL DE MODELO FIAT/PALIO DE PLACA QFW 8699/PB. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2017 | 404.60 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO EM AUTOMÓVEL DE MODELO FIAT/PALIO DE PLACA QFW 8699/PB. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2017 | 3950.00 | 00064549208449 | PEDRO JUVITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMQ-3015, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001295 | 06/04/2017 | 5760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 6-PNEUS 215/75R17.5 SP391 DUNLOP, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001297 | 06/04/2017 | 2880.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 3-PNEUS 215/75R17.5 SP391 DUNLOP, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001298 | 06/04/2017 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 3-PNEUS 215/75R17.5 SP391 DUNLOP, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001299 | 06/04/2017 | 2160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 4-PNEUS CENTAURO 750X16, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001301 | 06/04/2017 | 2300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 2-PNEUS 1000X20 TT 16 CT 65S- CENT G8, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001302 | 06/04/2017 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 4-PNEUS 175/70 R 13 KR26 82H, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001315 | 06/04/2017 | 2455.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001316 | 06/04/2017 | 112.32 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001317 | 06/04/2017 | 2025.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001319 | 06/04/2017 | 1800.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001320 | 06/04/2017 | 2025.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001321 | 06/04/2017 | 970.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001322 | 06/04/2017 | 702.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001323 | 06/04/2017 | 2540.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/04/2017 | 259.38 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOMÓVEL DE MODELO FIAT/PALIO DE PLACA QFW 8699/PB. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2017 | 1239.40 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOMÓVEL DE MODELO FIAT/PALIO DE PLACA QFW 8699/PB. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2017 | 500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA REGIONAL DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O MADRUGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/04/2017 | 1500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA COMUNICAÇÃO VISUAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/04/2017 | 1139.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS,02- PROCURAÇÕES, 13-RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 147-AUTENTICAÇÕES E 07-REGISTROS DE ATAS, DOCUMENTOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001292 | 06/04/2017 | 450.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERAL DIVERSOS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/04/2017 | 189.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/04/2017 | 696.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001304 | 06/04/2017 | 350.58 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/04/2017 | 3378.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/04/2017 | 98696.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/04/2017 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001203 | 06/04/2017 | 7020.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 1 TRATOR DE PNEUS, COM 1 MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE 54 HORAS EM TRABALHOS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DA SAFRA AGRÍCOLA DO ANO DE 2017 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/04/2017 | 290.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE (SEDAM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2017 | 231.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA NTP-7483 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001285 | 06/04/2017 | 396.38 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/04/2017 | 217.00 | 00003513375476 | FÁBIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR, DA COMUNIDADE INTEGRAÇÃO RURAL DO GENIPAPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001307 | 06/04/2017 | 60.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/04/2017 | 80.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2017 | 393.08 | 07689436000189 | CAMPINA TURISMO- MLF DE CARVALHO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DO SECRETARIO ALDO ANTONIO ALVINO SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/04/2017 | 300.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | REFERENTE A UMA LIBERAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR ISMAEL ARISTIDES FERNANDES, PARA O HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA-PB,EM AJUDA COM AS DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA COMPETIÇÃO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, QUE SE REALIZARÁ NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/04/2017 | 1252.17 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOLAS DE CAMPOS OFICIAIS E DUAS REDES PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BARROS SOBRINHO. SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2017 | 180.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 10 MESAS, DESTINADA AO EVENTO REALIZADO NA ENTREGA DA MEDALHA SALOMÉ PEDROSA NO DIA 31 DE MARÇO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2017 | 958.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/04/2017 | 1406.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/04/2017 | 1800.00 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,PARA REPARAÇÃO E ENTREGA DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/04/2017 | 400.00 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CRAS,PARA REPARAÇÃO E ENTREGA DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/04/2017 | 1710.00 | 00004199228497 | ALZIRA JANIHELIA NUNES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA,PRESTADOS EM PORTAS DA ANTIGA CASA ONDE FUNCIONAVA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), QUE ERA ALUGADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/04/2017 | 260.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/04/2017 | 973.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001204 | 06/04/2017 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D40, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001209 | 06/04/2017 | 5090.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001210 | 06/04/2017 | 4421.18 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001211 | 06/04/2017 | 1499.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001212 | 06/04/2017 | 4258.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001213 | 06/04/2017 | 4127.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/04/2017 | 1800.00 | 00014530163172 | FRANCISCO PEDRO GONZAGA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM LOCAIS CRÍTICOS, NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/04/2017 | 345.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO MOTOCILCLETA HONDA CG125 DE PLACA MMR-5722 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001284 | 06/04/2017 | 824.25 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001286 | 06/04/2017 | 990.40 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001288 | 06/04/2017 | 956.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERAL DIVERSOS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001290 | 06/04/2017 | 1398.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001291 | 06/04/2017 | 1033.40 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/04/2017 | 1006.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2017 | 119.85 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2017 | 100.00 | 00022447590830 | FABIANA APARECIDA DO VALE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA APARECIDA DO VALE GARCIA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/04/2017 | 100.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VANESSA MAYSA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/04/2017 | 100.00 | 00051905175434 | RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/04/2017 | 95.47 | 00007430324460 | FABIANA PEREIRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA PEREIRA DA SILVA NUNES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2017 | 94.30 | 00008504080404 | DANIEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DANIEL NUNES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2017 | 600.00 | 00003257375417 | JOSELITO VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSELITO VIANA FERNANDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2017 | 600.00 | 00003257375417 | JOSELITO VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSELITO VIANA FERNANDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/04/2017 | 13.14 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2017 | 11591.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2017 | 29596.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2017 | 5612.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2017 | 50.50 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/04/2017 | 80.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULO CITROEN DE PLACA QFL-6684 E DOBLO PLACA OZE-6913DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001332 | 07/04/2017 | 608.69 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001333 | 07/04/2017 | 834.84 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001334 | 07/04/2017 | 1923.95 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001336 | 07/04/2017 | 1338.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001337 | 07/04/2017 | 1939.75 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2017 | 940.25 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001343 | 07/04/2017 | 4424.35 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/04/2017 | 228.20 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO IMPORTA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFL-6684, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2017 | 271.80 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO IMPORTA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE PLACA QFL-6684, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 07/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 07/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/04/2017 | 1000.00 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O NASF, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2017 | 1000.00 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001344 | 07/04/2017 | 13451.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001345 | 07/04/2017 | 28159.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA(SAMU) E SAÚDE BUCAL, SENDO ESTES DESTINADOS AO REABASTECIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001346 | 07/04/2017 | 8446.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001347 | 07/04/2017 | 11753.46 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU E MELHOR EM CASA, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001349 | 07/04/2017 | 9212.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001352 | 07/04/2017 | 333.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I ), PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICA DOS USUÁRIOS DA UNIDADE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001354 | 07/04/2017 | 150.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS EM EVENTO SOBRE O DIA MUNDIAL DA SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2017 | 1200.00 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMÓVELLOCADO, PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2017 | 90.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-6750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2017 | 1252.70 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). RECURSO UTILIZADO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2017 | 3110.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS) E PAGO COM O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2017 | 2492.40 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE DEMANDAM EXAMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2017 | 17.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2017 | 23.60 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS PARA RETIRAR UMA MENOR ADOLESCENTE DE RUAS. DESTINO MONTE HOREBE-PB. SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2017 | 41.40 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE RETIRAR UMA MENOR ADOLESCENTE DAS RUAS. DESTINO MONTE HOREBE-PB. SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2017 | 41.40 | 00007350331452 | JOÃO CUSTODIO BEZERRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE RETIRAR UMA MENOR ADOLESCENTE DAS RUAS. DESTINO MONTE HOREBE-PB. SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001365 | 10/04/2017 | 864.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2017 | 521.41 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A UMA DIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2017 | 700.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGD-8004 E QFV -1758. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2017 | 1150.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA (OGD-2630, MOT-2436) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2017 | 300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS ( MOW -2256). PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2017 | 1040.00 | 00010734853408 | MARCIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SÁ. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2017 | 1417.22 | 00004724973404 | MARIA DE FÁTIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES, PARA PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2016,PAGAMENTO DO SALÁRIO DE 01/02/2017 A 13/02/2017, BEM COMO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/12 AVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2017 | 25508.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2017 | 18951.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2017 | 36320.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2017 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2017 | 6771.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET, COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°02120090001221-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°02120090001563-3), DA 1ª VARA EM NOME DE MARIA LOPES DA SILVA DELFINO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2017 | 2681.40 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR/ RPV (PROCESSO N°00009112120108150211), EM NOME DEMARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2017 | 268.14 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR/ RPV (PROCESSO N°00009112120108150211), EM NOME DE MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2017 | 937.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL TOTAL E AMIGÁVEL, DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESINDENCIAL, SITUADO A RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO, Nº34, BAIRRO XIQUE XIQUE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTODE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA TÉCNICA RENATA RAIANE FIGUEREDO PITA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA TÉCNICA MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO TÉCNICO ALBINO LEITE FILHO PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA TÉCNICA GIGLIOLLA MARCELO GONZAGA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2017 | 478.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2017 | 225.00 | 19012776000150 | CARLA MARIA ABILIO PINTO LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA MINISTRANTES DA OFICINA DE TEATRO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2017 | 216.40 | 00010100876498 | TERCIO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS DO SENHOR TERCIO DOS SANTOS SILVA, PARA PARCIPAR DE UM CAMPENOATO AMADOR DE MUAY THAI CPMP INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO MÊS DECORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2017 | 150.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS MNE-9043, CARRO DO LIXO MXT-0693, FIAT UNO NQE-5025, MOTO MOM-4177. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2017 | 600.00 | 00004465302479 | CECILIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CECILIA LEITE DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2017 | 600.00 | 00004465302479 | CECILIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CECILIA LEITE DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2017 | 100.00 | 00082655936434 | IVAN GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IVAN GERALDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2017 | 366.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO ATTRACTIV DE PLACA OEZ-6913, PERTECENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2017 | 100.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS ( S10 PLACA NPT-7483 E TRATOR ), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 11.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 11.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/04/2017 | 200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/04/2017 | 310.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001398 | 11/04/2017 | 748.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/04/2017 | 60.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFW-8699. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/04/2017 | 980.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW- 2256, OGC-6109, MMS-7739, OGB-2690, MOT-2436 E QFV-1758, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/04/2017 | 26.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/04/2017 | 120.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-1812, QFT-2128 E NQF-5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/04/2017 | 160.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFT-6294, QFK-1108 E QFT-2098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/04/2017 | 218.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ESMALTEC 4BCS LAGUNA MESA COMPLETO, ADQUIRIDO PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001417 | 12/04/2017 | 333.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS ), PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICA DOS USUÁRIOS DA UNIDADE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001419 | 12/04/2017 | 1795.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS UTILIZADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001422 | 12/04/2017 | 2465.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001423 | 12/04/2017 | 561.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), PARA VEÍCULO DE PLACA QFI-6294, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001425 | 12/04/2017 | 1599.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPW-9681, VEICULO LOCADO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001426 | 12/04/2017 | 2241.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS , PRA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001427 | 12/04/2017 | 2050.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW-6750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( TFD ), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001428 | 12/04/2017 | 1294.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULO DE PLACA CORSA QFT-2098. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001429 | 12/04/2017 | 1477.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA O VEÍCULO DE PALCA: QFT-2128 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001430 | 12/04/2017 | 859.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL BS500 E SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA O VEÍCULO DE PALCA: NQF-5155 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001432 | 12/04/2017 | 1137.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFC-0989 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA,PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/04/2017 | 70.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 12.04.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS COM PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2017 | 3900.00 | 00076831779468 | JOSE CORREIA PORCINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/CARR.ABERTA/CCP.DUP DE PLACA CLM-0032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EDPIDEMIOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001420 | 12/04/2017 | 582.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001421 | 12/04/2017 | 503.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PALIO QFW-8699.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001415 | 12/04/2017 | 688.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2017 | 2000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MÍDIA ELETRÔNICA DO ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2017 | 137.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2017 | 126.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2017 | 122.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2017 | 11244.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR/ RPV (PROCESSO N°0000064-53.2009.815.0211), EM NOME DE SANSÃO FÉLIX DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 12.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 12.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2017 | 50.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11029-9 EM 12.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2017 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11029-9 EM 12.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/04/2017 | 1698.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B90B NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/04/2017 | 180.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESSA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2017 | 1520.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2017 | 1520.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA COM OS GRUPOS DE MULHERES E AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2017 | 822.50 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001414 | 12/04/2017 | 76.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2017 | 120.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESSA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2017 | 228.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA O PESSOAL QUE MINISTRARAM A OFICINA DE TEATRO NO NOSSO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUNDE, DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/04/2017 | 213.84 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 05 E 06/03/2017, DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2017 | 35.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 17.04.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001454 | 17/04/2017 | 159.40 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2017 | 373.90 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2017 | 431.65 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTINADO A SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/04/2017 | 50.50 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001458 | 17/04/2017 | 6272.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2017 | 330.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001457 | 17/04/2017 | 998.30 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001459 | 17/04/2017 | 3037.50 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001460 | 17/04/2017 | 933.50 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001468 | 17/04/2017 | 900.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/04/2017 | 1050.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:CANTINHO E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/04/2017 | 1550.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JUE-8233/CE, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS,LAGOA SECA,CATOLEZINHO E PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE,REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/04/2017 | 1288.00 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KNA-4424/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,PAU D'ARCO E SÃO PEDRO,PARA A EMEF DO SITIO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BPB-0296/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:FRADE,CRAVOEIRO E ARAÇÁ, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/04/2017 | 1650.00 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MZI-8688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CASTANHEIRO,ARAÇÁ,CRAVOEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/04/2017 | 2965.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LOG-6691/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:MATA VELHA,CURIMATÃ,TABULEIRO,SÃO JOÃO,SACO DOS PEDRÕES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/04/2017 | 1900.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GNP-0190/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CACHIMBO APAGADO,CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO,PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/04/2017 | 1800.00 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA AJC-2310/PR, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/04/2017 | 1100.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MUV-0870/PB ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO DOS SOARES,LAGOA DO MATO, PARA ESCOLA PITOMBEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ,REFERENTE A 10(DEZ) DIAS DO MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2017 | 533.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001464 | 17/04/2017 | 7.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2017 | 604.80 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2017 | 1860.00 | 00007692770476 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2017 | 727.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS LANCHES DOS GRUPOS DO CRAS. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/04/2017 | 800.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS LANCHES DOS GRUPOS DO CRAS. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/04/2017 | 499.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/04/2017 | 668.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/04/2017 | 720.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS E BOLSA FAMÍLIA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/04/2017 | 343.50 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/04/2017 | 564.25 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/04/2017 | 88.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/04/2017 | 252.64 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRANGOS) PARA A CONFECÇÕES DOS LANCHES DOS USUÁRIOS SCFV (CRIANÇÃS, ADOLESCENTES E IDOSOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/04/2017 | 1682.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRANGOS) PARA A CONFECÇÕES DOS LANCHES DOS USUÁRIOS SCFV (CRIANÇÃS, ADOLESCENTES E IDOSOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/04/2017 | 102.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/04/2017 | 600.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/04/2017 | 142.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/04/2017 | 351.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2017 | 900.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001501 | 18/04/2017 | 7759.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001502 | 18/04/2017 | 7837.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/04/2017 | 600.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001505 | 18/04/2017 | 1152.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/04/2017 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO HIDRÁULICO, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFH- 1825. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/04/2017 | 210.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001509 | 18/04/2017 | 67.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(DESCARTÁVEIS). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/04/2017 | 1062.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/04/2017 | 4391.95 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/04/2017 | 105.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001514 | 18/04/2017 | 2519.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/04/2017 | 100.00 | 00005192325420 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARCOS BARBOSA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/04/2017 | 600.00 | 00093143540400 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/04/2017 | 600.00 | 00093143540400 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/04/2017 | 100.00 | 00010440298466 | EDCARLOS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDCARLOS IZIDRO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CONST. DO CENTRO DE REF.DA ASSIST. SOCIAL(CRAS) E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072015 | 0001612 | 18/04/2017 | 12118.16 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A PARTE RESTANTE DA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A TP 07/2015, E CONVÊNIO Nº 03/2014, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00212011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/04/2017 | 116.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA FEDERAL ID JOVEM, NO DIA 17.04.2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001615 | 18/04/2017 | 835.50 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/04/2017 | 11405.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001470 | 18/04/2017 | 553.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2017 | 2200.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MUV-0870/PB ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO DOS SOARES,LAGOA DO MATO, PARA ESCOLA PITOMBEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/04/2017 | 2600.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2017 | 1300.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/04/2017 | 1500.00 | 00005051094414 | EUCLIDES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BHS-5111/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: REBOLÃO,PAU D'ARCO,CUNHA,FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/04/2017 | 2100.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:CANTINHO E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2017 | 3800.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GNP-0190/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CACHIMBO APAGADO,CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO,PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2017 | 3600.00 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA AJC-2310/PR, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/04/2017 | 3100.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JUE-8233/CE, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS,LAGOA SECA,CATOLEZINHO E PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/04/2017 | 2000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BPB-0296/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:FRADE,CRAVOEIRO E ARAÇÁ,PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/04/2017 | 2576.00 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KNA-4424/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,PAU D'ARCO E SÃO PEDRO,PARA A EMEF DO SITIO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/04/2017 | 2200.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAV-9535/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHÃO,EMAS,PAU D'ARCO,PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SÃO PEDRO DER CIMA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/04/2017 | 3300.00 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MZI-8688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CASTANHEIRO,ARAÇÁ,CRAVOEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001565 | 18/04/2017 | 396.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/04/2017 | 1100.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAV-9535/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:RIACHÃO,EMAS,PAU D'ARCO PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2017 | 1360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS ÔNIBUS. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001517 | 18/04/2017 | 300.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001518 | 18/04/2017 | 1102.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/04/2017 | 792.75 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001526 | 18/04/2017 | 1930.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE MARIA AGUIAR DE SÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/04/2017 | 5930.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LOG-6691/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MATA VELHA,CURIMATÃ,TABULEIRO,SÃO JOÃO,SACO DOS PEDRÕES E RIACHO DA ONÇA, PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/04/2017 | 2157.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.107-9 EM 18.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/04/2017 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/04/2017 | 315.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001519 | 18/04/2017 | 201.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL( DESCARTÁVEIS). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001521 | 18/04/2017 | 46.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL( DESCARTÁVEIS). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001506 | 18/04/2017 | 1764.40 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/04/2017 | 1195.00 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/04/2017 | 145.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFX-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF. RECURSO UTILIZADO ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/04/2017 | 370.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQF-5155, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). RECURSO UTILIZADO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/04/2017 | 188.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A ESTA SECRETARIA, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2017 | 45.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/04/2017 | 411.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTINADO A SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/04/2017 | 280.50 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA DIARIAMENTE AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS).RECURSO UTILIZADO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001482 | 18/04/2017 | 201.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2017 | 935.75 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA DIARIAMENTE AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS).RECURSO UTILIZADO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/04/2017 | 600.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/04/2017 | 341.40 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS) E PAGO COM O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/04/2017 | 1135.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS) E PAGO COM O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/04/2017 | 315.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2017 | 80.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEÍCULO DE PLACA QFL-6684(CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2017 | 12906.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE A PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEÔNIDAS DA SILVA,Nº36,CONJUNTO CHAGAS SOARES, ITAPORANGA, PARA INSTALAÇÃO DA UBSF (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), REF AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE A PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEÔNIDAS DA SILVA,Nº36,CONJUNTO CHAGAS SOARES, ITAPORANGA, PARA INSTALAÇÃO DA UBSF (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2017 | 574.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA DE SOUZA Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/04/2017 | 715.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA SUCAM, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2017 | 35.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA:22817-6, NO DIA 19-04-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2017 | 783.00 | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA Nº100, PARA A INSTALAÇÃO DA GESTÃO PLENA DA SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2017 | 1000.00 | 00015423034191 | EUNICE GONCALO DE LACERDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2017 | 800.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/04/2017 | 340.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR.CONDICIONADO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2017 | 500.00 | 00015142710444 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEODORO DA FONSECA Nº 94, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO PARA CURSOS, REUNIÕES E EVENTOS OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MêS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2017 | 1080.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACINTA CHAVES E SEVERINO LEITE FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/04/2017 | 700.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2017 | 600.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA MÁQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2017 | 1300.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESINDENCIAL, SITUADO A RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO, Nº34, BAIRRO XIQUE XIQUE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO LICITÁRIO Nº060/2016 E DISPENSA Nº0107/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2017 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CONST. DO CENTRO DE REF.DA ASSIST. SOCIAL(CRAS) E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072015 | 0001613 | 20/04/2017 | 39599.44 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A 6ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A TP 07/2015, E CONVÊNIO Nº 03/2014, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00212011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2017 | 24966.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2017 | 3238.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2017 | 1350.00 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO-9019/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:BORRACHA,PEREIRA E CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MÊS DE FEV./2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2017 | 2700.00 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO-9019/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:BORRACHA,PEREIRA E CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARRÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00005051094414 | EUCLIDES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BHS-5111/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: REBOLÃO,PAU D'ARCO,CUNHA,FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2017 | 440.20 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR/ RPV (PROCESSO Nº0001299-89.2008.815.0211), EM NOME DE EDGAR ANDRELINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2017 | 60018.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DE PARCELAMENTE DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/04/2017 | 70.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11.029-9 EM 16.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2017 | 5612.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2017 | 237.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2017 | 1738.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2017 | 107.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2017 | 860.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2017 | 4026.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 28/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/04/2017 | 162.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001633 | 24/04/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/04/2017 | 2332.24 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR/ RPV (PROCESSO Nº0000065-38.2009.815.0211), EM NOME DE FERNANDO VICENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001678 | 24/04/2017 | 1080.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 2-PNEUS CENTAURO 750X16, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001680 | 24/04/2017 | 1840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 2-PNEUS CENTAURO 750X16, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/04/2017 | 300.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, COM TROCA DE PEÇAS, PRESTADOS NO VEÍCULO QUE TRANSPORTA OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TFD ( TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO ), DE PLACA KFW-6750, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/04/2017 | 732.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRAL DE REGULAÇÃO E UNIDADES BÁSICAS PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/04/2017 | 1215.50 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DA CENTRAL TELEFÔNICA INTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A NOVA SEDE, LOCALIZADA NA RUA PADRE LOURENÇO, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB. RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/04/2017 | 453.00 | 12163588000183 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS MOTO MOM-4177, MMR-5722, QFT-2088. SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/04/2017 | 37154.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/04/2017 | 2330.00 | 18839573000179 | MARCOS ALBERTO SATIRO DA NOBREGA FILHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SACOS DE LIXO. SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2017 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2017 | 120.00 | 00064615235453 | MARIA APARECIDA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA LEMOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001667 | 25/04/2017 | 1380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001620 | 25/04/2017 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2017 | 6171.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACORDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/04/2017 | 5182.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2017 | 3214.20 | 00092988717400 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 140/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2016, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2017 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2017 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2017 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/04/2017 | 2305.00 | 00003470663483 | FRANCISCO JAILDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TODA A REDE DE ÁGUA, TROCA CERÂMICAS, REVISÃO DO PISO EM TRÊS SALAS DE AULAS E PEQUENOS REPAROS EM TODA AS PARTES DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SÁ DESTE MUNICÍPIO. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/04/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE A PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARÃES, S/N°, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALAÇÃO DA USBF (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/04/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE A PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARÃES, S/N°, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALAÇÃO DA USBF (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2017 | 60.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/04/2017 | 8937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE A PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARÃES, S/N°, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALAÇÃO DA USBF (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/04/2017 | 4310.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DESSES APARELHOS PARA A NOVA SECERETARIA DE SÁUDE. RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2017 | 180.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA OGG-4598.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2017 | 5943.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2017 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/04/2017 | 3797.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2017 | 7145.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/04/2017 | 2036.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESINDENCIAL, SITUADO A RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO, Nº34, BAIRRO XIQUE XIQUE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICÍPIO,. CONFORME PROCESSO LICITÁRIO Nº060/2016 E DISPENSA Nº0107/2016. REFERENTE A 1 MÊS E 17 DIAS, PARA A DEVOLUÇÃO. DO IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/04/2017 | 526.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SFCV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2017 | 16053.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/04/2017 | 144605.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2017 | 3748.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2017 | 2483.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2017 | 5455.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2017 | 4084.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2017 | 45744.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2017 | 300.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2017 | 941.62 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2017 | 10792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2017 | 3780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/04/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/04/2017 | 69380.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2017 | 133994.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2017 | 8937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2017 | 55723.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2017 | 96413.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2017 | 24518.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2017 | 31129.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2017 | 51410.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2017 | 2480.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2017 | 4020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2017 | 5600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2017 | 7353.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2017 | 10905.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2017 | 6811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2017 | 54951.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2017 | 38058.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2017 | 11206.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2017 | 3736.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2017 | 25342.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/04/2017 | 14245.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/04/2017 | 1340.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2017 | 7600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2017 | 11835.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2017 | 1110.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CAIXAS PLÁSTICAS, CAIXAS DE ISOPOR E LUVAS PLÁSTICAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2017 | 17130.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2017 | 13155.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2017 | 46573.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2017 | 328320.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2017 | 6586.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2017 | 64818.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2017 | 82069.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2017 | 48946.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2017 | 700.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS(REMESSA DE FOLHA) COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 27.04.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/04/2017 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA 10467-1 EM 27.04.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2017 | 7386.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2017 | 730.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAIS DE TV, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2017 | 3375.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2017 | 12212.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2017 | 19018.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/04/2017 | 40945.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/04/2017 | 2370.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001637 | 28/04/2017 | 5000.00 | 23830506000123 | CAMPOS ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, MENSAGENS A CÂMARA E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2017 | 580.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE CONVÊNIO, VISITA A FAMUP E REUNIÕES PARA TRATAR DE POJETOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0001599 | 28/04/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2017 | 660.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM AÚDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2017 | 6265.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001737 | 28/04/2017 | 4950.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS ORGÃOS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2017, DISPENSA Nº 017/2017 E CONTRATO Nº 046/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001738 | 28/04/2017 | 9919.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS ORGÃOS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2017, DISPENSA N° 025/2017 E CONTRATO N° 061/2017, COM FUNDAMENTOLEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001746 | 28/04/2017 | 28927.80 | 00092988717400 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2017, DISPENSA Nº 015/2017 E CONTRATO Nº 044/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2017 | 5310.12 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°0000148-83.2011.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS GOMES LACERDA SOUZA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2017 | 11244.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) (PROCESSO Nº0002251-10.2004.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA DO SOCORRO ALVENTINO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2017 | 5310.12 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO Nº0000638-13.2008.8150211), DA 2ª VARA EM NOME DE BRUNO RODRIGUES P.SEGUNDO NETO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2017 | 82248.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2017 | 58951.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2017 | 1448.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2017 | 630.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACA(QFV-1758, OFB-3529, MON-2256), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2017 | 14260.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2017 | 27790.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2017 | 72091.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2017 | 16844.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001753 | 28/04/2017 | 9900.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPORANGA-PB, PROCESSO LICITATÓRIO Nº052/2017,DISPENSA Nº024/2017, CONTRATO Nº054/2017,COM BASE NO ART. 24,INCISO X, DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2017 | 1878.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2017 | 6507.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001743 | 28/04/2017 | 4500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2017, DISPENSA Nº 020/2017 E CONTRATO Nº 048/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº8.666/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0001736 | 28/04/2017 | 8640.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJUNTO MIGUEL MORATO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017, DISPENSA Nº 022/2017 E CONTRATO Nº 051/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001739 | 28/04/2017 | 5877.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF MÁE BURREGA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017, DISPENSA Nº 014/2017 E CONTRATO Nº 043/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001747 | 28/04/2017 | 4527.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PSF DO CHAGAS SOARES NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2017, DISPENSA N° 025/2017 E CONTRATO N° 061/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0001748 | 28/04/2017 | 9000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017, DISPENSA Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 050/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2017 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME(ECOCARDIOGRAMA),PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICÍPIO ,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2017 | 1617.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2017 | 10549.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2017 | 11617.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PRODUTIVIDADES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2017 | 6632.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2017 | 31057.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2017 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAÍBA. RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2017 | 348.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB EM REUNIÕES E EVENTOS. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2017 | 2750.00 | 00003755305410 | JACKELINO PORCINO ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO BARROCÃO(IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2017 | 2320.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2017 | 2905.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2017 | 20539.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2017 | 545.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2017 | 2116.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2017 | 13726.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2017 | 1380.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2017 | 510.00 | 00060341955949 | ANTONIO CLMERIO ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO PARA DIVISÓRIAS NA ADEQUAÇÃO A NOVA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2017 | 31376.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2017 | 1187.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA CANOS DO ALAMBRADO E SERVIÇOS DE SOLDA DAS TRAVES E PORTÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062017 | 0001721 | 28/04/2017 | 10666.66 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DERECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, RELATIVO A 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0001740 | 28/04/2017 | 7200.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017, DISPENSA Nº 023/2017 E CONTRATO Nº 052/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001741 | 28/04/2017 | 8640.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2017, DISPENSA N° 025/2017 E CONTRATO N° 061/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NOART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2017 | 1406.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2017 | 958.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001744 | 28/04/2017 | 9000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2017, DISPENSA N° 025/2017 E CONTRATO N° 061/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2017 | 870.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL(IVEMDS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2017 | 440.00 | 08993185000194 | LG NET- ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE TONNER ,DO SETOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2017 | 232.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DACAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2017 | 47.17 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A PATOS--PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS TECNICOS DO CREAS, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES PRA UMA CAPACITAÇÃO NA FIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2017 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2017 | 2300.00 | 10171877000107 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2017 | 960.00 | 00010160800420 | JEFERSON DIEGO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2017 | 212.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2017 | 1800.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN(ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME(VÍDEO HISTEROSCOPIA),PARA ATENDER A PACIENTE(MARINELMA PEREIRA BARBOSA) DO MUNICÍPIO ,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2017 | 1800.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN(ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME(VÍDEO HISTEROSCOPIA),PARA ATENDER A PACIENTE(VILMA FIGUEIREDO CAMPOS) DO MUNICÍPIO ,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2017 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME(CINTILOGRAFIA ÓSSEA),PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICÍPIO ,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2017 | 227.69 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 10 E 11/04/2017, DESTINADA A PACIENTE JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2017 | 427.68 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 03, 04, 17 E 18/04/2017, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2017 | 252.38 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 26 E 27/04/2017, DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2017 | 201.60 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, E 28/04/2017, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2017 | 120.00 | 00002340408407 | WITAMAR DA SILVA BERNARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA,PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D", PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2017 | 201.60 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, E 28/04/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2017 | 201.60 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, E 28/04/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2017 | 557.02 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 01, 22,E 24/04/2017, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA TOMAZ DE LIMA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2017 | 126.00 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, E 28/04/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERRO SOBRINHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2017 | 641.52 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 02, 03, 16, 17, 23 E 20/04/2017, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE RM DO ABDOME TOTAL , CONFORME PPI,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2017 | 374.13 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 15 E 20/04/2017, DESTINADA A PACIENTE JULYA SOARES DE OLIVEIRA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2017 | 133.62 | 00004286722481 | ROSEANE OLIVEIRA DE PAULO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 06/04/2017, DESTINADA A PACIENTE JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE PAULO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2017 | 427.68 | 00008799308452 | LUZIVANIA HIPOLITO DOS SANTOS BARROS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 03,04,18 E 19/04/2017, DESTINADA A PACIENTE HELENA DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00000978921496 | SUMAYA ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE MINICURSO, ENVOLVENDO TEORIA E PRÁTICA COM O TEMA"FERIDAS COMPLEXAS E ESTOMIAS,PARA ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DAS UBSF,NASF,SAMU E PROGRAMA MELHOR EM CASA,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2017 | 371.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2017 | 790.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2017 E BOMBEIRO 2017 DO VEÍCULO FORD RANGER XLT, PLACA QFI-6294, SENDO LEGALMENTE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2017 | 200.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO ( 3451-3371 ) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2017 | 469.50 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2017 | 181.20 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2017 | 95.30 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2017 | 247.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2017 | 352.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2017 | 1369.00 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2017 | 95.30 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2017 | 277.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MERENDA ESCOLAR | ALIMETAÇÃO ESCOLAR PNAE/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2017 | 440.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2017 | 1946.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2017 | 335.40 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2017 | 335.50 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2017 | 227.50 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2017 | 636.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2017 | 252.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET, COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2017 | 540.00 | 08993185000194 | LG NET- ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE TONNER ,DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2017 | 143.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-3558), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2017 | 639.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2017 | 696.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2017 | 464.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA PARAIBA,REALIZADO PELO TCE, ENCONTRO COM O SECRETARIO DEAGRICULTURA E COM O SECRETARIO DE ESTADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2017 | 2088.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2017 | 165.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2017 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET- ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E DESENTUPIMENTO DE IMPRESSORA L375, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2017 | 111.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2017 | 570.00 | 08993185000194 | LG NET- ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA L375 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2017 | 100.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2017 | 5154.41 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR/ RPV (PROCESSO Nº00005958120058150211), EM NOME DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA FONSECA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2017 | 270.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2017 | 26.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2017 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2017 | 11244.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) (PROCESSO Nº0001299-89.2008.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE EDGAR ANDRELINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2017 | 12489.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE AO PARCELAMENTO:620207710 9 REEMISSÃO DA PARCELA 001/08-2013),LEI 12810/2013, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2017 | 12403.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE AO PARCELAMENTO:620207710 9 REEMISSÃO DA PARCELA 002/09-2013),LEI 12810/2013, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2017 | 7500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP(GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÃOA PREVIDÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AOS MESES 10/2016,11/2016,12/2016 E 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2017 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2017 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2017 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/05/2017 | 1630.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA (MOW-2256,QFW-8699,MOK-6552,QFV-1758,OGC-6109,OFB-3529,OGB-2690 E MMS-7739). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2017 | 350.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS( QFC-0989,QFW-6750,QFD-6763,QFQ-1108,QFT-2128,NQG-1812,NQF-5155 QFT-2098 E QFI-6294) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2017 | 300.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2017 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2017 | 1335.60 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE DEMANDAM EXAMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2017 | 2120.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS(9.000,12.000 E 18.000 BTUS), UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) E HOSPITAL INFANTI,LRECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2017 | 280.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA-DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE URGÊNCIA , CONFORME PPI,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2017 | 90.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (BOLSA COLOSTOMIA), UTILIZADO PARA ATENDER A PACIENTE PORTADOR DE OSTOMIA, ASSISTIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001857 | 03/05/2017 | 1380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 235/70R16 TL SCORPION ATR 105T OE IP173140, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFT- 2128 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2017 | 3200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCADO PELA GESTÃO ANTERIOR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. A CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO DECORRE DA NECESSIDADE DA MANUNTENÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE ESSENCIAL, BEM COMO DA NECESSIDADE DE PRAZO RAZOÁVEL PARA LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL ADEQUADO, TENDO EM VISTA QUE O IMÓVEL FORA LOCADO, PELA GESTÃO ANTERIORM ATRAVÉS DE CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/05/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/05/2017 | 16429.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO 1573/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-5025 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2017 | 130.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM VULCANITO DE PNEUS, DOS VEICULOS DE PLACA(CDV-1731,MOP-0506,MNE-2021,E MOM-4177) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FORD/CARGO 1319 DE PLACA QFH-1825, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/05/2017 | 100.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2017 | 5700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUSA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA OS EVENTOS CULTURAIS E DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2017 | 130.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA(OGG-4598 E NPT-7483). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2017 | 725.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM VULCANITO E RODIZIO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2017 | 1000.00 | 07155739000111 | AGROMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTAS) DOSES DE VACINA CONTRA AFTOSA, PARA A 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO(PRIMEIRA PARCIAL), DESENVOLVIDA PELA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2017 | 1000.00 | 07155739000111 | AGROMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTAS) DOSES DE VACINA CONTRA AFTOSA, PARA A 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESENVOLVIDA PELA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2017 | 375.25 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA PREVIA JUNTO A SUDEMA, PRA SUPRESSÃO VEGETAL EM AREA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2017 | 5328.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA PREVIA JUNTO A SUDEMA, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PÚBLICOL EM AREA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/05/2017 | 26.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/05/2017 | 232.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/05/2017 | 140.26 | 00007275594439 | ALBINO LEITE LOPES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/05/2017 | 165.46 | 00009734278410 | RENATA RAIANE FIGUEIREDO PITAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/05/2017 | 165.46 | 00009495375436 | GIGLIOLLA MARCELINO GONZAGA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/05/2017 | 94.34 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2017 | 82.73 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2017 | 165.46 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/05/2017 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,Nº107,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/05/2017 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,Nº107,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/05/2017 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,Nº107,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2017 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,Nº107,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0001877 | 04/05/2017 | 6400.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,Nº107,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2017,DISPENSA Nº028/2017,CONTRATO Nº086/2017, ART.24,INCISO X, DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001878 | 04/05/2017 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2017 | 6200.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205, CENTRO-ITAPORANGA-PB,PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS I,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001880 | 04/05/2017 | 12400.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205, CENTRO-ITAPORANGA-PB,PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS I,PROCESSO LICITATORIO Nº055/2017,DISPENSA Nº026/2017,CONTRATO Nº079/2017.CONFORME ART. 24,INCISO X, DA LEI Nº8.666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/05/2017 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~ENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/05/2017 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~ENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2017 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~ENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/05/2017 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~ENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001872 | 04/05/2017 | 8000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 059/2017,DISPENSANº027/2017,CONTRATO Nº085/2017, ART.24,INCISO X, DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/05/2017 | 47.17 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE--PB, COM FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO CITROEN, PARA REVISÃO OBRIGATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 12711-6 EM 04.05.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/05/2017 | 1110.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DIESEL ELETÔNICO NO ÔNIBUS DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/05/2017 | 165.46 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO OFERECIDO PELO SEBRAE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/05/2017 | 2133.12 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR/ RPV (PROCESSO N°0000064-53.2009.815.0211) 2ª VARA, EM NOME DE SANSÃO FÉLIX DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2017 | 35.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9, NO DIA 04/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/05/2017 | 18003.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE AO PARCELAMENTO:620207710, REEMISSÃO DA PARCELA 3,4,5,6,7,8,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 E 45-2013),LEI 12810/2013, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/05/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2017 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/05/2017 | 53.72 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO TENDO COMO PAUTA:PMAQ/ E SUS AB. RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/05/2017 | 214.88 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA: EIXO FORMATIVO E I ENCONTRO DOS RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DA PARAÍBA. RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/05/2017 | 82.73 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM PORCINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA. RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2017 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. PARA TRATAR SOBRE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PASTA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULAÇÃO, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2017 | 41.36 | 00003470004447 | CÉLIA MARIA CÂNDIDO CARNEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. PARA TRATAR SOBRE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PASTA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULAÇÃO, RECURSO UTILIZADO PARAPAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2017 | 6457.50 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO 2015/2016 NÃO GOZADAS, SENDO QUE O MESMO PASSOU A INATIVIDADE EM DEZEMBRO DE 2016 E LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062017 | 0001897 | 05/05/2017 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/05/2017 | 573.29 | 00063190346453 | MARIA NEUSILENE CARIRI GONÇALO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DA SERVIDORA MARIA NEUSILENE CARIRI GONÇALO MATIAS , EM SUA FORMA PROPORCIONAL DE 11/12( ONZE DOZE AVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/05/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/05/2017 | 7828.00 | 11950458000128 | FOGUETEIRO-COM. PROD. QUIMICOS RES. TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001937 | 08/05/2017 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D40, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/05/2017 | 37.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/05/2017 | 100.00 | 00011380434432 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 DESTINADO A SEDE DA FUNASA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- FRANCISCO NETO DE LIMA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO NASF, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/05/2017 | 1054.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02-NOBREAK 700VA BIV115 RAGTECH SAVE NSERIES, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURUSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/05/2017 | 401.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/05/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/05/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1, NO DIA 08/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A IMÓVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO EM NOME DE IVANISE ARAUJO MANGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/05/2017 | 224.20 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR 500VA SIDELASER, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/05/2017 | 650.40 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/05/2017 | 266.70 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/05/2017 | 17.72 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2017 | 140.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 04/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/05/2017 | 1690.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS VOLARE DE PLACAMOT-2436, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2017 | 1660.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS FORD DE PLACA MMS-7739, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/05/2017 | 2080.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS IVECO DE PLACA QFV-1758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2017 | 1940.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3529, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/05/2017 | 1380.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/05/2017 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SÁ.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/05/2017 | 64.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/05/2017 | 215.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 04/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1, NO DIA 09/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 04/2017, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CAPS I, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/05/2017 | 100.00 | 00080551211415 | MARIA DIONEIDE NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DIONEIDE NUNES BEZERRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2017 | 108.84 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAA POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2017 | 69.28 | 00070679498400 | VANESSA VENANCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( VANESSA VENANCIO DINIZ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2017 | 600.00 | 00043504912871 | ANTONIO FIGUEIREDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( ANTONIO FIGUEIREDO ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2017 | 600.00 | 00043504912871 | ANTONIO FIGUEIREDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( ANTONIO FIGUEIREDO ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2017 | 600.00 | 00039643108830 | DANIEL AFONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( DANIEL AFONSO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2017 | 600.00 | 00039643108830 | DANIEL AFONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( DANIEL AFONSO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2017 | 100.00 | 00008312334432 | LEONEIDE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LEONEIDE CUSTODIO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2017 | 200.00 | 00002754977473 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE( FRANCISCO ALVES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 30934-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2017 | 149.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2017 | 66.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2017 | 913.19 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 11 DIÁRIAS E DESPESAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE NOS DIAS (21, 24, 28, 30/03/2017 E 03, 05, 11, 17, 20, 25 E 27/04/2017) PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2017 | 94.34 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS COM O DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, DIAS 22 E 29/03/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2017 | 47.17 | 00006115694426 | MARCIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01- DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 28/04/2017, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2017 | 188.68 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS (20, 27/03/2017 E 03, 10/04/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2017 | 636.87 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 16 DIÁRIAS, COM O DESLOCAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS (20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31/03/2017 E 04, 06, 07, 11, 18, 20, 25 E 27/04/2017), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2017 | 41.36 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO, TENDO COMO PAUTA PMAQ E SUS AB, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2017 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA O MUNICÍPIO JOÃO PESSOA-PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2017 | 519.05 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 17 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS E JOÃO PESSOA, NOS DIAS (22,27,28,30/03/2017 E 03,05,10,12,14,17,18,19,21,24,26 E 28/04/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSODO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2017 | 52.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1, NO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°02120090001221-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2017 | 10790.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2017 | 964.00 | 00003472691417 | PEDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE POSTES PARA LIGAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, ENGLOBANDO O TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO TOTAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2017 | 348.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2017 | 232.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO E VISITA A SUDEMA E AESA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2017 | 22250.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2017 | 300.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/05/2017 | 500.00 | 00015142710444 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEODORO DA FONSECA Nº 94, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO PARA CURSOS, REUNIÕES E EVENTOS OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MêS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10108-7 NO DIA 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2017 | 79.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/05/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/05/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/05/2017 | 61.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32417-5, NO DIA 11/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/05/2017 | 266.66 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REF. 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/05/2017 | 98.68 | 00005075774423 | SANDRA MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SANDRA MARIA NUNES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA APOBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001818 | 12/05/2017 | 3163.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) VEÍCULOS DE PLACAS MMO-9190, MXT-0696, BOG-0563, KKE-0272 E KGS-4853 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001819 | 12/05/2017 | 3338.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULOS DE PLACAS MOM-4177, MNR-5722, MOTO SERRA QFT-2088, CDV-1731 E NQE-5025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001820 | 12/05/2017 | 3070.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULO DE PLACA OFH-1825, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001821 | 12/05/2017 | 16755.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULOS DE PLACAS, MMO-9190, MXT-0696, BOG-0563, KKE-0272 E QGS-4853, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001914 | 12/05/2017 | 3000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S50 ) PARA O VEÍCULO TRATOR-RETRO DE PLACA OGG-4598, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001814 | 12/05/2017 | 1704.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S50 ) PARA O VEÍCULO TRATOR, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001815 | 12/05/2017 | 4206.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S50 ) PARA O VEÍCULO TRATOR-RETRO DE PLACA OGG-4598, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001816 | 12/05/2017 | 1825.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001918 | 12/05/2017 | 5275.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NPW-9681,QFT-2128,QFW-6750,NQF-5155,NQG-1812 E QFI-6294, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001825 | 12/05/2017 | 18749.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NPW-9681, QFT-2128, QFW-6750, NQF-5155, NQG-1812 E QFT-6294 PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001826 | 12/05/2017 | 2853.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQF-5155 E HWW-1478, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001827 | 12/05/2017 | 6668.73 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFK-1108, QFC-0989 E MOTO QFT-2098, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/05/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO DE MAMA 1N , CONFORME PPI,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/05/2017 | 600.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLOSCOPIA, CONFORME PPI,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001817 | 12/05/2017 | 3085.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFL-6684 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/05/2017 | 111.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001822 | 12/05/2017 | 22728.94 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S500) PARA OS ONIBUS DE PLACAS GPT-5610, GPT-5784, MOK-6552, MOT-2436, GPN-5796, MMS-7739 E MOW-2256 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001823 | 12/05/2017 | 1716.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001824 | 12/05/2017 | 10715.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFV-1758, OGD-1256, OGD-8004, OGC-6109 E OGB-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/05/2017 | 700.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A IMÓVEL LOCADO EM NOME DE MARGARIDA ALACOQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/05/2017 | 1194.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 04/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (LOCADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/05/2017 | 116.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB EM REUNIÃO NA GERÊNCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/05/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0002292 | 15/05/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017, DISPENSA Nº 022/2017 E CONTRATO Nº 051/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0002293 | 15/05/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF MÁE BURREGA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017, DISPENSA Nº 014/2017 E CONTRATO Nº 043/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIO LOCADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 04/2017,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/05/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,NA REALIZAÇÃO DE EXAME FÍSICO-QUIMICO EM ANÁLISE DA ÁGUA DO POÇO FAZENDA NOVA, PARA O PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, QUE ATENDE AS COMUNIDADES DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA O ESTADIO "O ZEZÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA CENTENÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA FREI MARTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINÁRIO RODOVIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/05/2017 | 9991.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/05/2017 | 10475.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/05/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 624001-4 EM 16.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/05/2017 | 95.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/05/2017 | 855.44 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO(CEHAP, JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E PEGAR PLANTAS DOS PROJETOS DE UBS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/05/2017 | 1982.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1, NO DIA 17/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/05/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE A PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEÔNIDAS DA SILVA,Nº36,CONJUNTO CHAGAS SOARES, ITAPORANGA, PARA INSTALAÇÃO DA UBSF (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), REF AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2017 | 60.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0002294 | 17/05/2017 | 4000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017, DISPENSA Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 050/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002295 | 17/05/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PSF DO CHAGAS SOARES NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2017, DISPENSA N° 025/2017 E CONTRATO N° 061/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 17.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/05/2017 | 8937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/05/2017 | 900.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/05/2017 | 900.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/05/2017 | 900.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2017 | 1102.10 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA,Nº193,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS OFERECIDOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2017 | 1102.10 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA,Nº193,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS OFERECIDOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2017 | 1102.10 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA,Nº193,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS OFERECIDOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/05/2017 | 205.00 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E CERTIFICADO DE REGULARIDADE PJ-2017, DA FARMÁCIA VETERINÁRIA BÁSICA,ÓRGÃO INTEGRANTE DESTA PREFEITURA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002006 | 17/05/2017 | 1470.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA CAMINHONETE S10 DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2017 | 3238.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2017 | 600.00 | 07155739000111 | AGROMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) DOSES DE VACINA CONTRA AFTOSA, PARA A 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESENVOLVIDA PELA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002007 | 18/05/2017 | 1360.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OCZ-6913, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/05/2017 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO XIX-ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS,QUE SERÁ REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA-UFSB-PORTO SEGURO/BA, NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2017 | 320.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001844 | 18/05/2017 | 30000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCLUOS ( COMPACTADOR E CARRO ABERTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DESIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2017 | 725.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE BOLSA DE UROSTOMIA E PLACA CONVEX, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2017 | 130.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (BOLSA COLOSTOMIA), UTILIZADO PARA ATENDER A PACIENTE PORTADOR DE OSTOMIA, ASSISTIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/05/2017 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE EXAME RM ENCÉFALO, REALIZADO EM MENOR COM QUADRO CONVULSIVO SEVERO, PORTADORA DE MICROCEFALIA, NECESSÁRIO SER FEITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/05/2017 | 599.47 | 35491356000150 | COOPANESTE-PB - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, COM QUADRO CONVULSIVO SEVERO E PORTADOR DE MICROCEFALIA,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2017 | 4503.03 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°0000148-83.2011.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS GOMES LACERDA SOUZA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2017 | 303.37 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°0000148-83.2011.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS GOMES LACERDA SOUZA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/05/2017 | 49.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001845 | 18/05/2017 | 30000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/05/2017 | 750.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/05/2017 | 1480.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO E REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA, REPAROS NO MURO E INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO DA ESCOLA EDITE FONSECA E RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/05/2017 | 1482.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/05/2017 | 6257.30 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA-PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1, NO DIA 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/05/2017 | 1385.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/05/2017 | 1000.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBSF) DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2017 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME US MAMA-BIOPSIA DE 1 NÓDULO, CONFORME PPI,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2017 | 2500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃ DE PROCEDIMENTO DE AMIGDALECTOMIA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2017 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSITENCIAL DA PARAIBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃ DE PROCEDIMENTO DE AMIGDALECTOMIA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2017 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME US MAMA-BIOPSIA DE 1 NÓDULO, CONFORME PPI,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/05/2017 | 1500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA,EM PACIENTE DO MUNICÍPIO COM QUADRO GRAVE DE LESÃO EM INTESTINO,QUE NECESSITA SER FEITO EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QFL-6684, PERTECENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/05/2017 | 210.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS,PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DO SCFV, REALIZADA NO ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002035 | 19/05/2017 | 4629.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRAS, SENDO ESTA INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002036 | 19/05/2017 | 4495.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), SENDO ESTA INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002038 | 19/05/2017 | 4837.64 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMÍLIA, SENDO ESTA INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002039 | 19/05/2017 | 3303.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CREAS, SENDO ESTA INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/05/2017 | 1327.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001948 | 20/05/2017 | 2270.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ,PARA PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICÍPIOS QUE POSSUEM PACTUAÇÃO COM ITAPORANGA-PB, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001949 | 20/05/2017 | 3007.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ,PARA PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICÍPIOS QUE POSSUEM PACTUAÇÃO COM ITAPORANGA-PB, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/05/2017 | 320.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME(ECOCARDIOGRAMA) E CONSULTA,PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICÍPIO ,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/05/2017 | 365.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO CAMPO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/05/2017 | 270.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C. G LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE US CRANIANA COM DOPPLER,PARA SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/05/2017 | 139263.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/05/2017 | 8937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/05/2017 | 53261.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/05/2017 | 97163.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/05/2017 | 459.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/05/2017 | 340.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DO EVENTO DIA D AEDES AEGYPTI,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002097 | 22/05/2017 | 2032.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002098 | 22/05/2017 | 2906.79 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBSF), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002100 | 22/05/2017 | 1546.85 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBSF), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002101 | 22/05/2017 | 4632.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBSF), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/05/2017 | 602.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAK 1200VA RAGTECH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002111 | 22/05/2017 | 1020.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA. RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002066 | 22/05/2017 | 1674.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFL-6684 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/05/2017 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/05/2017 | 14839.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/05/2017 | 1340.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/05/2017 | 2457.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) (PROCESSO Nº0000066-23.2009.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE ANTÔNIO BERNARDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/05/2017 | 11244.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) (PROCESSO Nº0000066-23.2009.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE ANTÔNIO BERNARDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/05/2017 | 6286.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) (PROCESSO Nº0000549-14.2013.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE JAMAILTON MARTINS DO CARMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/05/2017 | 0.73 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1, NO DIA 22/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/05/2017 | 2783.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) (PROCESSO Nº0000129-72.2014.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE ANTÔNIO BASÍLIO DE MOURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002103 | 22/05/2017 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/05/2017 | 4441.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) (PROCESSO Nº0001381-47.2013.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE WASHINGTON CABRAL DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/05/2017 | 11244.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) (PROCESSO Nº0000378-72.2014.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARILENE MIGUEL DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/05/2017 | 2512.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002075 | 22/05/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/05/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/05/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/05/2017 | 2850.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/05/2017 | 87.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/05/2017 | 229.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/05/2017 | 90.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/05/2017 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/05/2017 | 730.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAIS DE TV, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/05/2017 | 660.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM AÚDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0002080 | 22/05/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/05/2017 | 52.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/05/2017 | 43244.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/05/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/05/2017 | 160.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002070 | 22/05/2017 | 20005.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S500) PARA OS ONIBUS DE PLACAS GPT-5610, GPT-5784, MOK-6552, GPN-5796, MMS-7739 E MOW-2256 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002071 | 22/05/2017 | 9500.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFV-1758, OGD-1256, OGD-8004, OGC-6109 E OGB-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002072 | 22/05/2017 | 534.83 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002077 | 22/05/2017 | 30000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/05/2017 | 1200.00 | 23328744000135 | SUELY FERMON DE MORAIS OLIVEIRA | REFERENTE AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS DESTA SECRETARIA PARA O CURSO INTERVENÇÃO PSICOPEDAGOGICA COM ENFOQUE NEUROPSICOLÓGICO E OFICINA DE JOGOS INTELIGENTES NO PERÍODO DE 22 E 23 DE JULHO DO ANO EM CURSO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/05/2017 | 430.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/05/2017 | 81862.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/05/2017 | 66775.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/05/2017 | 6586.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/05/2017 | 329016.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/05/2017 | 1140.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS PADRÕES DE FUTEBOL,PARA OS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002105 | 22/05/2017 | 4418.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE TIMBRADOS, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE LEITURA E FOLDERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/05/2017 | 48409.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2017 | 7228.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº0000735-66.2015.815.0211, EM FAVOR DE MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, MOVIDO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA MOVIDO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2017 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº00000195-18.2015.815.0211, EM FAVOR DE MARTINHO ANTÔNIO DE FREIRES, MOVIDO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA MOVIDO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2017 | 594.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº00001211-07.2015.815.0211, EM FAVOR DE MARIA AURIANA GUIMARÃES OLIVEIRA, MOVIDO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA MOVIDO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002073 | 22/05/2017 | 10403.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULO DE PLACA OFH-1825, MMO-9190, MXT-0696, BOG-0563, KKE-0272 E KGS-4853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002074 | 22/05/2017 | 2186.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULOS DE PLACAS MOM-4177, MNR-5722, MOTO SERRA QFT-2088, CDV-1731 E NQE-5025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002076 | 22/05/2017 | 30000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCLUOS ( COMPACTADOR E CARRO ABERTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DESIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002078 | 22/05/2017 | 7165.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002079 | 22/05/2017 | 4073.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/05/2017 | 326.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/05/2017 | 146680.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/05/2017 | 3780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2017 | 1258.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A MOBILIZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO, DO COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/05/2017 | 2483.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/05/2017 | 5455.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/05/2017 | 5201.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/05/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002064 | 22/05/2017 | 8167.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 ) PARA O VEÍCULO TRATOR-RETRO DE PLACA OGG-4598,E PÁ CARREGADEIRA OGG-7967 ,PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002065 | 22/05/2017 | 570.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/05/2017 | 400.00 | 07155739000111 | AGROMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300(DUZENTAS) DOSES DE VACINA CONTRA AFTOSA, PARA A 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESENVOLVIDA PELA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/05/2017 | 4922.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/05/2017 | 900.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/05/2017 | 200.00 | 00097790702491 | FRANCISCO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO VALERIANO PEREIRA FILHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/05/2017 | 100.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/05/2017 | 600.00 | 00070237591405 | BRUNO JERFFESON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (BRUNO JERFFESON MARQUES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/05/2017 | 600.00 | 00002360151410 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA APOBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/05/2017 | 600.00 | 00002360151410 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA APOBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/05/2017 | 600.00 | 00072766859420 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO AGOSTINHO NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2017 | 600.00 | 00072766859420 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO AGOSTINHO NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/05/2017 | 600.00 | 00070237591405 | BRUNO JERFFESON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (BRUNO JERFFESON MARQUES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/05/2017 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/05/2017 | 100.00 | 00005316501462 | FRANCISCA DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA DOS SANTOS FREITAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/05/2017 | 200.00 | 00002521266370 | LINDAIANE ALVES BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LINDAIANE ALVES BENTO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/05/2017 | 200.00 | 00004465912463 | ROSEMERY FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSEMERY FELIX DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/05/2017 | 34098.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/05/2017 | 19988.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/05/2017 | 26.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/05/2017 | 166.60 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/05/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/05/2017 | 5622.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 30/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/05/2017 | 10222.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO A SUDEMA, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PÚBLICOL EM AREA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/05/2017 | 372.48 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA, EM AREA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/05/2017 | 200.00 | 00003472343486 | MARIA LUCIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA LUCIANA ALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZAnº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/05/2017 | 150.00 | 00013231382424 | MAIRA CURINGA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MAIRA CURINGA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2017 | 977.61 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2017 | 2077.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2017 | 1196.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2017 | 960.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/05/2017 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9, NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/05/2017 | 11835.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/05/2017 | 18570.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/05/2017 | 11346.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/05/2017 | 64.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/05/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/05/2017 | 8107.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/05/2017 | 49308.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/05/2017 | 14025.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/05/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/05/2017 | 3748.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/05/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/05/2017 | 945.35 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO(SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO(SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO(SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO(SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/05/2017 | 15331.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/05/2017 | 370.00 | 00064616720444 | GILMAR LAURINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR,REPARO NO COMPRESSOR DE VIBRAÇÃO,POLIA E ROSCA,DO SAPINHO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA FAZER SERVIÇOS DE REPARO E COMPACTAÇÃO NA MALHA ASFALTICA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/05/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/05/2017 | 10792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/05/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/05/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/05/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/05/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/05/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/05/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/05/2017 | 7145.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/05/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/05/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/05/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/05/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/05/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/05/2017 | 5943.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/05/2017 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2017 | 47965.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2017 | 16610.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/05/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROJETO A.R.T. DE UBS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2017 | 798.47 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2017 | 798.47 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2017 | 798.47 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2017 | 798.47 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2017 | 420.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS(FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2017 | 35.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTA: 22817-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2017 | 26.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTA: 22817-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2017 | 16680.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2017 | 16375.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2017 | 32170.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2017 | 11617.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2017 | 10266.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2017 | 70645.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2017 | 3119.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2017 | 437.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2017 | 3737.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2017 | 51044.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2017 | 20838.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2017 | 5600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2017 | 14013.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2017 | 2393.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2017 | 37543.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2017 | 12997.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2017 | 1684.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2017 | 3927.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2017 | 640.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2017 | 30894.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2017 | 2116.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE EMAD- EMAP MELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2017 | 551.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2017 | 7053.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2017 | 4020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2017 | 24518.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2017 | 10937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST. A SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA,PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICÍPIO ,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2017 | 6811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2017 | 56663.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2017 | 10155.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2017 | 150.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6,REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 17.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2017 | 270.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6,REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 30.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2017 | 6719.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2017 | 1878.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA AAISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2017 | 32492.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2017 | 29089.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2017 | 17275.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2017 | 72489.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2017 | 14690.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2017 | 1448.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2017 | 11244.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) (PROCESSO Nº0000065-38.2009.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE FERNANDO VICENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2017 | 35.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 30.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2017 | 880.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS(FOLHA PAGAMENTO) COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 30.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2017 | 35.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 30.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2017 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2017 | 60487.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA- DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2017 | 5668.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2017 | 84038.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2017 | 4487.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2017 | 1020.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSITÊNCIA SOCIAL -BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2017 | 1406.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32417-5, NO DIA 30/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2017 | 105.00 | 00001348113480 | MARIA DAS GRACAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DAS GRAÇAS LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/05/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2017 | 26.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2 EM 31.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002276 | 31/05/2017 | 3240.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 6-PNEUS CENTAURO 750X16, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2017 | 1007.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002305 | 01/06/2017 | 2898.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2017 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET- ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2017 | 218.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10108-7, NO DIA 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10108-7, NO DIA 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:19578-2, NO DIA 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:19578-2, NO DIA 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2017 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA ELETRÔNICA, COM PERÍODO DE VALIDADE DE 01/01/2017 ATÉ 01/01/2018, PARA ACESSO AO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2017 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET- ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2017 | 1000.00 | 08993185000194 | LG NET- ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002323 | 01/06/2017 | 5696.19 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO, ENVELOPES, FOLDERS E BLOCO DE FORMULÁRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2017 | 135.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-3558), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2017 | 875.01 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO (CEHAP, REUNIÕES DA CAIXA E. FEDERAL, PROJETOS E CALÇAMENTOS DE UBS E CALÇAMENTOS DOS LOTEAMENTOS DAS RUAS: MARTA BATISTA DE MOURA, JOÃO SILVINO, JOÃO DINIZ E ADAILTON TEIXEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2017 | 155.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002328 | 01/06/2017 | 2477.87 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NPW-9681 E QFI-6294,VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PACIENTES DO TFD,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 01/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002324 | 01/06/2017 | 2249.10 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MINI CARTILHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2017 | 159.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2017 | 2800.00 | 00001014492408 | ALINE CAROL LIBERALINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO É O FUS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DESTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2017 | 1800.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE DEMANDAM EXAMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002308 | 01/06/2017 | 3905.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERAL DIVERSOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBSF), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002309 | 01/06/2017 | 1999.53 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERAL DIVERSOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS I), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2017 | 1650.00 | 08993185000194 | LG NET- ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017,PARA O CAPS, SAMU, CEO, CENTRAL DE REGULAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002312 | 01/06/2017 | 2999.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002313 | 01/06/2017 | 5580.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ,PARA PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICÍPIOS QUE POSSUEM PACTUAÇÃO COM ITAPORANGA-PB, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2017 | 7419.92 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), SENDO ESTES DESTINADOS AO REABASTECIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002317 | 01/06/2017 | 17420.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002318 | 01/06/2017 | 22140.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA(SAMU) E SAÚDE BUCAL, SENDO ESTES DESTINADOS AO REABASTECIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002319 | 01/06/2017 | 6519.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002325 | 01/06/2017 | 1781.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFK-1108 E QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002327 | 01/06/2017 | 10106.11 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFC-0989,,QFT-2128,QFW-6750,NQF-5155 E NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA, PACIENTES DO TFD E PACIENTES ATENDIDOS PELO SAMU,PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2017 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE REGULAÇÃO. PARA TRATAR SOBRE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PASTA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULAÇÃO, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2017 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO. PARA TRATAR SOBRE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PASTA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULAÇÃO, RECURSOUTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 01/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2017 | 300.00 | 00064615235453 | MARIA APARECIDA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA APARECIDA LEMOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2017 | 200.00 | 00007530083430 | FRANCISCA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCA LIMA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002298 | 01/06/2017 | 8626.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002299 | 01/06/2017 | 7287.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2017 | 265.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002304 | 01/06/2017 | 7249.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002307 | 01/06/2017 | 2371.77 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERAL DIVERSOS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2017 | 1500.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COMCURVAS DE NIVEL, PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002322 | 01/06/2017 | 386.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2017 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2017 | 748.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHÕES PARA O ALOJAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002321 | 01/06/2017 | 279.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002344 | 02/06/2017 | 530.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002353 | 02/06/2017 | 1560.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM COOFFE BRACK PARA A AULA INAUGURAL DO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA DO IDOSO- INCLUSÃO DIGITAL PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002354 | 02/06/2017 | 2380.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM JANTAR SERVIDO AS MÃES NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002358 | 02/06/2017 | 1021.35 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT DAS GESTANTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/06/2017 | 3040.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO UTILIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). RECURSO UTILIZADO É O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/06/2017 | 176.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO ( 3451-3371 ) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROJETO A.R.T. DE UBS DO CONJUNTO CHAGAS SOARES(CONSTRUÇÃO) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/06/2017 | 348.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ÁREA TECNICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002359 | 02/06/2017 | 592.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/06/2017 | 101.45 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002346 | 02/06/2017 | 936.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE MARIA AGUIAR DE SÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002350 | 02/06/2017 | 732.05 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/06/2017 | 92845.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA PARA O ESTADO, REFERENTE AO CONVÊNIO 417/2014-CONTA 30.913-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/06/2017 | 1059.00 | 04295384000178 | MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/06/2017 | 1100.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA CTH-0901/PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/06/2017 | 1526.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES 7 CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002362 | 02/06/2017 | 489.76 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002363 | 02/06/2017 | 173.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002364 | 02/06/2017 | 232.70 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002365 | 02/06/2017 | 764.40 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002366 | 02/06/2017 | 257.60 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002367 | 02/06/2017 | 1512.25 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002368 | 02/06/2017 | 930.00 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002369 | 02/06/2017 | 1085.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002370 | 02/06/2017 | 1899.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002371 | 02/06/2017 | 637.70 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002372 | 02/06/2017 | 232.70 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002373 | 02/06/2017 | 397.00 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002374 | 02/06/2017 | 163.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002389 | 05/06/2017 | 10193.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002390 | 05/06/2017 | 6327.55 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002392 | 05/06/2017 | 3891.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/06/2017 | 132.70 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RECEBIMENTO (DOAÇÃO) DE UM TERRENO AO MUNICIPIO DE ITAPORANGA ATRAVÉS DA CINEP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/06/2017 | 348.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002378 | 05/06/2017 | 5175.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002379 | 05/06/2017 | 529.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESSA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/06/2017 | 74602.07 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO 742898/2010,SIAFI:742898 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - DRENAGEM URBANA DO BAIRRO JOÃO SILVINO DESTE MUNICÍPIO NÃO APLICADA NO PLANO DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002403 | 06/06/2017 | 92.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESSA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/06/2017 | 210.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/06/2017 | 720.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/06/2017 | 550.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIA, FILMAGENS E CONFECÇÕES DE DVD PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DO MÊS DA MULHER,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2017 | 1568.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE DOCES E SALGADOS, QUE TERÁ UMA DURBILIDADE DE 40 HORAS, TENDO INÍCIO DIA 06/06 E TERMINO 21/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/06/2017 | 1744.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE DESIGN DE SOMBRANCELHAS, QUE TERÁ UMA DURBILIDADE DE 40 HORAS, TENDO INÍCIO DIA 06/06 E TERMINO 21/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/06/2017 | 347.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/06/2017 | 1120.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/06/2017 | 116.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB EM REUNIÃO NA NA CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/06/2017 | 58.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIO DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHOTENDO COMO PAUTA: PMAQ/e-SUS AB, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/06/2017 | 1684.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0002386 | 06/06/2017 | 2466.95 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0002388 | 06/06/2017 | 2831.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/06/2017 | 283.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE CUSTOS PROCESSUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/06/2017 | 650.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002483 | 06/06/2017 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2018, CONFORME CLASULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002411 | 07/06/2017 | 559.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002395 | 07/06/2017 | 2796.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002397 | 07/06/2017 | 780.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COOFFE BRACK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA LOA,LDO E PPA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002398 | 07/06/2017 | 715.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COOFFE BRACK SERVIDO NA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR(SENAR/SEBRAE), REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002399 | 07/06/2017 | 520.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COOFFE BRACK SERVIDO NA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002408 | 07/06/2017 | 980.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO E CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR APH DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002410 | 07/06/2017 | 385.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS E HOSPITAL INFANTIL NO DIA "D" DA VACINA CONTRA GRIPE H1N1, EVENTO REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002412 | 07/06/2017 | 1050.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NO CURSO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE MINI CURSO SOBRE FERIDAS COMPLEXAS E ESCOMIAS, ASPECTO PREVENTIVOS E MANEJO CLINICO, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA I SEMANA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 22, 23 E24 DE MAIO NA CÂMARA DE VEREADORES, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/06/2017 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 07.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/06/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CIDA RAMOS, PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DA CASA LAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/06/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTAMENTE COM A ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA, PARA FAZER UMA VISITA TÉCNICA NA CASA LAR DO MUNICÍPIO DE POMPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002400 | 07/06/2017 | 1020.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANTAR SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI,REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/06/2017 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFRENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,PARA PARTICIPAR DA 50º EXPAPI-EXPOSIÇÃO PARAIBANA DE ANIMAIS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/06/2017 | 174.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFRENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,PARA FAZER A REVISÃO DO COMPACTADOR DE LIXO DO CAMINHÃO DESTA PREFEITURA, REALIZADA NA CIDADE DE GOIANIA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002406 | 07/06/2017 | 780.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COOFFE BRACK SERVIDO NA CAPACITAÇÃO PARA MACROPROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDAS DA SAFRA 2016/2017 DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DIA 28 DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/06/2017 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFRENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE TOMADA DE PREÇO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SEREM ADQUIRIDOS PARA A FARMÁCIA VETERINÁRIA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/06/2017 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFRENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,PARA PARTICIPAR NA 52º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM PARAIBANO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA, REALIZADA NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/06/2017 | 124.74 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/06/2017 | 122.74 | 00011841609455 | ROZILEIDE RIBEIRO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ROZILEIDE RIBEIRO VIEIRA DE MELO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/06/2017 | 134.57 | 00004445714429 | MARIA DO SOCORRO RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO RUFINO OLIVEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2017 | 240.00 | 00009574911403 | ROSILENE BATISTA RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ROSILENE BATISTA RIBEIRO VICENTE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/06/2017 | 100.00 | 00009762483448 | MARIA CLEONILDA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA CLEONILDA BORGES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2017 | 200.00 | 00001630073490 | RAFAEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RAFAEL CABRAL DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOSA PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/06/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002413 | 08/06/2017 | 211.91 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002415 | 08/06/2017 | 444.81 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002418 | 08/06/2017 | 148.68 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002419 | 08/06/2017 | 299.97 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/06/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 08.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002596 | 08/06/2017 | 6516.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002597 | 08/06/2017 | 3280.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002598 | 08/06/2017 | 1836.58 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002599 | 08/06/2017 | 1198.64 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/06/2017 | 30477.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 09.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10467-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 09.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/06/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°02120090001221-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002423 | 09/06/2017 | 90.45 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002424 | 09/06/2017 | 74.00 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002426 | 09/06/2017 | 127.84 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002427 | 09/06/2017 | 61.50 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002428 | 09/06/2017 | 84.75 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002430 | 09/06/2017 | 223.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002431 | 09/06/2017 | 100.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002432 | 09/06/2017 | 199.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002433 | 09/06/2017 | 139.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002434 | 09/06/2017 | 114.50 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002435 | 09/06/2017 | 552.50 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002436 | 09/06/2017 | 61.50 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002439 | 09/06/2017 | 87.75 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/06/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/06/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/06/2017 | 6332.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002421 | 09/06/2017 | 6891.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 EM 09.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 EM 09.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/06/2017 | 1767.80 | 10742930000174 | VETERICAMPO-PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA VETERINÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/06/2017 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/06/2017 | 20.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684(CONSELHO TUTELAR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/06/2017 | 50.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO NQE-5025. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002457 | 12/06/2017 | 2241.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002458 | 12/06/2017 | 1690.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002459 | 12/06/2017 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D40 ABERTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DISPENSA Nº 010/2017E CONTRATO Nº 030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0002787 | 12/06/2017 | 1449.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002446 | 12/06/2017 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DISPENSA Nº 010/2017 E CONTRATO Nº 030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 624003-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 12.06.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/06/2017 | 320.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA QFW-6750, QFT-2128, NQG-1812 E QFC-0989, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 12.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 12.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0002464 | 12/06/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017, DISPENSA Nº 022/2017 E CONTRATO Nº 051/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0002465 | 12/06/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF MÃE BURREGA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017, DISPENSA Nº 014/2017 E CONTRATO Nº 043/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002477 | 12/06/2017 | 3355.35 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 034/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/06/2017 | 136.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/06/2017 | 155.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/06/2017 | 305.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/06/2017 | 554.50 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E INSTALAÇÕES NOS RAMAIS TELEFÔNICOS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/06/2017 | 1854.34 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA-PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, PARA LIBERAÇÃO DO RECURSO DO AÇUDE DO CANTINHO, PROJETO "ÁGUA PARA TODOS" . CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002480 | 12/06/2017 | 5000.00 | 23830506000123 | CAMPOS ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, MENSAGENS A CÂMARA E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 12711-6 EM 12.06.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/06/2017 | 1240.00 | 27251139000164 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA (QFV-1758,MOW-2256,MMS-3977,OGD-8004,OGD-1256,OFB-3529,OGD-2690,OGC-6109,MOK-6552,QFV-1758,MMS-3977 E OGD-6990). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/06/2017 | 700.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/06/2017 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 13.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/06/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 13 E 14.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-2436, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/06/2017 | 241.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-1256, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW-2256, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002466 | 13/06/2017 | 2340.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAS, PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002468 | 13/06/2017 | 4967.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA ,PARA PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICÍPIOS QUE POSSUEM PACTUAÇÃO COM ITAPORANGA-PB, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.06.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.06.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 13-06-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/06/2017 | 240.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E TENDAS,PARA A MOBILIZAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO DESPERDÍCIO DA ÁGUA EM NOSSO MUNICÍPIO, REALIZADA NOSSO MUNICÍPIO REALIZADA EM PARCERIA CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/06/2017 | 150.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS,PARA A MOBILIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/06/2017 | 5500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/06/2017 | 606.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 16.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 16.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/06/2017 | 174.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A ESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/06/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A ESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 06/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/06/2017 | 400.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) E CONSULTA,PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICÍPIO ,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002488 | 16/06/2017 | 2600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/75R16C CONTINENTAL VANCO AP 110/108R TL, PARA O VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTAN AMB DE PLACA NQF-5155 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002490 | 16/06/2017 | 4111.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/06/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/06/2017 | 889.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE M DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/06/2017 | 775.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE (FUNASA),EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/06/2017 | 70.80 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MENOR RENAN FERNANDES DA SILVA, JUNTAMENTE COM SUA MÃE PARA O AACD PARA EFETUAR A TROCA DE SUA CADEIRA DE RODAS, SENDO ESTE MENOR USUÁRIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/06/2017 | 94.34 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA E A TÉCNICA PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PRIMEIRA INFÂNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/06/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARITE-CIB PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/06/2017 | 690.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORREU O ENCONTRO INTERMUNICIPAL COM OS IDOSOS DO SCFV DE ITAPORANGA E EMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/06/2017 | 897.75 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORREU A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,COM O GRUPO DE GESTANTES, MULHERES, IDOSOS E AS MÃES DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/06/2017 | 116.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/06/2017 | 100.00 | 00004222405400 | MARIA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA TOMAZ DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/06/2017 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA O ESTADIO "O ZEZÃO". COMPETÊCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/06/2017 | 1352.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA JOÃO PESSOA.COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA FREI MARTINHO. COMPETÊCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/06/2017 | 199.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINÁRIO RODOVIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA FREI MARTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/06/2017 | 379.87 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO EM PASSADEIRA DE TECIDO, PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002501 | 19/06/2017 | 6624.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/06/2017 | 15.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/06/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002500 | 19/06/2017 | 3475.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO, INSTALAÇÃO DE LIT DE ILUMINARIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , EM PONTOS ESCUROS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002502 | 19/06/2017 | 7542.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE TAPA BURACOS, EM PARALELEPÍPEDOS, CONFECÇÃO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOS, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, COMO TAMBÉM NA PROPORÇÃO DE CONFECÇÃO DE PRE-MISTURADO COM USO DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO EM MALHA ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/06/2017 | 3238.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO(SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2017 | 11041.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2017 | 35658.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2017 | 221.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2017 | 86.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2017 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2017 | 145.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/06/2017 | 4574.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2017 | 1790.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2017 | 35.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 20.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2017 | 7900.00 | 27481960000177 | JOSEFA IVONEIDE ROQUE JUVITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET D20 DE PLACA MMQ-3015, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 20-06-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002509 | 20/06/2017 | 4041.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 EM 20.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 EM 20.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 EM 20.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 EM 20.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2017 | 11191.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2017 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS(FOLHA DE PAGAMENTO), DA CONTA: 624001-4, NO DIA 21-06-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 EM 21.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2017 | 150.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6,REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 21.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 21.06.2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 EM 21.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 21.06.2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 21.06.2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 21.06.2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 21.06.2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 21.06.2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 21.06.2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002561 | 21/06/2017 | 32.25 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002563 | 21/06/2017 | 35.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002565 | 21/06/2017 | 101.30 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002566 | 21/06/2017 | 70.80 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002567 | 21/06/2017 | 32.25 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002569 | 21/06/2017 | 30.00 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002572 | 21/06/2017 | 65.00 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002574 | 21/06/2017 | 72.75 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002576 | 21/06/2017 | 126.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 21.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002559 | 21/06/2017 | 228.30 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002578 | 21/06/2017 | 73.50 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2017 | 9318.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 31/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002763 | 21/06/2017 | 910.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COOFFE BRACK SERVIDOS AOS PARTICIPANTES NO ENCONTRO DE PREFEITOS, SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR DOS MUNICIPIOS QUE ASSINARAM A PACTUAÇÃO PARA A CASA LAR DE ITAPORANGA E VINCULADOS. EVENTO REALIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITURA DE ITAPORANGA,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002786 | 21/06/2017 | 1651.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002722 | 21/06/2017 | 1300.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM COOFFE BRACK NA AUDIENCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPORANGA,REFERENTE AO DEBATE DO TEMA "DESPERDÍCIO DE ÁGUA" NO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002723 | 21/06/2017 | 1904.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM ALMOÇO SERVIDO NO ENCONTRO INTERMUNICIPAL COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE EMAS E ITAPORANGA, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002724 | 21/06/2017 | 700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM COOFFE BRACK PARA A PALESTRA SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA,REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, NO DIA 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/06/2017 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/06/2017 | 100.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (NUBIA REGINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/06/2017 | 230.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM VULCANITO E RODIZIO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/06/2017 | 1282.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/06/2017 | 1026.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOÃO DINIZ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2017 | 650.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM VULCANITO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002560 | 22/06/2017 | 104.40 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/06/2017 | 860.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº0002459-08.2015815.0211, EM FAVOR DE JOSEFA GOMES DA SILVA, MOVIDO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA MOVIDO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/06/2017 | 338.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº0002453-98.2015.815.0211., EM FAVOR DE MARIA JOSE DE SOUSA, MOVIDO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA MOVIDO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/06/2017 | 3307.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 0002448-76.2015.815.0211, EM FAVOR DE JOSEFA GOMES LEITE, MOVIDO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA MOVIDO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002577 | 22/06/2017 | 36.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002537 | 22/06/2017 | 89.75 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002539 | 22/06/2017 | 1021.20 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002541 | 22/06/2017 | 89.75 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002542 | 22/06/2017 | 1230.25 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002545 | 22/06/2017 | 927.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002546 | 22/06/2017 | 84.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002548 | 22/06/2017 | 931.00 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002550 | 22/06/2017 | 632.75 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002552 | 22/06/2017 | 530.50 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002553 | 22/06/2017 | 434.40 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002554 | 22/06/2017 | 176.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002555 | 22/06/2017 | 831.20 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002556 | 22/06/2017 | 970.70 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002557 | 22/06/2017 | 73.95 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/06/2017 | 252.38 | 00026376806449 | JOSE ROQUE LEMOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 07 E 09/05/2017, DESTINADA A PACIENTE MATHEUS ROQUE LEMOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/06/2017 | 252.38 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 24 E 25/05/2017, DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/06/2017 | 227.65 | 00009057807440 | GEANDRO VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 17 E 20/05/2017, DESTINADA A PACIENTE NICOLAS OTONIEL C. VIEIRA DE ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/06/2017 | 176.40 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 E 31/05/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/06/2017 | 235.20 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 E 31/05/2017, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/06/2017 | 184.80 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 E 31/05/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERRO SOBRINHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/06/2017 | 235.20 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 E 31/05/2017, DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/06/2017 | 292.97 | 00070065988426 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 01, 109 E 21/05/2017, DESTINADA A PACIENTE KAYAN BATISTA DE SOUSA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/06/2017 | 761.30 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 08, 09, 15, 16, 21 E 22/05/2017, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/06/2017 | 353.84 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 13E 16/06/2017, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA TOMAZ DE LIMA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/06/2017 | 641.52 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21 E 22/05/2017, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/06/2017 | 500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE DOIS PORTÕES, NECESSÁRIOS PARA SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS I). RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/06/2017 | 235.20 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 E 31/05/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/06/2017 | 235.20 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 E 31/05/2017, DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002584 | 23/06/2017 | 5426.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 23.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002670 | 23/06/2017 | 262.69 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002843 | 23/06/2017 | 4055.91 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERAL DIVERSOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBSF), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002729 | 23/06/2017 | 7732.90 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INNCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE(CONASEMS)-DIÁLOGOS NO COTIDIANO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS, RECURSO UTILIZADO PARAPAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/06/2017 | 1760.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MUV-0870/PB ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO DOS SOARES,LAGOA DO MATO, PARA ESCOLA PITOMBEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/06/2017 | 2060.80 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KNA-4424/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,PAU D'ARCO E SÃO PEDRO,PARA A EMEF DO SITIO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/06/2017 | 1600.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BPB-0296/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:FRADE,CRAVOEIRO E ARAÇÁ,PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/06/2017 | 1680.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:CANTINHO E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/06/2017 | 2400.00 | 00005051094414 | EUCLIDES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BHS-5111/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: REBOLÃO,PAU D'ARCO,CUNHA,FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/06/2017 | 1760.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAV-9535/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHÃO,EMAS,PAU D'ARCO,PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SÃO PEDRO DER CIMA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/06/2017 | 2160.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO-9019/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: BORRACHA,PEREIRA E CASTANHEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/06/2017 | 2480.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JUE-8233/CE, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS,LAGOA SECA,CATOLEZINHO E PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/06/2017 | 2080.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/06/2017 | 4744.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LOG-6691/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MATA VELHA,CURIMATÃ,TABULEIRO,SÃO JOÃO,SACO DOS PEDRÕES E RIACHO DA ONÇA, PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/06/2017 | 3040.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GNP-0190/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CACHIMBO APAGADO,CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO,PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/06/2017 | 2640.00 | 00005525646480 | SAMUEL FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MZI-8688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CASTANHEIRO,ARAÇÁ,CRAVOEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/06/2017 | 6120.00 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA AJC-2310/PR, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002733 | 23/06/2017 | 1352.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002734 | 23/06/2017 | 3388.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/06/2017 | 157.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002731 | 23/06/2017 | 1353.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002785 | 23/06/2017 | 914.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062017 | 0002621 | 26/06/2017 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/06/2017 | 200.00 | 00004456664479 | IRACI EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IRACI EMILIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/06/2017 | 600.00 | 00008338496464 | RITA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RITA HENRIQUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2017 | 600.00 | 00008338496464 | RITA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( RITA HENRIQUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/06/2017 | 200.00 | 00002057455475 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO JOSÉ DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/06/2017 | 600.00 | 00085491756415 | MARIA SOCORRO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA SOCORRO PEDRO DE SOUSA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/06/2017 | 600.00 | 00085491756415 | MARIA SOCORRO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA SOCORRO PEDRO DE SOUSA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/06/2017 | 600.00 | 00008350800488 | FRANCINEUDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCINEUDO LIMA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2017 | 600.00 | 00008350800488 | FRANCINEUDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FRANCINEUDO LIMA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002618 | 26/06/2017 | 5000.00 | 23830506000123 | CAMPOS ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, MENSAGENS A CÂMARA E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/06/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 26.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/06/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 26.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 44-5 EM 26.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10-0 EM 26.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 26.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002671 | 27/06/2017 | 4050.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAS, PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002673 | 27/06/2017 | 3181.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/06/2017 | 816.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO, UTILIZADOS NO SERVIÇO DE COMISSÃO DE PELE, OFERECIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA.PARA PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2017 | 2200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº 00019857620118150211), DA 3ª VARA EM NOME DE VANDILENE PORFIRIO GUIMARÃES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/06/2017 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº 00003794220138150211), DA 3ª VARA EM NOME DE ANTÔNIO MODESTO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/06/2017 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº 00001943320158150211), DA 3ª VARA EM NOME DE EDUARDO BARROS PAULINO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/06/2017 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº 0001987020158150211), DA 3ª VARA EM NOME DE CARLOS JEAN DE LIMA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/06/2017 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº 00001917820158150211), DA 3ª VARA EM NOME DE ELIOSWALDO DE ARAÚJO LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002700 | 27/06/2017 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002672 | 27/06/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002663 | 27/06/2017 | 600.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS LANCHES DAS MULHERES ATENDIDAS NO CREAS, QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DESIGN DE SOBRANCELHAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 32.405-1 EM 28.06.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32415-9, NO DIA 28/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/06/2017 | 143801.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2017 | 15331.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2017 | 48067.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/06/2017 | 3780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2017 | 10792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0002726 | 28/06/2017 | 12500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: ROBERTO VANEIRÃO E ARROXE O NÓ, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0002727 | 28/06/2017 | 33000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0002728 | 28/06/2017 | 55000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2017, EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2017 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2017 | 4620.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2017 | 7145.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2017 | 6840.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2017 | 7386.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/06/2017 | 220.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOÇO COM O COMANDANTE DA PM,TENENTE DO CORPO DE BOMBEIROS,CHEFE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO EXÉRCITO, NA POSSE DO SR. PREFEITO COMO PRESIDENTE E A SRª MARIA AUXILIADORA S. DE ARAÚJO COMO SECRETARIA DA 070ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/06/2017 | 2770.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/06/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/06/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2017 | 11346.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2017 | 44194.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/06/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/06/2017 | 730.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAIS DE TV, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/06/2017 | 660.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM AÚDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2017 | 17034.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/06/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.107-9 EM 28.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.107-9 EM 28.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/06/2017 | 35.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10.467-1 EM 28.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/06/2017 | 700.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADA NA CONTA: 10467-1. 28.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/06/2017 | 250.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADA NA CONTA: 10467-1. 28.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/06/2017 | 2568.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/06/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 28.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2017 | 8107.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2017 | 48592.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2017 | 306840.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2017 | 76945.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2017 | 6078.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2017 | 59979.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2017 | 15227.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2017 | 47404.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2017 | 17497.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002698 | 28/06/2017 | 3107.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULO DE PLACA FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 PLACA QFC-0989. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/06/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EM JOELHO COM CONTRASTE, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/06/2017 | 200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2017 | 70274.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2017 | 2911.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2017 | 15600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2017 | 17229.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO 2806/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2017 | 38642.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2017 | 13448.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2017 | 4965.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2017 | 25683.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2017 | 30316.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2017 | 49658.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2017 | 8167.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2017 | 18020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2017 | 10937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2017 | 6811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHOO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2017 | 52126.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2017 | 14493.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/06/2017 | 1340.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/06/2017 | 7600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2017 | 11835.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 28.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 28.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 28.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 28.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 28.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 28.06-2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/06/2017 | 8937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/06/2017 | 128950.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2017 | 55667.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2017 | 96685.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/06/2017 | 2832.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/06/2017 | 5455.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2017 | 5201.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/06/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32417-5, NO DIA 28/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2017 | 3748.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002693 | 29/06/2017 | 1150.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/06/2017 | 7140.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEGAM PARA 100 PESSOAS NO PERÍODO DE 30/06/2017 A 01/07/2017, PARA A CARAVANA DO CORAÇÃO, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/07/2017, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002683 | 29/06/2017 | 677.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002684 | 29/06/2017 | 599.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA O VEÍCULO DE PALCA: QFT-2128 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002685 | 29/06/2017 | 2157.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPW-9681, VEICULO LOCADO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002686 | 29/06/2017 | 2000.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULO DE PLACA CORSA QFT-2098. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002687 | 29/06/2017 | 1142.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULO DE PLACA FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 PLACA QFC-0989. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002689 | 29/06/2017 | 723.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW-6750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( TFD ), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002690 | 29/06/2017 | 2113.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULO DE PLACA CORSA QFT-2098. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002691 | 29/06/2017 | 5050.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) PARA OS VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) DE PALCA: NQG-1812, QFT-2128, QFW-6750, QF-6294 E NPW-9681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002699 | 29/06/2017 | 5580.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) PARA OS VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) DE PALCA: QFT-2128, QFW-6750, QFI-6294, NPW-9681 E NQG-1812, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002688 | 29/06/2017 | 531.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), PARA VEÍCULO FORD RANGER XLT DE PLACA QFI-6294, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002682 | 29/06/2017 | 398.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PALIO QFW-8699.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/06/2017 | 4745.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÃO DOS CANAIS ( AVATAR, CAPA E PADRÃO DE POSTAGENS) - WIREFRAME (COM PROGRAMAÇÃO),COM A MARCA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/06/2017 | 2253.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO DE MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002692 | 29/06/2017 | 117.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002695 | 29/06/2017 | 679.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MÁQUINAS PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONSUMO MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002697 | 29/06/2017 | 426.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/06/2017 | 9135.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE SUPER BANNER FULL ESTÁTICO, DESTINADO A TRADICIONAL CAMPANHA DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/06/2017 | 4745.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÃO DOS CANAIS ( AVATAR, CAPA E PADRÃO DE POSTAGENS) - WIREFRAME (COM PROGRAMAÇÃO),COM A TRADICIONAL CAMPANHA DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/06/2017 | 5420.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO DE MARCA PROMOCIONAL PARA O TRADICIONAL FESTEJOS DE SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/06/2017 | 2761.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ESPECIALIZADO PARA REDES SOCIAIS DO TRADICIONAL FESTEJOS DE SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002681 | 29/06/2017 | 686.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DO BOLSA FAMILIA, QUE TEM COMO FINALIDADE LEVAR OS TÉCNICOS PARA CAPACITAÇÃO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002696 | 29/06/2017 | 1289.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2017 | 388.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO, REFERENTE AO CARRO DO CONSELHO TUTELAR-CITROEN DE PLACA QFL-6684, UMA VEZ QUE O MESMO TINHA ESPIRADO O PRAZO, A DESPESA ORA SOLICITADA TORNA-SE INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2017 | 949.73 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2017 | 4541.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2017 | 2576.00 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KNA-4424/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,PAU D'ARCO E SÃO PEDRO,PARA A EMEF DO SITIO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2017 | 2200.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MUV-0870/PB ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO DOS SOARES,LAGOA DO MATO, PARA ESCOLA PITOMBEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/06/2017 | 2200.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAV-9535/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHÃO,EMAS,PAU D'ARCO,PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SÃO PEDRO DER CIMA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2017 | 2600.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00005051094414 | EUCLIDES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BHS-5111/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: REBOLÃO,PAU D'ARCO,CUNHA,FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2017 | 2700.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO-9019/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: BORRACHA,PEREIRA E CASTANHEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2017 | 3300.00 | 00005525646480 | SAMUEL FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MZI-8688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CASTANHEIRO,ARAÇÁ,CRAVOEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2017 | 3100.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JUE-8233/CE, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS,LAGOA SECA,CATOLEZINHO E PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2017 | 2100.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:CANTINHO E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2017 | 3800.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GNP-0190/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CACHIMBO APAGADO,CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO,PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BPB-0296/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:FRADE,CRAVOEIRO E ARAÇÁ,PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2017 | 5930.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LOG-6691/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MATA VELHA,CURIMATÃ,TABULEIRO,SÃO JOÃO,SACO DOS PEDRÕES E RIACHO DA ONÇA, PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2017 | 6300.00 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA AJC-2310/PR, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002730 | 30/06/2017 | 7964.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 30.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/07/2017 | 6614.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/07/2017 | 1878.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA AAISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/07/2017 | 450.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/07/2017 | 70.80 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA COM FINALIDADE DE PEGAR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES NO RECIFE-PE, ONDE A MESMA VOLTAVA DE PORTO SEGURO-BA, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/07/2017 | 326.50 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÃNICOS PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DO BOLSA FAMÍLIA PLACA OEZ-6913, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER PAGO COM RECURSO DO BLGBF/GDM CONTA 32.405-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/07/2017 | 445.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ADICIONAIS PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DO BOLSA FAMÍLIA PLACA OEZ-6913, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO BLGBF/GDM CONTA 32.405-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/07/2017 | 289.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DO BOLSA FAMÍLIA PLACA OEZ-6913, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO BLGF/GDM CONTA 32.405-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/07/2017 | 309.50 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DO BOLSA FAMÍLIA PLACA OEZ-6913, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO BLGF/GDM CONTA 32.405-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/07/2017 | 1406.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/07/2017 | 618.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/07/2017 | 522.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS,EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/07/2017 | 165.46 | 00001658865448 | LUZIA MAYARA PEREIRA CUSTÓDIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO (SIBEC), REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/07/2017 | 220.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO ( 3451-3371 ) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/07/2017 | 31202.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF MÉDICO E ENFERMEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/07/2017 | 11855.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL/PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/07/2017 | 640.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/07/2017 | 1812.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/07/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/07/2017 | 10766.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/07/2017 | 3094.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/07/2017 | 2621.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/07/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/07/2017 | 12519.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/07/2017 | 4404.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE EMAD- EMAP MELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/07/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/07/2017 | 7000.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/07/2017 | 20856.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME CATETERISMO CARDÍACO. RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/07/2017 | 32898.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/07/2017 | 190.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/07/2017 | 67504.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/07/2017 | 27767.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/07/2017 | 13195.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/07/2017 | 1337.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/07/2017 | 17735.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2017 | 910.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/07/2017 | 480.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 03.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/07/2017 | 83077.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/07/2017 | 2000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MÍDIA ELETRÔNICA DO ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/07/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/07/2017 | 128.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-3558), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0002859 | 03/07/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/07/2017 | 99.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002848 | 03/07/2017 | 1598.50 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOAS AOS TRABALHADORES QUE EXECUTARAM A RECUPERAÇÃO DO ASFALTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/07/2017 | 513.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002849 | 03/07/2017 | 5980.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES, DESTINADOAS AO PESSOAL DE APOIO ENVOLVIDOS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO (MONTAGEM DE PALCO, TENDAS, ILUMINAÇÃO, TELÃO, DECORAÇÃO E BANDAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/07/2017 | 1000.00 | 26814908000122 | FERNADA BRAZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FEITA 10 - BOMBEIROS CIVIS DESTINADOS AO TRADICIONAL EVENTO SÃO PEDRO, TENDO EM VISTA A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E AUXILIO AS UNIDADES DO SAMU, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS CORRIDAS, PARA MELHOR VISÃO DE TODO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/07/2017 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/07/2017 | 650.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/07/2017 | 600.00 | 00003281890490 | MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/07/2017 | 600.00 | 00003281890490 | MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006387672457 | CLARA MARIA DE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CLARA MARIA DE LIMA PINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/07/2017 | 100.00 | 00010928864430 | JOSIVALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOCIVALDA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009558112445 | DAYANE MADALENA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(DAYANE MADALENA GOMES MOURA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005060033457 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CLAUDIA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/07/2017 | 400.00 | 00011998030490 | SEBASTIEUDO TEIXEIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SEBASTIEUDO TEIXEIRA SALVIANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/07/2017 | 400.00 | 00085492060406 | GERALDA SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(GERALDA SALVIANO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2017 | 600.00 | 00072884053468 | EDLEUZA SALVIANA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(EDLEUZA SALVIANA DE SANTANA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/07/2017 | 600.00 | 00072884053468 | EDLEUZA SALVIANA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(EDLEUZA SALVIANA DE SANTANA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002916 | 04/07/2017 | 585.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFE BRACK DESTINADO AO CAMARIM DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/07/2017 | 318.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/07/2017 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2340), DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002908 | 04/07/2017 | 3380.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COOFFE BRACK SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE SÃO PEDRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE FOI REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/07/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET, COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/07/2017 | 583.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002905 | 04/07/2017 | 3806.50 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002907 | 04/07/2017 | 520.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COOFFE BRACK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DE EVENTO DI SÃO JOÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS I ) 2017, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/07/2017 | 210.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DST, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/07/2017 | 53.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/07/2017 | 40.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NO EVENTO DA FESTA JUNINA DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002910 | 04/07/2017 | 2030.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES PARA OS IDOSOS DO SCFV QUE SE APRESENTARAM NO ENCERRAMENTO DAS FESTAS DE SÃO PEDRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/07/2017 | 421.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS,PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS CRAS/SCFV, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002927 | 05/07/2017 | 1284.42 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/07/2017 | 278.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/07/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DO CRÂNIO SEM CONTRASTE, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002922 | 05/07/2017 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DISPENSA Nº 010/2017 E CONTRATO Nº 030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2017 | 1806.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE (NASF), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 23.948-8 EM 05.07.2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 23.948-8 EM 05.07.2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 23.948-8 EM 05.07.2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/07/2017 | 5766.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/07/2017 | 61521.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA- DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0002920 | 05/07/2017 | 1243.27 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002921 | 05/07/2017 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D40 ABERTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DISPENSA Nº 010/2017 E CONTRATO Nº 030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002923 | 05/07/2017 | 5211.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO, DESTINADOS PARA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO REALIZADA PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002924 | 05/07/2017 | 5789.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS MEIO FIOS, PINTURA, LIMPEZA PÚBLICA, TAPA BURACOS CONFECÇÕES DE CAIXAS DE ESGOTOS, ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002925 | 05/07/2017 | 3323.32 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS MEIO FIOS, PINTURA, LIMPEZA PÚBLICA, TAPA BURACOS CONFECÇÕES DE CAIXAS DE ESGOTOS, ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002926 | 05/07/2017 | 6672.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO, DESTINADOS PARA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO REALIZADA PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/2017), DO VEÍCULO DE PLACA MOS-5107, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/2017), DO VEÍCULO DE PLACA MOR-3957, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/07/2017 | 4000.00 | 26915374000120 | CICERO CLEMENTINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRIVADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/07/2017 | 1000.00 | 26712704000180 | JOSE EUDO SOARES DE SOUSA - ME - ITAFIRE ANJOS DA VIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 30 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012017 | 0002937 | 05/07/2017 | 23300.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PALCO DE GRANDE PORTE, BANHEIROS QUÍMICOS, GERADOR, TELÃO E TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0002938 | 05/07/2017 | 10000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTÍSTICA DA BANDA SAULO E FORRÓ DE LAMPARINA, NOS DIAS 10 E 30 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002939 | 05/07/2017 | 3500.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTÍSTICA DA BANDA BORA BORA, NO DIA 01 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0002940 | 05/07/2017 | 3500.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTÍSTICA DA BANDA EDMILSINHO, NO DIA 01 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002945 | 06/07/2017 | 2500.00 | 00002835563407 | ANTONIO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL, ATRAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2017, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01/07/2017. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002946 | 06/07/2017 | 2500.00 | 00006749312462 | ILDIVAN ALVENTINO FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL, ATRAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2017, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30/06/2017. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002949 | 06/07/2017 | 2500.00 | 00021942811420 | JOANA DARC ZACARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL, ATRAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2017, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01/07/2017. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003106 | 06/07/2017 | 418.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483 E MOR-3957 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002943 | 06/07/2017 | 30000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCLUOS ( COMPACTADOR E CARRO ABERTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DESIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/07/2017 | 365.60 | 00059399740404 | RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA(LRAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/07/2017 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CECILIA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/07/2017 | 200.00 | 00008542159489 | MARIA SELMA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA SELMA DE MENDONÇA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/07/2017 | 150.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/07/2017 | 150.00 | 00011295250403 | ELCIMONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ELCIMONE FAUSTINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2017 | 100.00 | 00004460334488 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/07/2017 | 100.00 | 00008338496464 | RITA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(RITA HENRIQUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005126496425 | MARIA LUIZA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA LUIZA GOMES DIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/07/2017 | 400.00 | 00012102921492 | JANICLEIA SALVIANO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA LUIZA GOMES DIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/07/2017 | 200.00 | 00070548162425 | NATANAELA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(NATANAELA DA SILVA SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/07/2017 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSEFA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/07/2017 | 100.00 | 00000926031490 | MARIA MADALENA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA MADALENA GOMES NETA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/07/2017 | 100.00 | 00009322412470 | SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SILVANA BARBOSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/07/2017 | 353.80 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, PARA VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/07/2017 | 776.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/07/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET, COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 06.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002944 | 06/07/2017 | 30000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002967 | 06/07/2017 | 9701.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E DIESEL B S10 ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFT-2128, NQF-5155, NQG-1812, QFW-6750 E QFC-0989, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA, PACIENTES DO TFD E PACIENTES ATENDIDOS PELO SAMU,PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/07/2017 | 556.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002969 | 06/07/2017 | 2237.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFK-1108, HWW-1478, QFT-2098 E MOTO QFD-6763, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIAE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/07/2017 | 731.54 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 29 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS (01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 E 31/05/2017 E 02, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28 E 30/06/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/07/2017 | 566.04 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 16 DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM PACIENTES PARA OS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS (02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25 E 30/05/2017), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/07/2017 | 1500.00 | 27108237000147 | LOPES VILAR ASSESSORIA SOCIO ASSISTENCIAL LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TEVE COMO TEMA ''GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS'', REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NO ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE, ONDE FOI PROFERIDA A PALESTRA COMO TAMBÉM A EXECUÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002963 | 06/07/2017 | 816.50 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SCFV NO ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002966 | 06/07/2017 | 667.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS com o fornecimento de EM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO ESTADO QUE VEIO REALIZAR A CIRANDA DE SERVIÇOS, COM A FINALIDADDE DE RETIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32417-5, NO DIA 06/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002970 | 06/07/2017 | 2120.35 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NPW-9681 E QFI-6294,VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PACIENTES DO TFD,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002998 | 07/07/2017 | 25.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684(CONSELHO TUTELAR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 07.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 07.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 07.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 07.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/07/2017 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 13225-X NO DIA 07.07.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/07/2017 | 1550.00 | 00003159918440 | JOEL SOARES LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/07/2017 | 430.00 | 00093052316400 | SATIRA NICODEMOS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA E DECORAÇÃO DAS ROUPAS DA FESTA JUNINA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/07/2017 | 400.00 | 00087253739434 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA E DECORAÇÃO DAS ROUPAS DA FESTA JUNINA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 07.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 07.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/07/2017 | 8014.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002981 | 07/07/2017 | 13383.50 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE ITANPORANGA NO PERIODO DE 30/06/2017 A 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002984 | 07/07/2017 | 3000.00 | 00002411346417 | ALONSO FEITOSA VITAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTÍSTICA DA BANDA ALONSO FEITOSA, NO DIA 30 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002985 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00003159918440 | JOEL SOARES LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO GENIAL, NO DIA 30 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002986 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00011736368460 | JOEL LUIZ DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DE JOEL LUIZ DA SILVA, NO DIA 30 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002987 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00004918527469 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE MELO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DE ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE MELO, NO DIA 30 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/07/2017 | 3975.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SOM NAS QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADAS NOS DIVERSOS BAIRROS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/07/2017 | 3950.00 | 00091792738404 | PEDRO PAZ DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/07/2017 | 450.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MATERIAIS, DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/07/2017 | 450.00 | 00010120080451 | LUCIANO AGOSTINHO DE MELO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MATERIAIS, DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/07/2017 | 450.00 | 00071336676493 | ÉRICA VIEIRA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS MATERIAIS,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/07/2017 | 450.00 | 00010682986429 | JOSÉ ERICK PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS MATERIAIS,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/07/2017 | 450.00 | 00070239526406 | JOSÉ EVANDIELIO DE SOUZA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MATERIAIS, DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/07/2017 | 3975.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SOM NAS QUADRILHAS0 JUNINAS, REALIZADAS NOS DIVERSOS BAIRROS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/07/2017 | 2150.00 | 00064614425453 | ETIENE GILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MATERIAIS, DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/07/2017 | 2150.00 | 00033769081846 | JEFERSON SOARES LUSTOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MATERIAIS, DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003003 | 10/07/2017 | 300.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DAS MANGUEIRAS E SERVIÇOS DE TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003004 | 10/07/2017 | 115.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003001 | 10/07/2017 | 1000.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DE ROLAMENTO E DOS RETENTORES LD, CONSERTO NO RADIADOR, SOLDA NO CANO DE ESCAPE E COLOCAR ÓLEO NA RODA DO TRATOR TL85E, E SERVIÇOS DE FREIO NAS RODAS TRAZEIRAS DA RETROESCAVADEIRA B90B, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003002 | 10/07/2017 | 700.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BOMBA E BICOS (NO SÍTIO CATOLÉ), DA RETROESCAVADEIRA B90B, E COLOCAR ÓLEO NA CAIXA DE MARCHA, TIRAR AR DA BOMBA E BICOS DA RETROESCAVADEIRA B90B E TROCA DE RETENTORES DOS DOIS CILINDROS DA CONCHA DA MESMA, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003005 | 10/07/2017 | 70.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO TRATOR TL85ER, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003007 | 10/07/2017 | 150.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DA CORREIA DO AR E BOMBA D'ÁGUA DA PATROL MOTONIVELADORA 120K, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2017 | 4801.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2017 | 5500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÍVIDA DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°02120090001221-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 EM 10.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 EM 10.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 EM 10.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/07/2017 | 30477.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003006 | 10/07/2017 | 600.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DOS ROLAMENTOS E CORREIA DO ALTERNADOR(NO SÍTIO CACHOEIRA), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DOS BICOS E INJEÇÃO, SOLDA NO CANO SAIDA DA BOMBA NO ÔNIBUS VOLARES V8L DE PLACA OGD-2690 E SERVIÇO NO ALTERNADOR, TROCA DE CARVÕES E SERVIÇO DE FREIO NO ÔNIBUS IVECO-QFV-1758, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003008 | 10/07/2017 | 485.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS (OGB-2690, MOW-2256, OGC-6109 E MOT-2436) E PALIO FIRE DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | REFERENTE A INCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO DE 08 A 11 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO EM FORTALEZA-CE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2017 | 300.00 | 21399110000148 | JOSÉ EDCARLOS DE FIGUEIREIDO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DAS ESTANTES DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2017 | 480.00 | 00010172156424 | ANDREA SERAFIM MAMEDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA E DECORAÇÃO DAS ROUPAS DA FESTA JUNINA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003011 | 10/07/2017 | 1380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 235/70R16C PIRELLI SCORPION VEAS 106H TL, PARA O VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTAN AMB DE PLACA NQF-5155 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2017 | 495.35 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIÁRIAS E DESPESAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE NOS DIAS (03, 04, 06, 12, 13, 17, 26/05/2017 E 01, 08, 15, 17, 26/06/2017) PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- BELA VISTA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/07/2017 | 1.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (FUNASA),EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/07/2017 | 575.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003010 | 10/07/2017 | 3400.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TEVE COMO TEMA ''GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS'', REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NO ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 EM 10.07.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 EM 10.07.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 EM 10.07.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/07/2017 | 690.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TEVE COMO TEMA ''GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS'', REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NO ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA LOCADA PARA O SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/07/2017 | 74.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA LOCADA PARA O SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/07/2017 | 343.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/07/2017 | 287.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA E DOS RAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (TESOURARIA, TRIBUTOS E RECEPÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/07/2017 | 191.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RE4FERENTE A SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/07/2017 | 108.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/07/2017 | 130.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/07/2017 | 284.80 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/07/2017 | 480.00 | 00053561821472 | CARMELITA PAULO MALAQUIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA E DECORAÇÃO DAS ROUPAS DA FESTA JUNINA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/07/2017 | 2750.00 | 00003755305410 | JACKELINO PORCINO ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO BARROCÃO(IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO VEÍCULO DE PLACA MYV-8882/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/07/2017 | 2750.00 | 00003755305410 | JACKELINO PORCINO ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DO BARROCÃO(IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO VEÍCULO DE PLACA MYV-8882/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/07/2017 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM BIOPSIA DE NÓDULO PALPÁVEL, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/07/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS RM JOELHO SEM CONTRASTE, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/07/2017 | 2370.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE KITS PARA GESTANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/07/2017 | 425.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ROSAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/07/2017 | 5899.95 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS EM GERAL, PARA A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO SÃO PEDRO, REALIZADO PELOS USUÁRIOS DO SCFV - IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003059 | 12/07/2017 | 2518.50 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/07/2017 | 607.50 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/07/2017 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO CARGO DE PLACA MOM-4177, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/07/2017 | 70.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PICAPE CORSA DE PLACA CDV-1731, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/07/2017 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOM-3977, PERTECENTE A SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/07/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/07/2017 | 530.00 | 00007692770476 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/07/2017 | 470.00 | 00064616720444 | GILMAR LAURINIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR COM SERVIÇO DE PISTÃO E SEGMENTO, ROLAMENTO NO EQUIPAMENTO MOTOSERRA PARA SERVIÇOS DE ÁREA DE PODA MANUAL, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA FAZER SERVIÇOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0003075 | 13/07/2017 | 200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A DIFERENÇA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO(SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0003077 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO(SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003078 | 13/07/2017 | 1470.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0003072 | 13/07/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0003073 | 13/07/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 13.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 13.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 13.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/07/2017 | 1510.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO - 3M, 2M E 1M, UTILIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). RECURSO UTILIZADO É O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003049 | 13/07/2017 | 413.35 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/07/2017 | 300.00 | 00010039212483 | JULLIAN KAROLYNE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DAS ROUPAS MASCULINAS DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO SÃO PEDRO, REALIZADO PELOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/07/2017 | 1690.00 | 00020292848404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FIRMINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO SÃO PEDRO DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/07/2017 | 2535.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO SÃO PEDRO, REALIZADO PELOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/07/2017 | 7250.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA-LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO DESCRITIVO, PARA PROJETO DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE TIPO I, NESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/07/2017 | 7250.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA-LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO DESCRITIVO, PARA PROJETO DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE TIPO I, NESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/07/2017 | 250.00 | 04165758000130 | DR. LEONARDO FONTES SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE UROLOGISTA, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/07/2017 | 700.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/07/2017 | 3900.00 | 27546705000165 | JOSE CORREIA PORCINO 76831779468 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/CARR.ABERTA/CCP.DUP DE PLACA CLM-0032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EDPIDEMIOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/07/2017 | 3900.00 | 27546705000165 | JOSE CORREIA PORCINO 76831779468 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/CARR.ABERTA/CCP.DUP DE PLACA CLM-0032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EDPIDEMIOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/07/2017 | 1950.00 | 27546705000165 | JOSE CORREIA PORCINO 76831779468 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/CARR.ABERTA/CCP.DUP DE PLACA CLM-0032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EDPIDEMIOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 13.07.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/07/2017 | 3003.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA URBANA (JUSTINA NOBREGA, MIGUEL ALVES, SANTA MÔNICA, JACINTA CHAVES, CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR E EDITE FONSECA) E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/07/2017 | 700.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 13.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0003081 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOS DIVERSOS ORGÃOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/07/2017 | 82.73 | 00009442179403 | RICARDO PAZ DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SAGRES DIÁRIO NO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ( CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 14.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 14.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 14.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 14.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 14.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 14.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 14.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 14.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/07/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/07/2017 | 82.73 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SILVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA OFICINA PREPARATORIA PARAS APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃI FORMATIVA DO SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003110 | 17/07/2017 | 1096.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003112 | 17/07/2017 | 4642.03 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFV-1758, OGD-1256, OGC-6109, OGC-2690 E ONIBUS NOVO (SEM PLACA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003114 | 17/07/2017 | 13270.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S500) PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOT-2436, GPN-5796, MMS-7739, MOW-2256, GPT-5610, GPT-5784 E OFB-3529 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/07/2017 | 1300.00 | 00008653768408 | LUCIENE RAMALHO CRISPIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA E DECORAÇÃO DAS ROUPAS DA FESTA JUNINA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JJOÃO SILVINO DA FONSECA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003135 | 17/07/2017 | 1572.51 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003136 | 17/07/2017 | 847.89 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003137 | 17/07/2017 | 1848.46 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003138 | 17/07/2017 | 522.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003147 | 17/07/2017 | 5652.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003148 | 17/07/2017 | 5136.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 17.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 17.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 17.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 17.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/07/2017 | 447.50 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SAGRES DIÁRIO NO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ( CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NO DIA 17/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/07/2017 | 58.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIARIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MUNICÍPIO, NO DIA 13/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/07/2017 | 58.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE "CLAIR &LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA", QUE SERÁ NO DIA 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (LOCADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CAPELA SÃO JOSÉ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:22817 NO DIA 17.07.2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:22817-6 NO DIA 17.07.2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/07/2017 | 464.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02, 27/06 E 11/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE REG. EAVALIAÇÃO DE SAÚDE, E UMA REUNIÃO NA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE/SES-PB, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GERENCIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ASSISTENCIA GERAV/SES-PB, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/07/2017 | 696.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARAES EM BRASILIA-DF, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0003115 | 17/07/2017 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0003120 | 17/07/2017 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/07/2017 | 126.20 | 00070065988426 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NO DIA 03/06/2017, DESTINADA A PACIENTE KAYAN BATISTA DE SOUSA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/07/2017 | 641.52 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18 E 19/06/2017, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/07/2017 | 427.68 | 00008799308452 | LUZIVANIA HIPOLITO DOS SANTOS BARROS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 15,16,29 E 30/06/2017, DESTINADA A PACIENTE HELENA DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0003125 | 17/07/2017 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017, DISPENSA Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 050/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/07/2017 | 218.40 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 E 30/06/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/07/2017 | 235.20 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 E 30/06/2017, DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/07/2017 | 218.40 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 E 30/06/2017, DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/07/2017 | 218.40 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 E 30/06/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERRO SOBRINHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/07/2017 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 E 30/06/2017, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0003131 | 17/07/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PSF DO CHAGAS SOARES NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2017, DISPENSA N° 025/2017 E CONTRATO N° 061/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/07/2017 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 E 30/06/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0003133 | 17/07/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017, DISPENSA Nº 022/2017 E CONTRATO Nº 051/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0003134 | 17/07/2017 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, Nº107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/07/2017 | 2560.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/07/2017 | 1045.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003141 | 17/07/2017 | 17020.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/07/2017 | 165.46 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGENS PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE REGULAÇÃO. PARA TRATAR SOBRE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PASTA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULAÇÃO, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003143 | 17/07/2017 | 1800.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAS, PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003144 | 17/07/2017 | 5083.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AI PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003145 | 17/07/2017 | 14509.90 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS),SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA(SAMU) E SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA, SENDO ESTES DESTINADOS AO REABASTECIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003146 | 17/07/2017 | 8922.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) E SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA, SENDO ESTES DESTINADOS AO REABASTECIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/07/2017 | 60.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MÃE BURREGA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003104 | 17/07/2017 | 1751.58 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFL-6684 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003103 | 17/07/2017 | 7351.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 ) PARA O VEÍCULO PATROL, CAMINHÃO PIPADE PLACA OGG-4598 E CAÇAMBA-OGG-7967 ,PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003105 | 17/07/2017 | 2391.98 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULOS DE PLACAS MOM-4177, MMR-5722, COMPACTADOR MANUAL, QFT-2088, CDV-1731, NQE-5025, MOM-0546 E MNE-2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003108 | 17/07/2017 | 10325.58 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULO DE PLACA OFH-1825, MMO-9190, MXT-0696, BOG-0563, KKE-0272, KGS-4853 E OBX-2368 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MATADOURO PÚBLICO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/07/2017 | 224.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/07/2017 | 333.58 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 26/05 E 02.06.2017, ACOMPANHADO DE OUTROS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA COMPRA DAS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003173 | 18/07/2017 | 765.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, NO CAMINHÃO PIPA OGG-4598 E NA RETROESCAVADEIRA B90B.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/07/2017 | 3238.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003185 | 18/07/2017 | 2290.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND TL 85L, PATROL 120K. LOTADOS NA SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003205 | 18/07/2017 | 15552.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA O PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, DE ACORDO COM O CONVEIO DE Nº 35165/2016 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003207 | 18/07/2017 | 11210.56 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, DE ACORDO COM O CONVEIO DE Nº 35165/2016 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/07/2017 | 200.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO AO SENHOR WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS , COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES-PRIMA DO POLO DE ITAPORANGA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/07/2017 | 202.90 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO AO SENHOR ISMAEL ARISTIDES FERNANDES, PARA O HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA-PB,EM AJUDA COM AS DESPESAS DO ACAMPAMENTO ESTADUAL DE HANDEBOL,PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/07/2017 | 202.90 | 00046756019449 | PEDRO ANTERO E CONJUGE | REFERENTE A UMA LIBERAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR PEDRO ANTERO, PARA O HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA-PB,EM AJUDA COM AS DESPESAS DO ACAMPAMENTO ESTADUAL DE HANDEBOL,PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003224 | 18/07/2017 | 12390.00 | 27850392000134 | HELOISA CAMILA DA SILVA CLEMENTINO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE, SALGADOS, HAMBURGUERES, SUCOS ), DESTINADOS PARA O PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, DE ACORDO COM O CONVEIO DE Nº 35165/2016 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE ESPORTE E APREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA O ESTADIO "O ZEZÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003174 | 18/07/2017 | 1056.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0003189 | 18/07/2017 | 140.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003193 | 18/07/2017 | 5645.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003196 | 18/07/2017 | 1495.80 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003198 | 18/07/2017 | 6660.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS, MEIO FIOS, RECONSTRUÇÃO DAS PAREDES DO CEMITÉRIO, TAPA BURACOS CONFECÇÕES DE CAIXAS DE ESGOTOS, ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/07/2017 | 1089.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA FREI MARTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/07/2017 | 1001.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA DO CENTENÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/07/2017 | 210.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PÚBLICO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/07/2017 | 19165.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO SILVINO(CONVÊNIO CAIXA-1003816-07). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO DINIZ(CONVÊNIO CAIXA-1007774-32). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO BELA VISTA(CONVÊNIO CAIXA-1003818-47). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/07/2017 | 11009.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003180 | 18/07/2017 | 75.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684(CONSELHO TUTELAR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003181 | 18/07/2017 | 300.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARAO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684 (CONSELHO TUTELAR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/07/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A UMA REUNIÃO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO MARIA APARECIDA RAMOS PARA TRATAR DA INAGURAÇÃO DA CASA DO LAR NO DIA 13 DE JULHO DE 2017, NA SEDEDA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH- JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MIGUEL MORATO), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF ALTO DAS NEVES), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF- CHAGAS SOARES), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF CENTRO), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- FRANCISCO NETO DE LIMA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/07/2017 | 10655.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/07/2017 | 107.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003194 | 18/07/2017 | 2633.50 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/07/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA CARDÍACA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/07/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM IMPLANTE DE MARCA-PASSO CÂMARA DUPLA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/07/2017 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO , CONFORME PPI, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/07/2017 | 750.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE,A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA RICOH MODELO 1.500,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/07/2017 | 340.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS, PARA A PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO NO ENCONTRO COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE EMAS E ITAPORANGA, AMBOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/07/2017 | 700.00 | 00009691341425 | AURICELIA FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS QUE SÃO USUÁRIOS DO SCFV, ERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003190 | 18/07/2017 | 570.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA ONDE SERÁ IMPLANTADA A CASA LAR-CASA ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0003192 | 18/07/2017 | 2086.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMÍLIA. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/07/2017 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,PARA TRATAR DA INAUGURAÇÃO DA CASA LAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/07/2017 | 600.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LEMBRANÇAS OFERECIDAS AOS IDOSOS DE EMAS DURANTE ENCONTRO INTERMUNICIPAL ENTRE OS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE ITAPORANGA E DO MUNICÍPIO DE EMAS COM O OBJETIVO DE FORTALECER OS LAÇOS AFETIVOS ENTRE ELES E CONSEQUENTEMENTE SUA AUTO ESTIMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/07/2017 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/07/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0003187 | 18/07/2017 | 1070.69 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/07/2017 | 1190.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSOR RICOH, EQUIPAMENTO LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIO DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 10.107-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (RUA SANTOS DUMONT S/N ALTO DAS NEVES),EM DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/07/2017 | 1688.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/07/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 18.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 18.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 18.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/07/2017 | 2200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº0000702-81.2012.815.0211), DA 3ª VARA EM NOME DE HELENA MARIA GOMES FERNANDES, CONNFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/07/2017 | 3300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº0001512-56.2012.815.0211), DA 3ª VARA EM NOME DE MARGARIDA ALVES DE QUEIROZ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/07/2017 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº0001469-85.2013.815.0211), DA 3ª VARA EM NOME DE SIMEÃO FERREIRA DE PAULO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/07/2017 | 700.00 | 00003165341451 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVINO DA FONSECA, COM CONSERTOS NAS PORTAS DE BANHEIROS , DE SALAS DE AULA, NO REGISTRO DE ÁGUA E LAVAGEM DA CISTERNA E CAIXA DE ÁGUA, TAMPA DE CIMENTO PARA CAIXAS DA ÁGUA EESGOTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003182 | 18/07/2017 | 345.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LAVAGEM NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGB-2690, MOW -2256, OGC-6109, ESSES ÔNIBUS PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003183 | 18/07/2017 | 1220.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,EM VEÍCULOS DE PLACA MOW-2256 E OGD-8004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0003197 | 18/07/2017 | 24.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003199 | 18/07/2017 | 639.56 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003200 | 18/07/2017 | 276.52 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003201 | 18/07/2017 | 339.18 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003202 | 18/07/2017 | 311.56 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/07/2017 | 374.50 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003210 | 18/07/2017 | 1572.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003215 | 18/07/2017 | 6949.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003216 | 18/07/2017 | 2969.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003217 | 18/07/2017 | 1795.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003218 | 18/07/2017 | 2043.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003219 | 18/07/2017 | 949.28 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003237 | 18/07/2017 | 4788.28 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR ANTONIO L. SOUSA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMÍLIA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 12711-6 EM 19.07.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 19.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 19.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/07/2017 | 31.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 19.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 19.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 19.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 19.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 19.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/07/2017 | 60.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 19.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22822-2 DATA 19.07.2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/07/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0003285 | 19/07/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF MÃE BURREGA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017, DISPENSA Nº 014/2017 E CONTRATO Nº 043/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24,INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22817-6 DATA 19.07.2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/07/2017 | 37046.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/07/2017 | 37046.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/07/2017 | 880.00 | 00010219922403 | ANA LÍVIA DE ARAÚJO PEDROSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO, PARA ATENDER, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, IMPLANTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 35165/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, EM FACE DE NÃO EXISTIREM ATUALMENTE, NO QUADRO DO MUNICÍPIO SERVIDORES EFETIVOS PARA SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BEM FUNCIONAMENTO DO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2017 | 880.00 | 00000902677454 | RAMON SOARES GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO, PARA ATENDER, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, IMPLANTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 35165/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, EM FACE DE NÃO EXISTIREM ATUALMENTE, NO QUADRO DO MUNICÍPIO SERVIDORES EFETIVOS PARA SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BEM FUNCIONAMENTO DO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/07/2017 | 880.00 | 00011013045459 | ANA NAYARA FEITOSA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO, PARA ATENDER, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, IMPLANTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 35165/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, EM FACE DE NÃO EXISTIREM ATUALMENTE, NO QUADRO DO MUNICÍPIO SERVIDORES EFETIVOS PARA SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BEM FUNCIONAMENTO DO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/07/2017 | 880.00 | 00009554402465 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO, PARA ATENDER, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, IMPLANTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 35165/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, EM FACE DE NÃO EXISTIREM ATUALMENTE, NO QUADRO DO MUNICÍPIO SERVIDORES EFETIVOS PARA SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BEM FUNCIONAMENTO DO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/07/2017 | 880.00 | 00009472446469 | TAUANNA DE SOUSA ROQUE LEMOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO, PARA ATENDER, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, IMPLANTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 35165/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, EM FACE DE NÃO EXISTIREM ATUALMENTE, NO QUADRO DO MUNICÍPIO SERVIDORES EFETIVOS PARA SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BEM FUNCIONAMENTO DO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/07/2017 | 880.00 | 00012970527499 | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, IMPLANTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 35165/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, EM FACE DE NÃO EXISTIREM ATUALMENTE, NO QUADRO DO MUNICÍPIO SERVIDORES EFETIVOS PARA SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BEM FUNCIONAMENTO DO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/07/2017 | 880.00 | 00005476726403 | SILVANA ARAUJO SÁ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO, PARA ATENDER, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, IMPLANTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 35165/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, EM FACE DE NÃO EXISTIREM ATUALMENTE, NO QUADRO DO MUNICÍPIO SERVIDORES EFETIVOS PARA SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BEM FUNCIONAMENTO DO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/07/2017 | 2400.00 | 00004571499493 | JOSÉ WENDELL WILLAMS BARROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, PARA ATENDER, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, IMPLANTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 35165/2016, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, EM FACE DE NÃO EXISTIREM ATUALMENTE, NO QUADRO DO MUNICÍPIO SERVIDORES EFETIVOS PARA SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BEM FUNCIONAMENTO DO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 20.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 20.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 20.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 20.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 20.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 20.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/07/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 20.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0003298 | 20/07/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEÔNIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CHAGAS SOARES NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2017, DISPENSA N° 025/2017 E CONTRATO N° 061/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003274 | 20/07/2017 | 1000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70 R13 KR26 82H, PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA QFK-1108 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF). PARA SER PAGO COM RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 20.07.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/07/2017 | 2140.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGIO RrICARDO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS E DA AORTA TORÁCICA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/07/2017 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/07/2017 | 75.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/07/2017 | 109.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/07/2017 | 399.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/07/2017 | 6560.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/07/2017 | 250.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE EX-VEREADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/07/2017 | 1427.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467.1 NO DIA 20.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 20.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003272 | 20/07/2017 | 1069.96 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003295 | 20/07/2017 | 1811.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003296 | 20/07/2017 | 3106.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003297 | 20/07/2017 | 7200.16 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003338 | 21/07/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/07/2017 | 170.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/07/2017 | 348.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE VISITAR A CEHAP,PARA RECEBER ESCRITURAS,CINEP PARA RECEBER TERRENO E CONVÊNIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/07/2017 | 348.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FINALIZAÇÃO DO PROJETO DO AÇUDE, CONVÊNIO ÁGUA PARA TODOS, VISITA AO PALACIO DA REDENÇÃO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003300 | 21/07/2017 | 3000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM GERAL, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003303 | 21/07/2017 | 10243.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AI PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32417-5, NO DIA 21/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.07.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003310 | 22/07/2017 | 3222.32 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003311 | 22/07/2017 | 2568.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003306 | 22/07/2017 | 242.49 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003308 | 22/07/2017 | 471.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003309 | 22/07/2017 | 1248.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003307 | 22/07/2017 | 2372.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/07/2017 | 954.12 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003313 | 24/07/2017 | 5272.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DEPLACAS E BANNERS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/07/2017 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003161 | 24/07/2017 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003312 | 24/07/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0003315 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017, DISPENSA Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 050/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 24.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32417-5, NO DIA 24/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003321 | 25/07/2017 | 1950.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,UTILIZADOS NA CAMPANHA DA CAPACITAÇÃO(I SEMANA DE ENFERMAGEM), PARA SER PAGO COM RECURUSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003323 | 25/07/2017 | 2032.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL,PARA EVENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003324 | 25/07/2017 | 1100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL,PARA EVENTO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/07/2017 | 214.88 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE HULW/EBSERH, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 25.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 25.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 25.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 25.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 25.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 25.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 25.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 25.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 25.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/07/2017 | 200.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/07/2017 | 107.44 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/07/2017 | 107.44 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003355 | 25/07/2017 | 5000.00 | 23830506000123 | CAMPOS ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, MENSAGENS A CÂMARA E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/07/2017 | 224.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003326 | 25/07/2017 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003327 | 25/07/2017 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 44-5, NO DIA 25-07-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 25.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003331 | 25/07/2017 | 2199.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, DE ACORDO COM O CONVEIO DE Nº 35165/2016 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/07/2017 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003341 | 25/07/2017 | 8700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-4595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/07/2017 | 870.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 16° FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/07/2017 | 1530.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS CONSERTOS DE VENTILADORES, COPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE LIQUIDIFICADORES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NO GERAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/07/2017 | 165.46 | 00072766050434 | LUCICLEIDE CAVALCANTE ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIFICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/07/2017 | 94.34 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/07/2017 | 165.46 | 00003156048402 | ELINEIDE CASSIMIRO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIFICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 27.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 27.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 27.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 27.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/07/2017 | 478.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 27.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 27.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 27.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 27.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 27.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 27.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/07/2017 | 44731.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/07/2017 | 10937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/07/2017 | 6811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/07/2017 | 54872.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/07/2017 | 8937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003424 | 28/07/2017 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/07/2017 | 3510.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES ESPECIALIZADOS, EM CLÍNICA CIRÚRGICA E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO MÉDICO MANOEL MEDEIROS MAIA, NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003435 | 28/07/2017 | 2095.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/07/2017 | 2350.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS,UTILIZADAS NAS ADAPTAÇÕES DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBSF)-ALTO DO GINÁSIO E CENTRO,PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/07/2017 | 29517.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 28.07.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 28.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 28.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 28.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 28.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/07/2017 | 69237.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/07/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/07/2017 | 2911.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/07/2017 | 15200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/07/2017 | 20865.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/07/2017 | 2057.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/07/2017 | 10766.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL/PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/07/2017 | 32201.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF MÉDICO E ENFERMEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/07/2017 | 640.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/07/2017 | 16627.19 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO 3472/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/07/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/07/2017 | 6682.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/07/2017 | 9353.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/07/2017 | 37350.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2017 | 15606.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/07/2017 | 4965.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/07/2017 | 31026.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2017 | 18020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/07/2017 | 4404.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE EMAD- EMAP MELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/07/2017 | 3155.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/07/2017 | 2621.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/07/2017 | 13318.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/07/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/07/2017 | 10428.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/07/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/07/2017 | 50625.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/07/2017 | 97921.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/07/2017 | 140868.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/07/2017 | 15194.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/07/2017 | 1340.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/07/2017 | 141.51 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAREM DO CURSO INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/07/2017 | 7600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/07/2017 | 11835.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/07/2017 | 1909.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA AAISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/07/2017 | 6396.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/07/2017 | 1405.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/07/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/07/2017 | 3748.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/07/2017 | 2483.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/07/2017 | 5933.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/07/2017 | 5201.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/07/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003467 | 28/07/2017 | 375.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERES DIVERSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO PELO CREAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003468 | 28/07/2017 | 1875.90 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MINI CARTILHAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO PELO CREAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/07/2017 | 1014.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/07/2017 | 1046.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/07/2017 | 250.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 22817-6 NO DIA 28.07.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22817-6 NO DIA 28.07.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22817-6 NO DIA 28.07.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22817-6 NO DIA 28.07.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22817-6 NO DIA 28.07.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22817-6 NO DIA 28.07.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003437 | 28/07/2017 | 1867.14 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/07/2017 | 765.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/07/2017 | 32021.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/07/2017 | 5222.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/07/2017 | 730.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAIS DE TV, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/07/2017 | 660.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM AÚDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003416 | 28/07/2017 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/07/2017 | 42000.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/07/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0003433 | 28/07/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/07/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET, COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/07/2017 | 16500.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/07/2017 | 2770.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/07/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/07/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/07/2017 | 11346.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/07/2017 | 650.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 28.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 28.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 28.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 28.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 28.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 28.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 28.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 28.07.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/07/2017 | 38324.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/07/2017 | 2987.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/07/2017 | 8107.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/07/2017 | 82697.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/07/2017 | 17547.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/07/2017 | 50215.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/07/2017 | 1560.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/07/2017 | 208900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/07/2017 | 99137.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/07/2017 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DARF, EM RELAÇÃO A DECLARAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E FISCAL, REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/07/2017 | 75734.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/07/2017 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DARF, EM RELAÇÃO A DECLARAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E FISCAL, REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/07/2017 | 62493.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/07/2017 | 6078.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/07/2017 | 47047.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/07/2017 | 248.19 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA COM ENFOQUE NEUROPSICOLÓGICO E OFICINA DE JOGOS INTELIGENTES JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/07/2017 | 248.19 | 00010077483464 | MARIA DO DESTERRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA COM ENFOQUE NEUROPSICOLÓGICO E OFICINA DE JOGOS INTELIGENTES, EM JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/07/2017 | 248.19 | 00075169550430 | ANA WALESKA FONSECA DA SILVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA COM ENFOQUE NEUROPSICOLÓGICO E OFICINA DE JOGOS INTELIGENTES, EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/07/2017 | 248.19 | 00005553762499 | MARIA IVANARA MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA COM ENFOQUE NEUROPSICOLÓGICO E OFICINA DE JOGOS INTELIGENTES, EM JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003444 | 28/07/2017 | 32380.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS CAPA DURA DE 10 MATÉRIAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/07/2017 | 15227.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/07/2017 | 13748.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/07/2017 | 28420.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/07/2017 | 68029.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2017 | 4649.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/07/2017 | 17580.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/07/2017 | 1337.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/07/2017 | 6022.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/07/2017 | 4620.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/07/2017 | 7145.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/07/2017 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/07/2017 | 10792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/07/2017 | 3780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/07/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003374 | 28/07/2017 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D40 ABERTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/07/2017 | 51141.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/07/2017 | 140617.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/07/2017 | 15620.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/07/2017 | 100.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(VANESSA MAYSA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/07/2017 | 100.00 | 00006866512433 | IRENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(IRENE ELIAS DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/07/2017 | 9261.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/07/2017 | 3487.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/07/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062017 | 0003509 | 31/07/2017 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/07/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 31.07-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003510 | 31/07/2017 | 10611.20 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS QUE NÃO POSSUEM SUA MEDICAÇÃO CONTEMPLADA NO RENAME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/08/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO , ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E ENTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 01.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/08/2017 | 320.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME(ECOCARDIOGRAMA) E CONSULTA,PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICÍPIO ,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/08/2017 | 358.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 01.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 01.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 01.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 01.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 01.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARQUITETURA: LAYOUT DO SÃO PEDRO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DO SERVIÇO DE CONTINUAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 02.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 02.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 02.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/08/2017 | 3195.50 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFECÇÕES PEREIRA GOMES LTDA | REFERENTE A MATERIAIS DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SER UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003523 | 02/08/2017 | 9936.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003524 | 02/08/2017 | 7406.50 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/08/2017 | 1190.58 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SER UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/08/2017 | 738.00 | 00093043015487 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REMOÇÃO NA ESCOLA SANTA MÔNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003536 | 02/08/2017 | 11333.33 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0003542 | 02/08/2017 | 27120.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | REFERENTE A MATERIAL ESCOLAR (LIVROS APRENDER E SABER - INFANTIL, VOLUME 1, 2, 3 E 4), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SER DISTRIBUIDO AOLS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 12711-6 NO DIA 02.08.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/08/2017 | 171.97 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO (CEHAP E NA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/08/2017 | 41.36 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR/PERMANENTE DA III MACRORREGIONAL DE SAÚDE, PARA SER PAGA COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/08/2017 | 41.36 | 00003471155430 | JOSÉ DANTAS LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR/PERMANENTE DA III MACRORREGIONAL DE SAÚDE, PARA SER PAGA COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/08/2017 | 41.36 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR/PERMANENTE DA III MACRORREGIONAL DE SAÚDE, PARA SER PAGA COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/08/2017 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ENTREGAR EXAMES DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/08/2017 | 1380.00 | 00093043015487 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE BURACOS, COLOCAÇÃO DE FORROS E DIVISORIAIS EM GESSO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), PARA SER PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/08/2017 | 1462.10 | 00093043015487 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBSF ALTO DO GINÁSIO), PARA SER PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/08/2017 | 1402.00 | 00093043015487 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO E REPARO DE FORROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBSF CENTRO), PARA SER PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/08/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS RM CRÂNIO SEM CONTRASTE, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/08/2017 | 483.48 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA ETAPA I DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO NO PROADI-SUS, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/08/2017 | 116.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/08/2017 | 248.19 | 00005963987431 | JULIANA MARIA SILVA SALES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE A,BIENTAL, PARA ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/08/2017 | 210.39 | 00006258575420 | RENATO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE A,BIENTAL, PARA ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/08/2017 | 495.90 | 00093043015487 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CASA LAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/08/2017 | 667.80 | 27561602000174 | TOP HOTEL EIRELI - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA TÉCNICA JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES, PARA CAPACITAÇÃO DIFERENCIADA AOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, REALIZADO EM PATOS-PB NO PERÍODO DE 31/07 A 04/082017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/08/2017 | 667.80 | 27561602000174 | TOP HOTEL EIRELI - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA TÉCNICO FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA, PARA CAPACITAÇÃO DIFERENCIADA AOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, REALIZADO EM PATOS-PB NO PERÍODO DE 31/07 A 04/082017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/08/2017 | 40.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA LOCADA PARA O SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/08/2017 | 37.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA LOCADA PARA O SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/08/2017 | 175.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CASA LAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/08/2017 | 155.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CASA LAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/08/2017 | 725.00 | 00012674101407 | ANDERSON MARTINS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PORTÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (USF III DEP. BALDUINO DE CARVALHO), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/08/2017 | 485.00 | 00003185889436 | VALDERLAN NUNES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (USF III DEP. BALDUINO DE CARVALHO), PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/08/2017 | 189.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO ( 3451-3371 ) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/08/2017 | 92.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/08/2017 | 56.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS AO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/08/2017 | 91.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/08/2017 | 116.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/08/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/08/2017 | 153.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-3558), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 12711-6 NO DIA 03.08.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 12711-6 NO DIA 03.08.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003563 | 03/08/2017 | 268.20 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003564 | 03/08/2017 | 210.60 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003566 | 03/08/2017 | 107.20 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003567 | 03/08/2017 | 70.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003568 | 03/08/2017 | 148.20 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003570 | 03/08/2017 | 114.00 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003573 | 03/08/2017 | 107.20 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003574 | 03/08/2017 | 141.90 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003576 | 03/08/2017 | 102.90 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003577 | 03/08/2017 | 108.90 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003579 | 03/08/2017 | 94.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/08/2017 | 181.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003590 | 03/08/2017 | 48.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003591 | 03/08/2017 | 74.55 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/08/2017 | 0.02 | 00072766050434 | LUCICLEIDE CAVALCANTE ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIFICO,(COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO Nº3345,FEITO A MENOR NO MÊS DE JULHO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 03.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 03.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 03.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/08/2017 | 3131.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº00018188820138150211), DA 1ª VARA EM NOME DE MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 03.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 03.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/08/2017 | 2100.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADA NA CONTA: 10467-1. 03.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003549 | 03/08/2017 | 30500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02-CAMINHÃO BASCULANTE TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTÍVEL DIESEL E 02-CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/08/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2340), DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/08/2017 | 100.00 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSEFA RODRIGUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/08/2017 | 200.00 | 00001630073490 | RAFAEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(RAFAEL CABRAL DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/08/2017 | 100.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(VANESSA MAYSA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/08/2017 | 100.00 | 00001348113480 | MARIA DAS GRACAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DAS GRAÇAS LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/08/2017 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS AO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/08/2017 | 230.00 | 00007607530401 | WERVESON MAMEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA, COM MANUTENÇÃO,DESGOTAMENTO DA FOSSA SÉPTICA E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÀGUA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003609 | 04/08/2017 | 5000.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO TOCANTE E ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS E ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSLICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003610 | 04/08/2017 | 5000.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO TOCANTE E ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS E ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSLICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/08/2017 | 388.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO, REFERENTE AO CARRO DO CONSELHO TUTELAR-CITROEN DE PLACA QFL-6684, UMA VEZ QUE O MESMO TINHA ESPIRADO O PRAZO, A DESPESA ORA SOLICITADA TORNA-SE INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003598 | 04/08/2017 | 4140.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAS, PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32417-5, NO DIA 04.08.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32417-5, NO DIA 04.08.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 04.08.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 04.08.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 04.08.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 04.08.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/08/2017 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE COMO TAMBÉM A REUNIÃO DO COGEMAS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/08/2017 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE POSSIVEIS SOLUÇÕES REFERENTE AS DEMANDAS DO PODER JUDICIARIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO, AOS ORGÃOS DO CREAS E AO CRAS DA NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO,EM PACIENTE DO MUNICÍPIO.ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/08/2017 | 725.00 | 00004628916403 | JAILSON FERREIRA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM,PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA(USF),DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/08/2017 | 485.00 | 00010010762493 | VALDERLANDIO NUNES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM,PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA(USF),DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/08/2017 | 485.00 | 00016389837712 | FRANCISCO FERREIRA DE MOURA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM,PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA(USF),DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/08/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 02/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/08/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 21/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/08/2017 | 208.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRAL DE REGULAÇÃO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 08.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 08.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003632 | 08/08/2017 | 14367.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AI PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/08/2017 | 394.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003635 | 08/08/2017 | 4059.50 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/08/2017 | 175.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GARRAFAS DE ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIO LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/08/2017 | 110.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003637 | 08/08/2017 | 1610.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003619 | 08/08/2017 | 3050.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/08/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 08.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 08.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 08.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 08.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 08.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/08/2017 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSINATURA ELETRÔNICA, COM PERÍODO DE VALIDADE DE 01/01/2017 ATÉ 01/01/2018, PARA ACESSO AO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/08/2017 | 440.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/08/2017 | 240.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/08/2017 | 355.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/08/2017 | 300.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/08/2017 | 100.00 | 00087416697468 | CICERO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO CASSIMIRO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/08/2017 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/08/2017 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/08/2017 | 250.00 | 00004074792443 | MARTA BENEDITO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARTA BENEDITO DE OLIVEIRA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/08/2017 | 100.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/08/2017 | 500.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/08/2017 | 500.00 | 00002757423428 | ROZELI DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO CASSIMIRO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/08/2017 | 550.00 | 00002757423428 | ROZELI DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ROZELI DEODATO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/08/2017 | 550.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/08/2017 | 550.00 | 00039646289487 | MARIA IVETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA IVETE DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/08/2017 | 500.00 | 00039646289487 | MARIA IVETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA IVETE DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/08/2017 | 500.00 | 00064609103400 | ELMIRANDA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ELMIRANDA MADALENA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/08/2017 | 550.00 | 00064609103400 | ELMIRANDA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ELMIRANDA MADALENA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 09.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 09.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 09.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/08/2017 | 250.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/08/2017 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTÉM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/08/2017 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTÉM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/08/2017 | 200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DCTF, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/08/2017 | 765.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A ATRASO NA ENTREGA DE GFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/08/2017 | 319.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/08/2017 | 83.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RE4FERENTE A SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/08/2017 | 96.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/08/2017 | 348.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 3 DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/08/2017 | 2000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MÍDIA ELETRÔNICA DO ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHO E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/08/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/08/2017 | 94.34 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/08/2017 | 47.17 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO DA RELIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTONO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:22817-6 NO DIA 09.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:22817-6 NO DIA 09.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/08/2017 | 150.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:22817-6 NO DIA 09.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/08/2017 | 4158.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE/ EFETIVOS,- PREMIaÇãO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2017, FAVORECIDOS: MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/08/2017 | 23729.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF - MEDICOS E ENFERMEIROS/ EFETIVOS - PREMIAÇÃO O DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2017, FAVORECIDOS: ANNE LARISSA DAVI LEMOS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/08/2017 | 12080.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF - SAUDE BUCAL/ EFETIVOS, PREMIAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2017, FAVORECIDOS: ANAGELICA MADEIRO NEVES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/08/2017 | 31590.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PACS/ EFETIVOS -PREMIAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2017, FAVORECIDOS: ADALBERTO QUELSON SALES DA FONSECA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/08/2017 | 3225.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE/ COMISSIONADOS - PREMIAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2017, FAVOPRECIDOS: THALMO DA COSTA BARROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/08/2017 | 6182.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTOOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE/ CONTRATADOS - PREMIAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2017, FAVOPRECIDOS: CARLA JESSICA ANGELO BAIAO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/08/2017 | 1160.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF - MEDICOS E ENFERMEIROS/CONTRATADOS PREMIAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2017, FAVORECIDOS: FABIO LEMOS SEVERO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/08/2017 | 400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF - MEDICOS E ENFERMEIROS/CONTRATADOS - PREMIAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO: JULHO DE 2017, FAVORECIDO: CLEIDE EICE PINTO NEVES BARREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003680 | 09/08/2017 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA USF V BARROCÃO (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DESTE ANO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 31894-9 NO DIA 09/08/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PMAQ- ( ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 31894-9 NO DIA 09/08/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/08/2017 | 450.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003719 | 10/08/2017 | 25.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684(CONSELHO TUTELAR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003742 | 10/08/2017 | 1812.35 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFL-6684 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/08/2017 | 2800.00 | 00001014492408 | ALINE CAROL LIBERALINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO É O FUS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DESTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/08/2017 | 166.60 | 10445253000394 | VIAMED LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (BOLSA COLOSTOMIA), UTILIZADO PARA ATENDER A PACIENTE PORTADOR DE OSTOMIA, ASSISTIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0003700 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, O RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003702 | 10/08/2017 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 PASSAGEIROS DE PLACA MOE-7485/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS,EM REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 10.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 10.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 10.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 10.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003732 | 10/08/2017 | 10288.35 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFC-0989,,QFT-2128,QFW-6750,NQF-5155 E NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA, PACIENTES DO TFD E PACIENTES ATENDIDOS PELO SAMU,PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003735 | 10/08/2017 | 3510.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: QFI-6294, NPW-9681 E MDE-7485, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDA DESTE ÓRGÃO (FORD RANGER XLT) E VEÍCULO LOCADO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF -(CITROEN/JUMP GREENCAR ESo, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003740 | 10/08/2017 | 2374.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: HWW-1478, QFD-6763, QFK-1108 E QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0003777 | 10/08/2017 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003692 | 10/08/2017 | 139.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA ONDE SERÁ IMPLANTADA A CASA LAR-CASA ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 10.08.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 10.08.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32405-1 NO DIA 10.08.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, O RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 10.08.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 10.08.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 10.08.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 10.08.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 10.08.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0003802 | 10/08/2017 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UBSF'S, CEO E SAMU, RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003696 | 10/08/2017 | 984.57 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0003697 | 10/08/2017 | 1081.35 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET, COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2017 | 411.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003744 | 10/08/2017 | 1032.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACA OEZ-6913 E NPT-7483, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003751 | 10/08/2017 | 6919.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S500) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-3529, MMS-7739, GPN-5796, MOW-2256, GPT-5610 E GPT-5784,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003752 | 10/08/2017 | 1321.56 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0003774 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOS DIVERSOS ORGÃOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2017 | 7366.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/08/2017 | 250.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2017 | 935.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003717 | 10/08/2017 | 3303.76 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0003718 | 10/08/2017 | 3523.05 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003720 | 10/08/2017 | 601.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LAVAGEM NOS ÔNIBUS DE PLACAS OFB-3529, MOW -2256, OGC-6109,QFW-8699 ESSES ÔNIBUS PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003737 | 10/08/2017 | 1100.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, EM ONIBUS DE PLACA MOW-2256,QFK-1758 E MOT-2436,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003739 | 10/08/2017 | 600.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, EM VEÍCULOS DE PLACA OFB-3529,OGB-2690 E OGC-6109,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003749 | 10/08/2017 | 7319.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OED-1256, ONIBUS NOVO, OGC-6109 E QFV-1758, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 12711-6 NO DIA 10.08.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/08/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/08/2017 | 70.80 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/08/2017 | 70.80 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/08/2017 | 70.80 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/08/2017 | 700.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°02120090001221-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 10.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2017 | 30477.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003695 | 10/08/2017 | 169.56 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/08/2017 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/08/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/08/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/08/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0003694 | 10/08/2017 | 140.95 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003722 | 10/08/2017 | 190.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, NO CAMINHÃO PIPA OGG-4598 E NO TRATOR TL 85,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003729 | 10/08/2017 | 500.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DA PATROL 120K E TRATOR TL 85E,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003746 | 10/08/2017 | 8920.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 ) PARA O VEÍCULO PATROL, OGG-4598, OGG-7967, TRATOR PNEU, TRATOR TL85, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003747 | 10/08/2017 | 296.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA: MOS-5107, MOR-3957 E NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0003775 | 10/08/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/08/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/08/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/08/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/08/2017 | 1910.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE (SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC 5W30 SN) PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003685 | 10/08/2017 | 3754.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM PEQUENAS OBRAS DE TAPA BURACOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS, SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIOS E CANTEIROS, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, CONFECÇÕES DE CAIXAS DE ESGOTOS, DISTRIBUIÇÃO DE EPI'S PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003686 | 10/08/2017 | 4461.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM PEQUENAS OBRAS DE TAPA BURACOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003687 | 10/08/2017 | 7821.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM PEQUENAS OBRAS DE TAPA BURACOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS, MANUTENÇÃO DE RETELHAMENTOS EM COBERTURAS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DE PAREDES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003688 | 10/08/2017 | 4330.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , EM PONTOS ESCUROS DA CIDADE E MANUTENÇÃO EM ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003693 | 10/08/2017 | 1054.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2017 | 275.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003721 | 10/08/2017 | 245.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825,E VEÍCULO DE PLACA NQE-5025 VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003725 | 10/08/2017 | 5060.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS EM VEÍCIULOS DE PLACA OFH-1825,NQE-5025 E CDV-1731,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003743 | 10/08/2017 | 8084.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULO DE PLACA OFH-1825, MMO-9190, MXT-0696, BOG-0563, KKE-0272, KGS-4853 E OBX-2368 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003745 | 10/08/2017 | 1575.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MOP-0546, MMR-5722, MOM-4177, QFT-2088, MNE-2021, MOTO SERRA, NQE-5025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0003776 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003787 | 11/08/2017 | 1750.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K,DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/08/2017 | 100.00 | 00008905705405 | CLENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CLENILDA DE SOUSA LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/08/2017 | 100.00 | 00008338496464 | RITA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RITA HENRIQUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/08/2017 | 200.00 | 00008900579401 | KATIA FERREIRA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (KATIA FERREIRA DA SILVA FERNANDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/08/2017 | 134.51 | 00004445706400 | LUCIENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LUCIENE MARQUES DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/08/2017 | 145.77 | 00004404461470 | JOSÉ ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSÉ ANDRELINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/08/2017 | 100.00 | 00005290265465 | ELIZABETE MATIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ELIZABETE MATIAS PEREIRA DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10107-9 NO DIA 11.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003786 | 11/08/2017 | 280.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,EM VEÍCULOS DE PLACA OGB-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003788 | 11/08/2017 | 1400.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,EM VEÍCULOS DE PLACA MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/08/2017 | 450.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E TENDAS, PARA EVENTO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/08/2017 | 2505.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL (SEVERINO LEITE, JOSÉ BERNADINO, JOSINO RICARTE, JOAQUIM GOMES DE MELO, JOAQUIM MARTINS E SEBASTIÃO PINTO) E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003801 | 11/08/2017 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LUH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.REFERENTE AOS MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/08/2017 | 238.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/08/2017 | 97.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/08/2017 | 83.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0003804 | 11/08/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEÔNIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CHAGAS SOARES NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2017, DISPENSA N° 025/2017 E CONTRATO N° 061/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0003805 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017, DISPENSA Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 050/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0003808 | 11/08/2017 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, Nº107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0003810 | 11/08/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017, DISPENSA Nº 022/2017 E CONTRATO Nº 051/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0003813 | 11/08/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF MÃE BURREGA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017, DISPENSA Nº 014/2017 E CONTRATO Nº 043/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24,INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:22817-6 NO DIA 11.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0003817 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, O RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003843 | 14/08/2017 | 1597.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003844 | 14/08/2017 | 3019.12 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003845 | 14/08/2017 | 1003.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003846 | 14/08/2017 | 620.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003826 | 14/08/2017 | 5220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AI PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/08/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NA IMPRENSA NACIONAL, OFÍCIO 4459602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 14.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 14.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/08/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NA IMPRENSA NACIONAL, OFÍCIO 4459620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/08/2017 | 1396.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/08/2017 | 82.73 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SILVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE AGOSTO. DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (LOCADA). COMP. 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/08/2017 | 174.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (LOCADA). COMP. 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/08/2017 | 35.06 | 00007917412814 | SEVERINO PEREIRA GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR/PERMANENTE DA III MACROREGIONAL DE SAÚDE, NO DIA (20/07/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/08/2017 | 141.51 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA OS MUNICÍPIOS DE PATOS E JOÃO PESSOA, NOS DIAS (11, 18 E 25/07/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/08/2017 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM PACIENTES PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA (12/06/2017), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/08/2017 | 70.76 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM PACIENTES PARA O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA (18/06/2017), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/08/2017 | 896.23 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 19 DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM PACIENTES PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS (01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27/06/2017 E 04, 06, 09, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 E 27/07/2017), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/08/2017 | 306.80 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS (03, 05, 07, 10, 12, 14, ,17, 19, 21, 24, 26, 28 E 31/07/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003849 | 15/08/2017 | 1656.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/08/2017 | 8701.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE (FUNASA),EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/08/2017 | 600.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF CENTRO), EM DÉBITO AUTOMÁTICO, COMP. 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MÃE BURREGA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MIGUEL MORATO), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MÃE BURREGA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- BELA VISTA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. COMP. 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/08/2017 | 299.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF- CHAGAS SOARES), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMÍLIA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/08/2017 | 94.34 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 09 E 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/08/2017 | 1406.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003847 | 15/08/2017 | 2600.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 02-COFFE BRACK (UM PELA MANHÃ E OUTRO A TARDE), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OS ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTAMENTE COM OS SEUS FAMILIARES,NO PROJETO AFETIVIDADE, PROPORCIONANDO UM LAZER COM OS ADOLESCENTES JUNTAMENTE COM OS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003848 | 15/08/2017 | 1700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OS ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTAMENTE COM OS SEUS FAMILIARES, NO PROJETO AFETIVIDADE, PROPORCIONANDO UM LAZER COM OS ADOLESCENTES JUNTAMENTE COM OS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA LOCADA ONDE FUNCIONA OS CURSOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/08/2017 | 113.00 | 00025057693468 | GERALDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(GERALDA BERNARDINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/08/2017 | 100.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CREUSA MARIA CAVALCANTI) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/08/2017 | 180.00 | 00011528076419 | WILLIANEBERG CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(WILLIANEBERG CELESTINO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/08/2017 | 180.00 | 00008575295446 | FRANCINETE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FRANCINETE FELIX PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/08/2017 | 250.00 | 00003667528477 | LUIZA ROBERTO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LUIZA ROBERTO DE PAULO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006995521412 | LUZIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LUZIA CAETANO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMP. 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA O ESTADIO "O ZEZÃO". COMP 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/08/2017 | 1265.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. COMP. 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA FREI MARTINHO. COMP 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA JOÃO PESSOA. COMP. 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PÚBLICO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA DO CENTENÁRIO. COMP. 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/08/2017 | 199.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MATADOURO PÚBLICO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/08/2017 | 19020.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO FLORESTAL E AMBIENTAL DO SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SÍTIO CANTINHO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SÍTIO CANTINHO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/08/2017 | 2000.00 | 08606832000168 | LIGA DESPORTIVA DE ITAPORANGA - EDIGLEY ALVES DE SOUSA | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO A LIGA DESPORTIVA DE ITAPORANGA,PARA UM CAMPEONATO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/08/2017 | 180.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (01-ROTEAD-TPLINK 3 ANTENAS), PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SETOR DO BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/08/2017 | 40.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SETOR DO BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003913 | 16/08/2017 | 8515.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003916 | 16/08/2017 | 6330.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTAN AMB DE PLACA NQF-5155, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003917 | 16/08/2017 | 2695.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER AMB RONTAN DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/08/2017 | 116.00 | 00003159270467 | ALEXANDRO FIGUEIREDO ROSAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO COM A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/08/2017 | 5913.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/08/2017 | 200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 16.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/08/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÍVIDA DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/08/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NA IMPRENSA NACIONAL, OFÍCIO 4461421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/08/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NA IMPRENSA NACIONAL, OFÍCIO 4465644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 17.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 17.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 17.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 17.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 17.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 17.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 17.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 17.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 17.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 17.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003951 | 17/08/2017 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/08/2017 | 728.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK 0700VA,ESTABILIZADOR 500VA,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/08/2017 | 48.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.08.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 17.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/08/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003999 | 17/08/2017 | 1405.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTAN AMB DE PLACA NQF-5155, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003926 | 17/08/2017 | 806.80 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003929 | 17/08/2017 | 546.20 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003930 | 17/08/2017 | 193.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003931 | 17/08/2017 | 388.00 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003932 | 17/08/2017 | 892.20 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003933 | 17/08/2017 | 534.60 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003934 | 17/08/2017 | 1117.80 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003935 | 17/08/2017 | 148.10 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003936 | 17/08/2017 | 413.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003937 | 17/08/2017 | 1215.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003938 | 17/08/2017 | 693.85 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003939 | 17/08/2017 | 318.60 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003940 | 17/08/2017 | 445.45 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003941 | 17/08/2017 | 640.50 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003942 | 17/08/2017 | 548.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003943 | 17/08/2017 | 768.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003944 | 17/08/2017 | 184.90 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/08/2017 | 1780.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS (04-PAR DE PRATO ORION BANDA MARCIAL 13'' E 04-TAROL LUEN), PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003946 | 17/08/2017 | 184.90 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/08/2017 | 2420.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃODOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003954 | 17/08/2017 | 2273.15 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/08/2017 | 2475.00 | 00005525646480 | SAMUEL FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MZG-3676/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CASTANHEIRO,ARAÇÁ,CRAVOEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME CONVENIO N° 0197/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/08/2017 | 2310.00 | 00005525646480 | SAMUEL FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MZG-3676/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CASTANHEIRO,ARAÇÁ,CRAVOEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME CONVENIO N° 0197/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003959 | 17/08/2017 | 97.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003960 | 17/08/2017 | 5327.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003963 | 17/08/2017 | 1750.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003965 | 17/08/2017 | 4363.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003966 | 17/08/2017 | 7999.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003967 | 17/08/2017 | 1450.75 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003968 | 17/08/2017 | 2180.17 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003969 | 17/08/2017 | 352.02 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003970 | 17/08/2017 | 302.00 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003971 | 17/08/2017 | 371.86 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003972 | 17/08/2017 | 571.95 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/08/2017 | 2325.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JUE-8233/CE, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS,LAGOA SECA,CATOLEZINHO E PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME CONVENIO N° 0197/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/08/2017 | 2170.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JUE-8233/CE, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS,LAGOA SECA,CATOLEZINHO E PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME CONVENIO N° 0197/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/08/2017 | 1950.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME CONVENIO N° 0197/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/08/2017 | 1820.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME CONVENIO N° 0197/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/08/2017 | 1932.00 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KNA-4424/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,PAU D'ARCO E SÃO PEDRO,PARA A EMEF DO SITIO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/08/2017 | 1803.20 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KNA-4424/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,PAU D'ARCO E SÃO PEDRO,PARA A EMEF DO SITIO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/08/2017 | 1650.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAV-9535/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHÃO,EMAS,PAU D'ARCO,PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/08/2017 | 1540.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAV-9535/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHÃO,EMAS,PAU D'ARCO,PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/08/2017 | 2250.00 | 00005051094414 | EUCLIDES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BHS-5111/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: REBOLÃO,PAU D'ARCO,CUNHA,FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/08/2017 | 2100.00 | 00005051094414 | EUCLIDES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BHS-5111/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: REBOLÃO,PAU D'ARCO,CUNHA,FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/08/2017 | 2025.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQI-7337/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: BORRACHA,PEREIRA E CASTANHEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/08/2017 | 1890.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQI-7337/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: BORRACHA,PEREIRA E CASTANHEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/08/2017 | 1575.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:CANTINHO E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/08/2017 | 1470.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:CANTINHO E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/08/2017 | 1500.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BPB-0296/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:FRADE,CRAVOEIRO E ARAÇÁ,PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/08/2017 | 1400.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BPB-0296/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:FRADE,CRAVOEIRO E ARAÇÁ,PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/08/2017 | 173.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA GFIP PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/08/2017 | 180.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/08/2017 | 4050.00 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA AJC-2310/PR, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,MUQUEM,SÃO PEDRO E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/08/2017 | 3780.00 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA AJC-2310/PR, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,MUQUEM,SÃO PEDRO E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/08/2017 | 1650.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MUV-0870/PB ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO DOS SOARES,LAGOA DO MATO, PARA ESCOLA PITOMBEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/08/2017 | 1540.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MUV-0870/PB ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO DOS SOARES,LAGOA DO MATO, PARA ESCOLA PITOMBEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/08/2017 | 2850.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GNP-0190/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CACHIMBO APAGADO,CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO,PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/08/2017 | 4447.50 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNK-8042/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MATA VELHA,CURIMATÃ,TABULEIRO,SÃO JOÃO,SACO DOS PEDRÕES E RIACHO DA ONÇA, PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/08/2017 | 4151.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNK-8042/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MATA VELHA,CURIMATÃ,TABULEIRO,SÃO JOÃO,SACO DOS PEDRÕES E RIACHO DA ONÇA, PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/08/2017 | 2660.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GNP-0190/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CACHIMBO APAGADO,CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO,PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/08/2017 | 1001.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/08/2017 | 320.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/08/2017 | 1965.00 | 00097794732468 | MARIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO BALÉ,EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/08/2017 | 6614.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/08/2017 | 248.19 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS,A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/08/2017 | 210.39 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS,A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/08/2017 | 500.00 | 00096490080478 | DONIVALDO CURINGA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DA VILA MOCÓ,SENDO ESTA EM UM BAIRRO CARENTE DO MUNICÍPIO, EM NOME DO SEU PRESIDENTE DONIVALDO CURINGA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003923 | 17/08/2017 | 575.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003924 | 17/08/2017 | 1575.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNE-9043, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003925 | 17/08/2017 | 857.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA CDU-1731, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/08/2017 | 6381.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/08/2017 | 35429.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003948 | 17/08/2017 | 9406.77 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM PEQUENAS OBRAS DE TAPA BURACOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAREDES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003950 | 17/08/2017 | 11025.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , EM PONTOS ESCUROS DA CIDADE E MANUTENÇÃO EM ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/08/2017 | 1300.00 | 00003472691417 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MUQUE, PARA COLOCAÇÃO DE POSTES NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/08/2017 | 100.00 | 00010245462414 | MARIA LUIZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA LUIZA VENANCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/08/2017 | 100.00 | 00082658897472 | MARIA LEONOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA LEONÔR RIBEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/08/2017 | 100.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(WILMA LEMOS DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/08/2017 | 100.00 | 00009762483448 | MARIA CLEONILDA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA CLEONILDA BORGES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/08/2017 | 100.00 | 00005060033457 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CLAUDIA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/08/2017 | 100.00 | 00005316501462 | FRANCISCA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FRANCISCA DOS SANTOS FREITAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/08/2017 | 100.00 | 00004445710431 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/08/2017 | 150.00 | 00011295250403 | ELCIMONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ELICIMONE FAUSTINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/08/2017 | 250.00 | 00004291273401 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(GENIVAL PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/08/2017 | 2410.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 ESTANTES EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA O ARQUIVO PERMANENTE DO MUNICÍPIO,EM FACE DA DETERIORAÇÃO DAS ESTANTES EXISTENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/08/2017 | 69.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA OFG-2182, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 18.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 18.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 18.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/08/2017 | 227.65 | 00088543510406 | JOSINALDA FIGUEIREDO ANGELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 17 E 18/07/2017, DESTINADA A PACIENTE JACQUELINE A. FIGUEIREDO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/08/2017 | 455.30 | 00088543510406 | JOSINALDA FIGUEIREDO ANGELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 17 E 18/07/2017, DESTINADA A PACIENTE JHONATHAN YURI A. FIGUEIREDO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/08/2017 | 707.68 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 03, 04, 11E 13/07/2017, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA TOMAZ DE LIMA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/08/2017 | 427.68 | 00008799308452 | LUZIVANIA HIPOLITO DOS SANTOS BARROS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 02,03, 12 E 13/07/2017, DESTINADA A PACIENTE HELENA DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/08/2017 | 641.52 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 12, 13, 16, 17, 23 E 24/07/2017, DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/08/2017 | 855.36 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 12, 13, 16, 17, 23, 24, 26 E 27/07/2017, DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/08/2017 | 353.84 | 00064614425453 | ETIENE GILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 28 E 31/07/2017, DESTINADA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DE SOUSA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/08/2017 | 218.40 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 E 31/07/2017, DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/08/2017 | 218.40 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 E 31/07/2017, DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/08/2017 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 16, 19, 23, 24, 30 E 31/07/2017, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/08/2017 | 126.00 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 E 31/07/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERRO SOBRINHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/08/2017 | 218.40 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 E 31/07/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/08/2017 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 E 31/07/2017, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/08/2017 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 E 31/07/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/08/2017 | 213.84 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 12 E 13/06/2017, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/08/2017 | 855.36 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 10, 11, 17, 18, 24, 25, 30 E 31/07/2017, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/08/2017 | 493.02 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 06, 07, 10, 11, 26 E 27/07/2017, DESTINADA A PACIENTE JOSÉ BATISTA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/08/2017 | 32.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/08/2017 | 1934.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 18.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004047 | 21/08/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/08/2017 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062017 | 0004048 | 21/08/2017 | 3189.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE DEMANDAM EXAMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº8.080/1990-SUS,REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº006/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 21.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004069 | 21/08/2017 | 6270.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CÂMARA, PARA SEREM UTULIZADAS NA MOTONIVELADORA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/08/2017 | 55.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/08/2017 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE RM DO CRÂNIO E ANESTESIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO , ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E ENTEGRADA (PPI), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 22.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 22.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/08/2017 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO PAR PLACAS REFLET(TARJ INCLUS) DO ÔNIBUS DE PLACA OFG-2182, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004067 | 22/08/2017 | 4182.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004068 | 22/08/2017 | 5283.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/08/2017 | 150.00 | 21716914000123 | KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0004063 | 22/08/2017 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 'CASA LAR'' (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADLESCENTES), CONFOEMW PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2017 E DISPENSA Nº 036/2017, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004066 | 22/08/2017 | 3400.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE JANTAR ALUSIVO, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS COM AS CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/08/2017 | 188.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CAPACITAÇÃO DO SUPERVISOR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/08/2017 | 450.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA E DO RAMAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (SETOR DE COMPRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 22.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 22.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 22.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 22.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 22.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 22.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 23.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 23.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 23.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 23.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/08/2017 | 416.25 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO (CEHAP ASSEMBLEIA,E.P.C). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/08/2017 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA:ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL,COMPETÊNCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/08/2017 | 206.85 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CINCO DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/08/2017 | 206.85 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CINCO DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/08/2017 | 94.34 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/08/2017 | 165.46 | 00072766050434 | LUCICLEIDE CAVALCANTE ALVES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIFICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/08/2017 | 165.46 | 00003156048402 | ELINEIDE CASSIMIRO DE SOUSA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIFICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004085 | 23/08/2017 | 15200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02-KIT'S PARA MOTOS MARCA: FLASH MODELO CROMO, DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, CONTENDO: KIT PARA MOTO NIX 10 CH (VM-L+2BR-R+2VM-T) - ARM. CROMA // ACIONAMENTO NIX 10 CH // SIRENE MODULO UNICO // BAGAGEIRO // PROTETOR DE PERNAS // BAULETO 27L, INSTITUIDA PELA LEI 9.503/1997 - CTB E SEGUNDO ANEXO I DO MESMO, SENDO NECESSÁRIO O MESMO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO A POPULAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOAO EDILZO DA SILVA),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NOSEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00007543991411 | LINDIMARIA CLECIA GADELHA ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LINDIMARIA CLECIA GADELHA ABILIO),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00064549208449 | PEDRO JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(PEDRO JUVITO),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004088 | 24/08/2017 | 69.56 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004092 | 24/08/2017 | 7497.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , EM PONTOS ESCUROS DA CIDADE E MANUTENÇÃO EM ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004093 | 24/08/2017 | 5003.33 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,REPOSIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTOS NAS RUAS,PINTURA DE LOMBADAS,MATERIALPARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS E PORTAS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/08/2017 | 280.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004091 | 24/08/2017 | 2354.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2017 | 174.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE COMPRAR TECIDOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004099 | 24/08/2017 | 3727.32 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA AS ESCOLA DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004101 | 24/08/2017 | 3515.85 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA AS ESCOLA DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004105 | 24/08/2017 | 809.68 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004106 | 24/08/2017 | 2759.55 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004089 | 24/08/2017 | 727.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/08/2017 | 475.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO(1MT E 3MTS) E AR COMPRIMIDO, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 24.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 24.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 24.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 24.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004086 | 24/08/2017 | 637.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM COOFFE BRACK SERVIDO EM REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004087 | 24/08/2017 | 942.75 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 24.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 24.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 24.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 24.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 24.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 24.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 25.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 25.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 NO DIA 25.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004115 | 25/08/2017 | 5309.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E GASOLINA COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFT-2198, NQF-5155, QFT-2098, NQG-1812 E QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO E DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PRA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004119 | 25/08/2017 | 4005.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFK-1108, QFC-0989, QFI-6294 E NPW-9681. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/08/2017 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ENTREGA DE PASTA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/08/2017 | 116.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS-PCEP,ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/08/2017 | 41.36 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA SER PAGA COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/08/2017 | 446.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EM PLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-1758, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004111 | 25/08/2017 | 1158.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/08/2017 | 927.84 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/08/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE MOTO CG 150 DE PLACA QFT-2088, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004110 | 25/08/2017 | 2891.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, INSTITUIDA PELA LEI 9.503/1997 - CTB E SEGUNDO O ANEXO I DO MESMO, SENDO NECESSÁRIO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO A POPULAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004129 | 25/08/2017 | 12195.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-MOTO HONDA BROZ 160 ESDD-COR AZUL-ANO 2017, DESPESA NECESSÁRIA, INSTITUIDA PELA LEI 9.503/1997 - CTB E SEGUNDO O ANEXO I DO MESMO, DESTINADAS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, PARA O DESEMPÉNHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO A POPULAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004130 | 25/08/2017 | 12195.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-MOTO HONDA BROZ 160 ESDD-COR AZUL-ANO 2017, DESPESA NECESSÁRIA, INSTITUIDA PELA LEI 9.503/1997 - CTB E SEGUNDO O ANEXO I DO MESMO, DESTINADAS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, PARA O DESEMPÉNHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO A POPULAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/08/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-4598, PERTECENTE A SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/08/2017 | 297.90 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/08/2017 | 82.73 | 00092949703453 | IASKARA HOSANDRA DE AZEVEDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA:ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL,COMPETÊNCIAS E FLUXOX DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004156 | 28/08/2017 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D40 ABERTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/08/2017 | 61.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQB-1366,LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/08/2017 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SELAGEM,CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQB-1366,LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004128 | 28/08/2017 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/08/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2017 E BOMBEIRO 2017, DE VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA QFT-2098,UTILIZADO NOTRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF),PARA SER PAGO COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/08/2017 | 640.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2017 E BOMBEIRO 2017, DE VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA QFK-1108,UTILIZADO NOTRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF),PARA SER PAGO COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/08/2017 | 807.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2017 E BOMBEIRO 2017, DE VEÍCULO RENAULT/MASTER RONTAN AMB- DE PLACA QFT-2128,UTILIZADO NOTRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU),PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004220 | 28/08/2017 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004133 | 28/08/2017 | 3050.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/08/2017 | 159.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004135 | 28/08/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004157 | 28/08/2017 | 5000.00 | 23830506000123 | CAMPOS ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, MENSAGENS A CÂMARA E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/08/2017 | 1436.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/08/2017 | 11346.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/08/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/08/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/08/2017 | 385.98 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE), EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAGEPA, PARA RESOLVER SITUAÇÃO DO ESGOTO E ÁGUA DA COMUNIDADE VILA MOCO, PRESTCONTAS, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/08/2017 | 39930.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0004148 | 29/08/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/08/2017 | 16508.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/08/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/08/2017 | 730.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAIS DE TV, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/08/2017 | 660.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM AÚDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/08/2017 | 38324.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/08/2017 | 3075.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/08/2017 | 8107.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004151 | 29/08/2017 | 236.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/08/2017 | 68525.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/08/2017 | 33525.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/08/2017 | 40899.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/08/2017 | 140229.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/08/2017 | 8937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/08/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/08/2017 | 49712.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/08/2017 | 34813.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/08/2017 | 10937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2017 | 14239.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/08/2017 | 5625.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/08/2017 | 8161.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/08/2017 | 9403.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/08/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/08/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/08/2017 | 31769.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2017 | 57198.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2017 | 21340.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2017 | 2660.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2017 | 2911.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2017 | 98921.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2017 | 15000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/08/2017 | 17524.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO 4213/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004221 | 29/08/2017 | 799.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA CARECA 100% POLIESTER PARA EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PARA EVENTO EM ALUSÃO AO CARNAVAL, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0004222 | 29/08/2017 | 756.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0004223 | 29/08/2017 | 2470.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 02-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK IN, ALTO RENDIMENTO, BIVOLT, 01-MONITOR DE LED 19,5" E 01-ESTABILIZADOR 300VA APC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/08/2017 | 116.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PLANO OPERATIVO DO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/08/2017 | 7800.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA - ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS (CONSULTAS COM RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/08/2017 | 49035.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/08/2017 | 15227.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/08/2017 | 17597.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/08/2017 | 306393.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/08/2017 | 62098.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/08/2017 | 51552.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/08/2017 | 32000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/08/2017 | 44266.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4218/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/08/2017 | 1500.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE UMA AREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, NO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEXEIRA,NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/08/2017 | 18028.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/08/2017 | 1337.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004150 | 29/08/2017 | 3421.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 NO DIA 29.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 NO DIA 29.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E/12 SALAS DE AULA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004312 | 29/08/2017 | 12388.41 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB. | 00022017 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004165 | 29/08/2017 | 1713.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004168 | 29/08/2017 | 1058.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/08/2017 | 2483.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/08/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/08/2017 | 5455.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/08/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/08/2017 | 5201.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/08/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/08/2017 | 3748.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/08/2017 | 524.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/08/2017 | 140226.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/08/2017 | 15620.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004160 | 29/08/2017 | 2917.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/08/2017 | 50973.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004162 | 29/08/2017 | 3200.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004167 | 29/08/2017 | 9389.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/08/2017 | 125.00 | 00064616720444 | GILMAR LAURINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA BOBINA DA MOTOSSERRA PERTENCENTE A PREFEITURA,PARA SERVIÇOS DE PODA MANUAL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/08/2017 | 4620.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/08/2017 | 7145.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/08/2017 | 7009.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST.,RECONST. E AMPL.DE AÇUDES,BARREIROS E BARRAGENS SUBTERRANEAS N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0004224 | 29/08/2017 | 1870588.69 | 14976728000168 | CONSTRUTORA COSTRUTERRA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO CANTINHO, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA, "PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS". CONVÊNIO SIAFI 690041 - TERMO DE COMPROMISSO 0053/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO DE DISPENSA Nº 037/2017 E CONTRATO 151/2017. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/08/2017 | 3780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/08/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/08/2017 | 10792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/08/2017 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/08/2017 | 14831.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/08/2017 | 11835.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/08/2017 | 2811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/08/2017 | 1340.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/08/2017 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/08/2017 | 1257.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/08/2017 | 9261.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/08/2017 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/08/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2017 | 6718.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2017 | 1909.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA AAISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2017 | 1046.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32405-1 NO DIA 30.08.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 30.08.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2017 | 200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2017 | 150.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2017 | 31126.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817-6 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2017 | 28714.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2017 | 82.73 | 00075169550430 | ANA WALESKA FONSECA DA SILVEIRA GALVÃO | REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA WALESKA FONSECA DA SILVEIRA GALVÃO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/08/2017 | 67428.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/08/2017 | 13661.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004264 | 30/08/2017 | 2210.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004269 | 30/08/2017 | 975.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VÉICULO UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004272 | 30/08/2017 | 2100.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O871 VÉICULO UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/08/2017 | 6078.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2017 | 3123.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2017 | 10123.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/08/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2017 | 58.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS OFICINAS DE FORTALECIMENTO DAS REGIÕES DE SAÚDE E COMISSÃO INTERGESTORES REGIÕES-CIR, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/08/2017 | 13531.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/08/2017 | 3132.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/08/2017 | 53.72 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE FORTALECIMENTO DAS REGIÕES DE SAÚDE E COMISSÃO INTERGESTORES REGIÕESS-CIR, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2017 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE EMAD- EMAP MELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2017 | 640.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2017 | 10766.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL/PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2017 | 6689.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2017 | 2508.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2017 | 20821.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2017 | 33229.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF MÉDICO E ENFERMEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2017 | 82258.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/08/2017 | 310.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/08/2017 | 650.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 30.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004275 | 30/08/2017 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2017 | 4230.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004237 | 30/08/2017 | 5000.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO TOCANTE E ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS E ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSLICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/08/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000042017 | 0004326 | 31/08/2017 | 1214.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 31.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/08/2017 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº08003302620178150211), DA 3ª VARA EM NOME DE JOSÉ SILVINO SOBRINHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 44-5, NO DIA 25-08-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST. A SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO,PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICÍPIO ,ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/08/2017 | 1500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DCTF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004313 | 31/08/2017 | 106.50 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004314 | 31/08/2017 | 243.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004315 | 31/08/2017 | 118.40 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004316 | 31/08/2017 | 35.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004317 | 31/08/2017 | 199.80 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004318 | 31/08/2017 | 298.50 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004319 | 31/08/2017 | 118.40 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004320 | 31/08/2017 | 45.00 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004321 | 31/08/2017 | 274.50 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004322 | 31/08/2017 | 90.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004323 | 31/08/2017 | 386.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004324 | 31/08/2017 | 80.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004325 | 31/08/2017 | 190.50 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 31.08.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/08/2017 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIAGEM A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/PB,COMO TAMBÉM A REUNIÃO DO COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/08/2017 | 165.46 | 00001658865448 | LUZIA MAYARA PEREIRA CUSTÓDIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/08/2017 | 165.46 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2017 | 140.26 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062017 | 0004309 | 31/08/2017 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2017 | 309.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/09/2017 | 113.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2340), DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 01.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 01.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004338 | 01/09/2017 | 1886.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE CUMPRIRAM HORAS EXTRAS, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 01.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004340 | 01/09/2017 | 3369.50 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 01.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 01.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 01.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 01.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 01.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004335 | 01/09/2017 | 34000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/09/2017 | 233.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/09/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/09/2017 | 173.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-3558), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 01.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11029-9 EM 01.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2017 | 131.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/09/2017 | 1000.00 | 12401374000106 | LOJA MACONICA EDDEUS FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AUXILIO NAS DESPESAS,PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 04.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 04.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004364 | 04/09/2017 | 16103.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004365 | 04/09/2017 | 27107.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004366 | 04/09/2017 | 8833.40 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/09/2017 | 196.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO ( 3451-3371 ) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/09/2017 | 420.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO(1MT E 3MTS) E AR COMPRIMIDO, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004362 | 04/09/2017 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UBSF'S, CEO E SAMU, RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/09/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 04.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/09/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 04.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/09/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 04.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/09/2017 | 1500.00 | 21759355000139 | ARTHUR MADSON ALMEIDA DE LUCENA 09764995411 | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CORAL DA ESCOLA DE MÚSICA NOVA SEMENTE, PARA O DIA DO EVANGÉLICO NO PRÓXIMO DIA 09/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004363 | 04/09/2017 | 24500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02-CAMINHÃO BASCULANTE TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTÍVEL DIESEL E 02-CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/09/2017 | 388.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO, REFERENTE AO CARRO DO CONSELHO TUTELAR-CITROEN DE PLACA QFL-6684, UMA VEZ QUE O MESMO TINHA ESPIRADO O PRAZO, A DESPESA ORA SOLICITADA TORNA-SE INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/09/2017 | 500.00 | 00010065665465 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO PALCO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004367 | 05/09/2017 | 2070.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAS, PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/09/2017 | 141.51 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO( 22,24 E 31/08/2017). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004369 | 05/09/2017 | 6556.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AI PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004370 | 05/09/2017 | 11938.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AI PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004375 | 05/09/2017 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 PASSAGEIROS DE PLACA MOE-7485/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004376 | 05/09/2017 | 400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70 R13 ASSURANCE 82T, PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA QFT-20988 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF). PARA SER PAGO COM RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004377 | 05/09/2017 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA USF V BARROCÃO (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DESTE ANO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/09/2017 | 306.60 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 MEIA DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO( 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30/08/2017),PARA CIDADE DE PATOS-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004382 | 05/09/2017 | 13032.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004383 | 05/09/2017 | 10420.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E MELHOR EM CASA, PARA REABASTECIMENTO DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004384 | 05/09/2017 | 9943.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, CEO E MELHOR EM CASA, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004385 | 05/09/2017 | 6884.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, CEO E MELHOR EM CASA, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004386 | 05/09/2017 | 12928.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E MELHOR EM CASA, PARA REABASTECIMENTO DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004371 | 05/09/2017 | 840.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, EM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL COM OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS NA INSERÇÃO DO BPC,SENDO AVERIGUADO PELO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004372 | 05/09/2017 | 840.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM LANCHES SERVIDO NA PALESTRA-AMAMENTAÇÃO UM ATO DE AMOR,REALIZADA COM AS GESTANTES ACOMPANHADA PELO CRAS E INSERIDA NO BOLSA FAMÍLIA,EM PARCERIA AS TÉCNICAS DO NASF E AS ENFERMEIRAS DOS PSFS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004380 | 05/09/2017 | 1750.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM LANCHES SERVIDO NA CAPACITAÇÃO PARA VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMO TAMBÉM PARA OS TÉCNICOS QUE COMPOEM A REDE SOCIOASSISTENCIAL, TENDO DURAÇÃO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/09/2017 | 1255.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA EVENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES E FILTROS NO GINASIO MADRUGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004379 | 05/09/2017 | 3680.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 2-PNEUS 275 80R 22.5 SP871 DUNLOP 149/146, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/09/2017 | 186.45 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA (SECRETARIA DA JUNTA MILITAR) QUE COMPARECEU NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003) EM JOÃO PESSOA,COM FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0004399 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOS DIVERSOS ORGÃOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 06.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/09/2017 | 700.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/09/2017 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTÉM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/09/2017 | 2502.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL (SEVERINO LEITE, JOSÉ BERNADINO, JOSINO RICARTE, JOAQUIM GOMES DE MELO, JOAQUIM MARTINS E SEBASTIÃO PINTO) E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0004398 | 06/09/2017 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 'CASA LAR'' (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADLESCENTES), CONFOEMW PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2017 E DISPENSA Nº 036/2017, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/09/2017 | 273.20 | 10445253000394 | VIAMED LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (BOLSA COLOSTOMIA), UTILIZADO PARA ATENDER A PACIENTE PORTADOR DE OSTOMIA, ASSISTIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 06.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0004400 | 06/09/2017 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0004401 | 06/09/2017 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, Nº107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0004402 | 06/09/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF MÃE BURREGA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017, DISPENSA Nº 014/2017 E CONTRATO Nº 043/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004403 | 06/09/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEÔNIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CHAGAS SOARES NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2017 E CONTRATO N° 047/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0004404 | 06/09/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017, DISPENSA Nº 022/2017 E CONTRATO Nº 051/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0004406 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017, DISPENSA Nº 021/2017 E CONTRATONº 050/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0004407 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2017, O RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004408 | 06/09/2017 | 495.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HMM-1478,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF),PARA SER PAGO COM RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/09/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/09/2017 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/09/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0004394 | 06/09/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004390 | 06/09/2017 | 9495.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,RECUPERAÇÃO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA,RECUPERAÇÃO DE CALHA NO MERCADO PÚBLICO E SEDE DA SECRETARIA,MATERIAL PARA CONFECÇÕES E ABAFAMENTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0004392 | 06/09/2017 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/09/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°02120090001221-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/09/2017 | 7183.93 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°670820098150211), DA 2ª VARA EM NOME DE RENATO ANDRELINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/09/2017 | 30477.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/09/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/09/2017 | 5332.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/09/2017 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004417 | 11/09/2017 | 7685.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/09/2017 | 387.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/09/2017 | 219.40 | 00004999884429 | JOSÉ OSFANIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARSSIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO - DETRAN-PB, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/09/2017 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/09/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÍVIDA DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/09/2017 | 561.01 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, (REUNIÃO NO GABINETE DE GERVÁSIO MAIA E CEHAP), DURANTE O PERÍODO DE 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/09/2017 | 366.04 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/08 À 01 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004444 | 11/09/2017 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LUH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE SANTA MONICA,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 11.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- BELA VISTA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/09/2017 | 600.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/09/2017 | 1874.00 | 00070143652400 | VICTOR TAWAN INACIO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 12.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 12.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 12.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 12.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/09/2017 | 471.70 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS (14,18,21,27,31/07/2017,E 02,18,22,28 E 30/08/2017) PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/09/2017 | 235.85 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS (04,08,11,15 E 23/08/2017) PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/09/2017 | 283.02 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, NOS DIAS (26/06,25/07,01/08 E 01/09/2017) PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/09/2017 | 23.60 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO DIA (20/07/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/09/2017 | 47.17 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA (18/08/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/09/2017 | 141.51 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA (11/05,25/05 E 28/06/2017), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004471 | 12/09/2017 | 203.78 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/09/2017 | 82.73 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO,VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS, PARA SER PAGA COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/09/2017 | 116.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5° ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/09/2017 | 550.00 | 07080808000175 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS ME-FOTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA CASA LAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004474 | 12/09/2017 | 1402.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004476 | 12/09/2017 | 3848.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004477 | 12/09/2017 | 2906.34 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 12.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 12.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/09/2017 | 121.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/09/2017 | 84.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RE4FERENTE A SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/09/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET, COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0004470 | 12/09/2017 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/09/2017 | 243.02 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E CADASTRO NO DIÁRIO OFICIAL DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 13.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 13.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 13.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004491 | 13/09/2017 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OGD-8004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004488 | 13/09/2017 | 3167.15 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS QUE NÃO POSSUEM SUA MEDICAÇÃO CONTEMPLADA NO RENAME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0004490 | 13/09/2017 | 13860.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10-COLETOR DE DADOS POINT LINE BIOPROX-C, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE PRESTEM SERVIÇOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, E DE MODO ESPECIAL OS MÉDICOS E ODONTÓLOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/09/2017 | 6500.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/09/2017 | 120.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(GILVAN MARTINS DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/09/2017 | 140.00 | 00011716125405 | DAYANE LEMOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(DAYANE LEMOS LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/09/2017 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSEFA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/09/2017 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CECILIA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/09/2017 | 160.00 | 00007877481454 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/09/2017 | 150.00 | 00005075774423 | SANDRA MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SANDRA MARIA NUNES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/09/2017 | 100.00 | 00006425520450 | HILDA FELIX LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(HILDA FELIX LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00006990970456 | JOSEFA AFREU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSEFA AFREU RODRIGUES),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00003473114405 | TEREZINHA RICARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(TEREZINHA RICARDO RODRIGUES),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00003471674462 | LUISA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LUISA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00092988520453 | FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FRANCISCO ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004520 | 14/09/2017 | 270.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004530 | 14/09/2017 | 316.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/09/2017 | 1773.48 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA GRAMA DAS PRAÇAS E CANTEIROS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2017 E BOMBEIRO 2017, DE VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA QFT-2098,UTILIZADO NOTRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF),PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/09/2017 | 640.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2017 E BOMBEIRO 2017, DE VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA QFK-1108,UTILIZADO NOTRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF),PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004523 | 14/09/2017 | 7599.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFK-1108, QFC-0989, QFI-6294 E NPW-9681. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004524 | 14/09/2017 | 1654.65 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004525 | 14/09/2017 | 4041.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E GASOLINA COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFW-6750, QFT-2128 E NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, PRA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004522 | 14/09/2017 | 992.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CREAS, SENDO ESTA INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004528 | 14/09/2017 | 1210.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004492 | 14/09/2017 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA NQE-4975, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004493 | 14/09/2017 | 655.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PALIO QFW-8699.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004498 | 14/09/2017 | 3448.12 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADO A MERENDA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004499 | 14/09/2017 | 628.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004500 | 14/09/2017 | 1415.35 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004501 | 14/09/2017 | 2228.21 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004504 | 14/09/2017 | 8007.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004505 | 14/09/2017 | 4374.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004506 | 14/09/2017 | 2877.50 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004507 | 14/09/2017 | 1165.20 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004508 | 14/09/2017 | 610.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004509 | 14/09/2017 | 1974.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004510 | 14/09/2017 | 1149.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004511 | 14/09/2017 | 1478.60 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004512 | 14/09/2017 | 240.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004513 | 14/09/2017 | 715.50 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004514 | 14/09/2017 | 310.00 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004515 | 14/09/2017 | 484.38 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004516 | 14/09/2017 | 421.50 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004517 | 14/09/2017 | 53.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004518 | 14/09/2017 | 136.60 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004519 | 14/09/2017 | 136.60 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSAIOS COM AS BALIZAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/09/2017 | 1520.00 | 00006284270429 | GILCLEAN DE SOUSA CIRILO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO EM ENSAIOS COM A BANDA MARCIAL PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, DURANTE 2 MESES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/09/2017 | 590.00 | 00010460273442 | THALLYSS CERZA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PENTADO E ROSAS PARA AS BALIZAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/09/2017 | 430.00 | 00010534324452 | FERNANDA LEITE MOREIRA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGEM DAS BALIZAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/09/2017 | 170.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS COBRADO A MAIOR DE LUZINETE MOREIRA DANTAS . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/09/2017 | 1469.00 | 41123696000120 | MARIA DOMETILIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA AS ROUPAS DE BALIZAS,CORAL E PORTAS BANDEIRAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 14.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004521 | 14/09/2017 | 1483.28 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004527 | 14/09/2017 | 1299.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CAPELA SÃO JOSÉ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004576 | 15/09/2017 | 1008.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0004583 | 15/09/2017 | 2099.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-NOTEBOOK ACER,WINDOWS 10 HOME,PROCESSADOR INTEL CORE 15-7200U,LED 15,6",4 GB RAM DDR4,1TB HD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/09/2017 | 4745.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÃO DOS CANAIS ( AVATAR, CAPA E PADRÃO DEPOSTAGENS) - WIREFRAME (COM PROGRAMAÇÃO),COM A MARCA INSTITUCIONAL. OBS: REEMPENHADO NESTA DATA, POR MOTIVO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2678/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0004611 | 15/09/2017 | 10495.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05-NOTEBOOK ACER,WINDOWS 10 HOME,PROCESSADOR INTEL CORE 15-7200U,LED 15,6",4 GB RAM DDR4,1TB HD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/09/2017 | 97.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/09/2017 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/09/2017 | 329.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/09/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 50-0, NO DIA 15.09.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 15.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/09/2017 | 23.60 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/09/2017 | 41.50 | 00010077483464 | MARIA DO DESTERRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E LEITURA DOS RESULTADOS DA 1ª AVALIAÇÃO SOMA, EM PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/09/2017 | 41.50 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SILVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DE PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E LEITURA DOS RESULTADOS DA 1ª AVALIAÇÃO SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004603 | 15/09/2017 | 1059.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004610 | 15/09/2017 | 8962.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-2182, OGC-6109, OGB-2690, OGS-1256, ODG-8004, QFV-1758 E ÔNIBUS NOVO (SEM PLACA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004612 | 15/09/2017 | 473.74 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004613 | 15/09/2017 | 855.62 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004614 | 15/09/2017 | 226.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004615 | 15/09/2017 | 408.78 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004584 | 15/09/2017 | 910.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM LANCHES SERVIDO NA CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DE SAÚDE,JUNTAMENTE COM OS ENFERMEIROS DOS PSF, COM A FINALIDADE DE REPASSAR AS INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REALIZADO NA ANVAP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004585 | 15/09/2017 | 3230.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM ALMOÇO SERVIDO NA CAPACITAÇÃO PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMO TAMBÉM PARA OS TÉCNICOS QUE COMPÕEM A REDE SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004607 | 15/09/2017 | 1660.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFL-6684 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004552 | 15/09/2017 | 612.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRAL DE REGULAÇÃO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- MÃE BURREGO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE (FUNASA),EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 15.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 15.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 15.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 15.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 15.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 15.09.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/09/2017 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C. G LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,PARA SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(LARA PRUDENCIO MANGUEIRA),PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/09/2017 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C. G LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,PARA SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(LARISSA COSTA BARBOSA DA SILVA),PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/09/2017 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME(COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE),PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICÍPIO(MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES) ,ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO JUDICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0004582 | 15/09/2017 | 2099.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 01-NOTEBOOK ACER,WINDOWS 10 HOME,PROCESSADOR INTEL CORE 15-7200U,LED 15,6",A GB RAM DDR4,1 TB HD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004586 | 15/09/2017 | 3381.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004587 | 15/09/2017 | 2242.50 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE CUMPRIRAM HORAS EXTRAS, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062017 | 0004588 | 15/09/2017 | 2227.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE DEMANDAM EXAMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº8.080/1990-SUS,REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº006/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 15/09/2017 | 94.34 | 00006115694426 | MARCIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02- DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 15/09/2017 | 23.60 | 00006115694426 | MARCIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/09/2017 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ENTREGA DE EXAME DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/09/2017 | 248.19 | 00008259014483 | JESSICA LUANA BIDO JERONIMO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIAS DIÁRIAS COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO,VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS,POR MEIO DE INTERVENÇÕES TECNOLÓGICAS E GERENCIAIS, RECURSOUTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/09/2017 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA DIRETORIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/09/2017 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA O MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004606 | 15/09/2017 | 2941.85 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: QFI-6294, NPW-9681 E MOE-7485, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDA DESTE ÓRGÃO/E VEÍCULO LOCADO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF E VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004608 | 15/09/2017 | 1720.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: HWW-1478, QFD-6763, QFK-1108 E QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF, PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 15.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 15.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 15.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/09/2017 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MATADOURO PÚBLICO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004571 | 15/09/2017 | 6828.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS,REPOSIÇÃO DE TUBO DE ESGOTOS,CONFECÇÕES DE CAIXAS DE ESGOTOS NAS RUAS,MATERIALPARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004574 | 15/09/2017 | 6961.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004600 | 15/09/2017 | 1839.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MNE-2021, MMB-5722, NQE-5025, CDV-1731, MOM-4177, MOW-3977 E QFT-2088, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004601 | 15/09/2017 | 9555.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULO DE PLACA:MMO-9190, MXT-0696, BOG-0563, KKE-0272 E KGS-4853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004602 | 15/09/2017 | 2880.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULO DE PLACA OFH-1825, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/09/2017 | 1050.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRAS DE PORTAS E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS,INCLUINDO CONFECÇÃO DE CABOS DE TESOURA DE PODA E ESCADA DE PODA,PRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMP. 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004589 | 15/09/2017 | 13575.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 ) PARA O VEÍCULO PATROL, OGG-4589, TRATOR PNEU, TRATOR TL85, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004598 | 15/09/2017 | 1538.41 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA: MOS-5107, MOR-3957 E NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004604 | 15/09/2017 | 253.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESSA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/09/2017 | 600.00 | 00003526922438 | ANTONIO NEVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ANTONIO NEVES FERREIRA FILHO),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEUATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/09/2017 | 600.00 | 00060172363420 | MARIA ESPEDITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA ESPEDITA DE OLIVEIRA),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/09/2017 | 120.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JUSSARA OLIVEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/09/2017 | 100.00 | 00006924865429 | LUCICLEIDE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LUCILEIDE FREITAS VIEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/09/2017 | 100.00 | 00002057455475 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CICERO JOSÉ DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/09/2017 | 250.00 | 00002025350457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FRANCISCA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/09/2017 | 100.00 | 00006387672457 | CLARA MARIA DE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CLARA MARIA DE LIMA PINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/09/2017 | 150.00 | 00012107595437 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(DAMIÃO PAULO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/09/2017 | 100.00 | 00009495030455 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSENILDA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 18.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 20.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/09/2017 | 0.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 20.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/09/2017 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSINATURA ELETRÔNICA, COM PERÍODO DE VALIDADE DE 01/01/2017 ATÉ 01/01/2018, PARA ACESSO AO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/09/2017 | 1732.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/09/2017 | 11637.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/09/2017 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A IGREJA MATRIZ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/09/2017 | 67.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (LOCADA). COMP. 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. COMP. 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/09/2017 | 1239.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/09/2017 | 2.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/09/2017 | 100.00 | 00005044655465 | RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PEDAGOGICA DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMÍLIA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/09/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004665 | 20/09/2017 | 1305.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VÉICULO UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004666 | 20/09/2017 | 4367.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO FIRE WAY PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/09/2017 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(RODRIGO ADRIAN RAMOS NEVES), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 20.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/09/2017 | 9597.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- ALTO DAS NEVES, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- MIGUEL MORATO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/09/2017 | 224.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- MAE BURREGO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- CENTRO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/09/2017 | 374.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- CHAGAS SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/09/2017 | 1400.00 | 00001014492408 | ALINE CAROL LIBERALINO MARTINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO É O FUS,REFERENTE AO MESE DE AGOSTO DESTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/09/2017 | 1076.30 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO, UTILIZADOS NO SERVIÇO DE COMISSÃO DE PELE, OFERECIDO PELO SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA.PARA PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004663 | 20/09/2017 | 294.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLHETOS INFORMATIVOS DE PREVENÇÃO PARA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO), DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004664 | 20/09/2017 | 3804.34 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA O ESTADIO "O ZEZÃO". COMP 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/09/2017 | 7865.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, DE ACORDO COM A LEI Nº 888/2015 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015 INSTITUI O "DIA DO EVANGÉLICO", NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/09/2017 | 896.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DE 02-MOTO HONDA BROZ 160 ESDD-COR AZUL-ANO 2017, PLACAS (QFW-1194 E QFW-1214), DESPESA NECESSÁRIA, INSTITUIDA PELA LEI 9.503/1997 - CTB E SEGUNDO O ANEXO I DO MESMO, DESTINADAS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, PARA O DESEMPÉNHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO A POPULAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/09/2017 | 17929.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/09/2017 | 9777.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/09/2017 | 1064.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. COMP. 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PÚBLICO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA FREI MARTINHO. COMP 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA DO CENTENÁRIO. COMP. 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004668 | 20/09/2017 | 2000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01-CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA BOG-0563, PARA COLETA DE LIXO DURANTE TURNO NOTURNO NO PRAZO DE 07(SETE) DIAS, EM VIRTUDE DE PROBLEMAS MECÂNICOS COM O VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE PLACA OFH-1825, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/09/2017 | 959.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMV-7819, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004737 | 21/09/2017 | 3485.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS NQF-5025 E OFH- 1825, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/09/2017 | 350.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO AO SENHOR ISMAEL ARISTIDES FERNANDES, PARA O HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA-PB,EM AJUDA COM AS DESPESAS DO CAMPEONATO DE HANDEBOL,EM BREJO DO CRUZ NO DIA 24 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004680 | 21/09/2017 | 4660.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K E NA RETROESCAVADEIRA 416-E , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004714 | 21/09/2017 | 780.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO PLACA OEZ-6913, DO BOLSA FAMÍLIA, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004722 | 21/09/2017 | 510.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6613, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/09/2017 | 353.84 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 07 E 10/08/2017, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA TOMAZ DE LIMA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/09/2017 | 218.40 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/08/2017, DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/09/2017 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/08/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/09/2017 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/08/2017, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/09/2017 | 218.40 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/08/2017, DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/09/2017 | 210.00 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/08/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/09/2017 | 109.20 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/08/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERRO SOBRINHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/09/2017 | 641.52 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 14, 21 E 28/08/2017, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/09/2017 | 427.68 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/08/2017, DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/09/2017 | 213.84 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 27 E 28/08/2017, DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/09/2017 | 821.70 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 08, 09, 16, 21, 25, 26, 27 E 28/08/2017, DESTINADA A PACIENTE JOSÉ BATISTA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/09/2017 | 641.52 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 13, 14, 16, 17, 27 E 28/08/2017, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2017 E BOMBEIRO 2017, DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 PLACA QFC-0989, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004713 | 21/09/2017 | 975.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 PLACA QFC-0989, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004715 | 21/09/2017 | 2461.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTAN AMB DE PLACA NQF-5155, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/09/2017 | 3510.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA - LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES ESPECIALIZADOS, EM CLÍNICA CIRÚRGICA E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO MÉDICO MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004721 | 21/09/2017 | 1085.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET CLASSIC LS, DE PLACAS QFK-1108 E QFT-2098, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/09/2017 | 58.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/09/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-3529, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/09/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6109, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004686 | 21/09/2017 | 2470.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,EM VEÍCULO DE PLACA:QFW-8699,MOK-6252,ONIBUS-2256 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004692 | 21/09/2017 | 1611.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3529 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004703 | 21/09/2017 | 2530.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA QFV-1758 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004708 | 21/09/2017 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFV-1758, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 12711-6 NO DIA 21.09.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 12711-6 NO DIA 21.09.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004716 | 21/09/2017 | 637.16 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004717 | 21/09/2017 | 301.51 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004719 | 21/09/2017 | 308.39 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004720 | 21/09/2017 | 304.98 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/09/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 21.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 22.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 22.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/09/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/09/2017 | 31.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 12711-6 NO DIA 22.09.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/09/2017 | 1800.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 22.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004728 | 22/09/2017 | 1380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/09/2017 | 961.67 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004738 | 25/09/2017 | 90.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS EM VEÍCIULOS DE PLACA OFH-1825 E NQE-5025,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004744 | 25/09/2017 | 1004.69 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS,DE REPARO E MANUTENÇÃO, PRESTADOS EM VEÍCIULOS DE PLACA OFH-1825 E NQE-5025,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004745 | 25/09/2017 | 140.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCIULOS DE PLACA OFH-1825 E NQE-5025,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004746 | 25/09/2017 | 772.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004766 | 25/09/2017 | 7217.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST.,RECONST. E AMPL.DE AÇUDES,BARREIROS E BARRAGENS SUBTERRANEAS N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0004732 | 25/09/2017 | 1190000.00 | 14976728000168 | CONSTRUTORA COSTRUTERRA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO CANTINHO, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA, "PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS". CONVÊNIO SIAFI 690041 - TERMO DE COMPROMISSO 0053/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO DE DISPENSA Nº 037/2017 E CONTRATO 151/2017. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004735 | 25/09/2017 | 900.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, VEÍCULO DE PLACA OGG-4598 E TRATOR TL 85E,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004736 | 25/09/2017 | 1562.40 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA 416-E E MOTONIVELADORA 120K,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004770 | 25/09/2017 | 26773.00 | 10605445000159 | J. E. CORREIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO VIARIA JE-M15, CHASSIS JE-M15(841), DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, INSTITUIDA PELA LEI 9.503/1997 - CTB E SEGUNDO ANEXO I DO MESMO, SENDO NECESSÁRIO O MESMO PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO A POPULAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/09/2017 | 100.00 | 00005184119400 | RENATA KATARINA DE ARAUJO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(RENATA KATARINA DE ARAUJO FIGUEREDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/09/2017 | 70.13 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/09/2017 | 82.72 | 00079829953491 | MARLENE SOARES PEREIRA GUIMARAES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/09/2017 | 41.36 | 00007350331452 | JOÃO CUSTODIO BEZERRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/09/2017 | 70.13 | 00007275594439 | ALBINO LEITE LOPES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/09/2017 | 47.17 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/09/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/09/2017 | 248.19 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004765 | 25/09/2017 | 75.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684(CONSELHO TUTELAR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/09/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA,, EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL -PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/09/2017 | 100.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA CAMPANHA DO COMBATE A LEISHMANIOSE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004762 | 25/09/2017 | 4964.55 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004763 | 25/09/2017 | 5200.95 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004764 | 25/09/2017 | 35.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULO RENAULT/MASTER AMB RONTAN DE PLACA NQG-1812,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004767 | 25/09/2017 | 400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004739 | 25/09/2017 | 1405.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6109, OFG-2182, OGD-1256, QFV-1758, ÔNIBUS NOVO, OGD-8004, MOT-2436, MOW-2256 E PÁLIO QFE-8699, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004740 | 25/09/2017 | 251.37 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO ÔNIBUS DE PLACAS OGD-8004 E TROCA DE BATERIA E SENSOR NO ÔNIBUS DE PLACA MOK-6552, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004741 | 25/09/2017 | 653.94 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DE PLACAS OBG-2690 E MOW-2256 E NO PALIO DE PLACA QFW-8699, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004742 | 25/09/2017 | 649.65 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DE PLACAS QFV-1758 E OFB-3529, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004743 | 25/09/2017 | 280.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITO NOS ÔNIBUS DE PLACAS OFB-3529, OGD-1256, OGD-8004, MOW-2256 E QFW-8699, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/09/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/09/2017 | 82.73 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004734 | 25/09/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0004768 | 25/09/2017 | 2099.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-NOTEBOOK ACER,WINDOWS 10 HOME,PROCESSADOR INTEL CORE 15-7200U,LED 15,6",4 GB RAM DDR4,1TB HD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 44-5, NO DIA 25-09-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 25.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 45-3, NO DIA 25-09-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/09/2017 | 38324.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/09/2017 | 116.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SUPERINTENDENCIA DA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/09/2017 | 348.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01-DIÁRIA DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SUPERINTENDENCIA DA FUNASA, NO DIA 14/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004771 | 26/09/2017 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004772 | 26/09/2017 | 2392.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004786 | 26/09/2017 | 792.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 26.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 26.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/09/2017 | 58.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE DEBATE SOBRE A NOVA PNAB, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/09/2017 | 94.34 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA O MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/09/2017 | 330.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 07 DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS (01, 03, 07, 08, 10, 15 E 17/08/2017), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/09/2017 | 116.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01-DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIÇÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/09/2017 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/PB,COMO TAMBÉM A REUNIÃO DO COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/09/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/09/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 26.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/09/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 26.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/09/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 26.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/09/2017 | 35177.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004780 | 26/09/2017 | 11925.74 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NOS LOTEAMENTOS (PEDRA BONITA, MARIA ZÉ DE BODE E ADAILTON SOARES TEIXEIRA), COMO MEDIDAS PALIATIVAS EMERGENCIAIS EM BENEFÍCIOS DA POPULAÇÃO DESSAS LOCALIDADES, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO, PINTURA E REFORMA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA E LIMPEZA PÚBLICA, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACOS DE RUAS E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/09/2017 | 2700.00 | 09028602000121 | ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO E AS INOVAÇÕES DA LEI,ONDE IRÃO PARTICIPAR ALEXANDRO FIGUEIREDO ROSAS E JACKSON RODRIGUES DASILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/09/2017 | 490.33 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÃO NATALINA,PROPORCIONAL DE 06/12 AVOS, A SOLICITANTE GOZOU SEU ÚLTIMO PERÍODO DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2016, MOTIVO PELO QUAL NA DATA DE SEU PRIMEIRO PETITÓRIO FAZIA JUS A 7/12 AVOS ENÃO 1/12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, PARECER DA PGM (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 459/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/09/2017 | 100.00 | 00043638015491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE FATIMA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/09/2017 | 100.00 | 00025096400468 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE LOURDES MARQUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/09/2017 | 265.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO(1MT E 3MTS) E AR COMPRIMIDO, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/09/2017 | 1087.95 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE BOLSA DE UROSTOMIA E PLACA CONVEX, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO(JOÃO PEREIRA DE SOUSA),ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/09/2017 | 354.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMS-7739, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/09/2017 | 355.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/09/2017 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº08003302620178150211), DA 3ª VARA EM NOME DE JOSÉ SILVINO SOBRINHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10469-8 NO DIA 27.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 27.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 27.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 27.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 27.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 27.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 27.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/09/2017 | 580.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA E NO DG DE DISTRIBUIÇÃO DE RAMAIS,SUBSTITUIÇÃO DE 01 TOMADA PINO,REVISÃO NOS APARELHOS E MANUTENÇÃO EM TODOS OS RAMAIS TELEFÔNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/09/2017 | 130.00 | 00005453084456 | HELOISA CAMILLA DA SILVA CLEMENTINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/09/2017 | 2000.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004807 | 28/09/2017 | 3050.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/09/2017 | 42300.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/09/2017 | 16508.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/09/2017 | 161.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/09/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0004878 | 28/09/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004879 | 28/09/2017 | 969.58 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/09/2017 | 3075.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/09/2017 | 8107.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/09/2017 | 0.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 28.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 28.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/09/2017 | 83563.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/09/2017 | 1436.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/09/2017 | 11346.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/09/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/09/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/09/2017 | 50083.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/09/2017 | 16956.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/09/2017 | 17497.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/09/2017 | 76183.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/09/2017 | 313500.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/09/2017 | 63648.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/09/2017 | 6078.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/09/2017 | 51959.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004880 | 28/09/2017 | 1098.37 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004887 | 28/09/2017 | 4361.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS MUNICIPAIS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004895 | 28/09/2017 | 3840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS,PARA VEÍCULO DE PLACA MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/09/2017 | 18528.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/09/2017 | 1337.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/09/2017 | 14002.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/09/2017 | 68970.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/09/2017 | 28789.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/09/2017 | 3268.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/09/2017 | 1124.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/09/2017 | 5455.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/09/2017 | 4685.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/09/2017 | 5201.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/09/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/09/2017 | 3748.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004883 | 28/09/2017 | 3800.13 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OFICINA DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, SENDO ESTA INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/09/2017 | 961.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/09/2017 | 67574.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/09/2017 | 33822.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/09/2017 | 43561.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/09/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/09/2017 | 9403.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/09/2017 | 2911.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/09/2017 | 11437.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/09/2017 | 140085.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/09/2017 | 45440.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/09/2017 | 96727.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/09/2017 | 36317.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/09/2017 | 10937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/09/2017 | 14745.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/09/2017 | 5625.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/09/2017 | 7711.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/09/2017 | 10211.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/09/2017 | 30825.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/09/2017 | 55027.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/09/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/09/2017 | 21340.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/09/2017 | 2660.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/09/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/09/2017 | 14730.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/09/2017 | 16605.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO 4868/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/09/2017 | 10144.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/09/2017 | 3243.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/09/2017 | 2964.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/09/2017 | 2246.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/09/2017 | 13495.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/09/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/09/2017 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE EMAD- EMAP MELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/09/2017 | 33801.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF MÉDICO E ENFERMEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/09/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/09/2017 | 10862.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL/PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/09/2017 | 2068.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0004896 | 28/09/2017 | 1243.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/09/2017 | 21027.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/09/2017 | 640.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/09/2017 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA NO PACIENTE(JOSE NATANAEL GUIMARAES NICOLAU),EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/09/2017 | 6689.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/09/2017 | 124.95 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM PORCINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIAS DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA 2 DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO,RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/09/2017 | 161.16 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIAS DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA 2 DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/09/2017 | 82.73 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL NA AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA SER PAGA COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/09/2017 | 32125.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/09/2017 | 15492.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/09/2017 | 11835.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/09/2017 | 3935.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/09/2017 | 2680.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/09/2017 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/09/2017 | 2204.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA AAISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/09/2017 | 139756.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/09/2017 | 13817.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/09/2017 | 50773.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/09/2017 | 4620.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/09/2017 | 7746.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/09/2017 | 7227.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/09/2017 | 3780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/09/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/09/2017 | 10792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/09/2017 | 1257.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/09/2017 | 9261.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/09/2017 | 7386.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/09/2017 | 5437.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004913 | 29/09/2017 | 120.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACA MOS-5107, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004914 | 29/09/2017 | 1045.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACA MOS-5107, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004918 | 29/09/2017 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D40 ABERTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004923 | 29/09/2017 | 844.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA FAN 125 DE PLACA MNE-2021, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004924 | 29/09/2017 | 110.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA FAN 125 DE PLACA MNE-2021, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062017 | 0004925 | 29/09/2017 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/09/2017 | 6965.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2017 | 10.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 22817 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004917 | 29/09/2017 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/09/2017 | 8650.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA - ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS (CONSULTAS COM RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/09/2017 | 8650.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA - ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS (CONSULTAS COM RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MAC.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº4926. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/09/2017 | 200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS(FOLHA DE PAGAMENTO) DA CONTA: 22817-6, NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/09/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS,EM REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO(MARIA DAS NEVES DA SILVA),EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/09/2017 | 2230.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 32417 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 32405-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004957 | 29/09/2017 | 8962.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-2182, OGC-6109, OGB-2690, OGS-1256, ODG-8004, QFV-1758 E ÔNIBUS NOVO (SEM PLACA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004915 | 29/09/2017 | 5000.00 | 23830506000123 | CAMPOS ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, MENSAGENS A CÂMARA E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004916 | 29/09/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/09/2017 | 630.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/09/2017 | 200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/09/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10469-8 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 29.09.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/09/2017 | 773.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 29.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2017 | 1011.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004919 | 29/09/2017 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/09/2017 | 2500.00 | 00009056976427 | VICTOR DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, MONITORES E RECARGAS DE TONERS, NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (TESOURARIA, INFRA ESTRUTURA, EMPENHO, TRIBUTOS, ADMINISTRAÇÃO, JUNTA MILITAR, ARQUIVO, SETOR PESSOAL E PROCURADORIA), RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2017 | 4790.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/09/2017 | 9.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/10/2017 | 161.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-3558), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 11029-9 EM 02.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 02.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 02.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 02.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/10/2017 | 146.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004961 | 02/10/2017 | 34000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03-VEÍCULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 02/10/2017 | 186.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004959 | 02/10/2017 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UBSF'S, CEO E SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004962 | 02/10/2017 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA USF V BARROCÃO (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DESTE ANO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004963 | 02/10/2017 | 11992.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS POR IMAGEM, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AI PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004964 | 02/10/2017 | 6588.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AI PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004965 | 02/10/2017 | 3960.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAS, PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO E AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/10/2017 | 154.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO ( 3451-3371 ) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 02.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 02.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004960 | 02/10/2017 | 24500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01-CAMINHÃO BASCULANTE TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTÍVEL DIESEL E 02-CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004958 | 02/10/2017 | 7780.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA SEREM UTULIZADAS NO TRATOR TL 85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/10/2017 | 113.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/10/2017 | 1023.90 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO, UTILIZADOS NO SERVIÇO DE COMISSÃO DE PELE, OFERECIDO PELO SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA.PARA PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/10/2017 | 0.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 03.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/10/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 04.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/10/2017 | 2010.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAUCHUTAM/REGENERAÇÃO DE 02-PNEUS, PARA SEREM UTULIZADAS NO TRATOR TL 85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/10/2017 | 388.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO, REFERENTE AO CARRO DO CONSELHO TUTELAR-CITROEN DE PLACA QFL-6684, UMA VEZ QUE O MESMO TINHA ESPIRADO O PRAZO, A DESPESA ORA SOLICITADA TORNA-SE INDISPENSÁVEL AO SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/10/2017 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/10/2017 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/10/2017 | 0.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 05.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/10/2017 | 300.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI - ME | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, HELOISA CAMILLA DA SILVA CLEMENTINO, NO CURSO DE CASP - CONTABILIDADE AVANÇADA APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NO MCASP 7ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2017 EM PATOS-PB, NO ESCRITÓRIO CLAIE & LEITÃO - CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/10/2017 | 2010.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES EIRELI - ME | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DA COPA DE BANDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/10/2017 | 5889.48 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA-PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO E OUVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA ENCONTRO DOS PREFEITOS NA CNM PARA TRATAR DE AUXILIO EMERGENCIAL PARA OS MUNICÍPIOS, E PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL ROMULO GOUVEIA PLEITANDO EMENDAS PARA O MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/10/2017 | 730.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAIS DE TV, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/10/2017 | 660.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM AÚDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004992 | 05/10/2017 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LUH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004996 | 05/10/2017 | 19246.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S500) PARA OS ONIBUS DE PLACAS OFB-3229, LVH-7986, MOA-2076, MMS-7739, GPN-5796, GPT-5610, GPT-5784, MOW-2256 E MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 05.10.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 05.10.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 05.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 05.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 05.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004997 | 05/10/2017 | 12315.73 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFC-0989,,QFT-2128,QFW-6750,NQF-5155 E NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA, PACIENTES DO TFD E PACIENTES ATENDIDOS PELO SAMU,PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004998 | 05/10/2017 | 5244.63 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS QUE NÃO POSSUEM SUA MEDICAÇÃO CONTEMPLADA NO RENAME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/10/2017 | 400.00 | 00012260954456 | FILIPE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM,PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UBSF NOÊMIA LOPES DA SILVA,NO SITIO BARROCÃO,PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/10/2017 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME(RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE),PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICÍPIO(MABSON MATHEUS SIMÃO DOS SANTOS) ,EM CARATER DE URGENCIA, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/10/2017 | 206.82 | 00007629811489 | TACIANA KELLEY DA SILVA GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO,VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS,POR MEIO DE INTERVENÇÃO TECNOLOGICAS E GERENCIAIS, PARASER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/10/2017 | 41.36 | 00007241868404 | DENISE SERAFIM NUNES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA (22/09/2017),COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE DEBATE SOBRE A NOVA PNAB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/10/2017 | 41.36 | 00005054093486 | FLAVIA CRIZANTO FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA (22/09/2017),COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA,NAS FIP,PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/10/2017 | 41.36 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA (22/09/2017),COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA,NAS FIP,PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/10/2017 | 41.36 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA (22/09/2017),COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA,NAS FIP,PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/10/2017 | 41.36 | 00002390835473 | SANDRA HELENA LEITE DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA (22/09/2017),COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA,NAS FIP,PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/10/2017 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM CARATER DE URGENCIA,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(ALDISAMARA FERREIRA DA SILVA), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/10/2017 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM CARATER DE URGENCIA,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(MARIA MARLUCE DE LIMA), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/10/2017 | 141.51 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD), PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SER PAGO COMO RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005025 | 06/10/2017 | 3616.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-6294 E NPW-9681. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005026 | 06/10/2017 | 2246.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFK-1108 E QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005027 | 06/10/2017 | 4475.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E GASOLINA COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFT-2128, QFC-0989, QFW-6750 E NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOSFORA DESTE MUNICÍPIO, PRA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/10/2017 | 70.75 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD), PARA O MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/10/2017 | 116.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01-DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE ORIENTAÇÃO PARA APOIO A CONSTRUÇÃO DE PLANOS MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/10/2017 | 116.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01-DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOAÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE LRDP, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/10/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA CARDÍACA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(ANTONIO RAIMUNDO PINHEIRO),EM CARATER DE URGENCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 06.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 33775-7-5 NO DIA 06.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005023 | 06/10/2017 | 1356.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/10/2017 | 165.46 | 00003156048402 | ELINEIDE CASSIMIRO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIFICO,NO AUDITORIO ANTONIO PAULINO NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA(FUNAD), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/10/2017 | 165.46 | 00072766050434 | LUCICLEIDE CAVALCANTE ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIFICO,NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA(FUNAD). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/10/2017 | 94.34 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PARTICIPANTES DO III CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL,INTELIGENCIA HUMANAS E CONSTRUÇÃO DE CIDADANIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/10/2017 | 232.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL,INTELIGENCIA HUMANAS E CONSTRUÇÃO DE CIDADANIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/10/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 06.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005022 | 06/10/2017 | 307.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/10/2017 | 82.73 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM COORDENADORES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/10/2017 | 94.34 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/10/2017 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COM A COORDENADORIA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/10/2017 | 100.00 | 00008998699478 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DO DESTERRO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/10/2017 | 100.00 | 00010245462414 | MARIA LUIZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA LUIZA VENANCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/10/2017 | 100.00 | 00014770757476 | TAMYRES FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(TAMYRES FERNANDA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0005040 | 09/10/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0005041 | 09/10/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/10/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 09/10/2017 | 110363.68 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0005037 | 09/10/2017 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/10/2017 | 990.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTOS DE ESCADAS DE MADEIRA,INCLUINDO CONFECÇÃO DE CABOS DE TESOURA DE PODA ,CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO,E CONFECÇÃO DE BASE DE FERRO COM TRIPÉ PARA REFLETORES,PRAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/10/2017 | 300.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI - ME | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE RICARDO PAZ DOS SANTOS, NO CURSO DE CASP - CONTABILIDADE AVANÇADA APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NO MCASP 7ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2017 EM PATOS-PB, NO ESCRITÓRIO CLAIE & LEITÃO - CONTABILIDADEPÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/10/2017 | 0.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 09.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0005036 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOS DIVERSOS ORGÃOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIO DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 10.107-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/10/2017 | 34.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (LOCADA). COMP. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/10/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIO DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 10.107-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIO DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 10.107-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/10/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIO DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 10.107-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005043 | 09/10/2017 | 5000.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO TOCANTE E ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS E ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSLICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/10/2017 | 700.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO CAMPUS IFPB (CAMPUS DE ITAPORANGA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/10/2017 | 140.26 | 00003470703450 | FRANCIVÂNIA LEITE DA SILVA PINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL,INTELIGENCIA HUMANAS E CONSTRUÇÃO DE CIDADANIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE SANTA MONICA,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0005038 | 09/10/2017 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 'CASA LAR'' (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2017 E DISPENSA Nº 036/2017, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005044 | 09/10/2017 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 PASSAGEIROS DE PLACA MOE-7485/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/10/2017 | 41.36 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA,NAS FIP,PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DOFUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/10/2017 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/10/2017 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ENTREGA DE EXAME DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/10/2017 | 35.65 | 00007917412814 | SEVERINO PEREIRA GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE DEBATE SOB NOVA PNAB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0005050 | 09/10/2017 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/10/2017 | 161.16 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIAS DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA 2 DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/10/2017 | 41.36 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM PORCINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA 3 DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO,RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/10/2017 | 165.46 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA 3 DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO,VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS,E DA OFICINA DE DEBATE SOBRE A NOVA PENAB, PARA SER PAGA COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/10/2017 | 38.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF ), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF BELA VISTA) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0005058 | 09/10/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF MÃE BURREGA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017, DISPENSA Nº 014/2017 E CONTRATO Nº 043/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0005059 | 09/10/2017 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, Nº107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0005060 | 09/10/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEÔNIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CHAGAS SOARES NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2017 E CONTRATO N° 047/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/10/2017 | 726.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0005063 | 09/10/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017, DISPENSA Nº 022/2017 E CONTRATO Nº 051/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0005064 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2017, O RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0005065 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017, DISPENSA Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 050/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/10/2017 | 47.17 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 - DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO( 28/09/2017),PARA CIDADE DE PATOS-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/10/2017 | 306.60 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 MEIA DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO( 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29/09/2017),PARA CIDADE DE PATOS-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/10/2017 | 330.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 08 DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS (04, 05, 08, 11, 14, 19, 21 E 26/09/2017), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/10/2017 | 58.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE DEBATE SOBRE A NOVA PNAB, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 10.10.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005112 | 10/10/2017 | 2300.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005118 | 10/10/2017 | 3547.94 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERAL DIVERSOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBSF), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005119 | 10/10/2017 | 116.16 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062017 | 0005120 | 10/10/2017 | 2468.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE DEMANDAM EXAMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº8.080/1990-SUS,REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº006/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/10/2017 | 200.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS,PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO,PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO, REALIZADA EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005124 | 10/10/2017 | 2550.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA PARA AS CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NA CHÁCARA SÃO CRISTÓVÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005125 | 10/10/2017 | 1320.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA PARA AS CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NA CHÁCARA SÃO CRISTÓVÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005129 | 10/10/2017 | 1700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM ALMOÇO SERVIDO AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS E SCFV NO MOMENTO DE LAZER EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NA CHÁCARA SÃO CRISTÓVÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005130 | 10/10/2017 | 700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS E SCFV EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NA CHÁCARA SÃO CRISTÓVÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005131 | 10/10/2017 | 1320.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS E SCFV EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NO CRISTO REDENTOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005132 | 10/10/2017 | 1950.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM COFFEE BREAK OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS E SCFV EM COMEMORAÇÃO A ABERTURA DA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005133 | 10/10/2017 | 2550.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM JANTAR OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS E SCFV NO BAILE DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005134 | 10/10/2017 | 560.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE, NO LUAU NO CRISTO REDENTOR PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005140 | 10/10/2017 | 365.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/10/2017 | 2078.99 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL - AVIBRAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005113 | 10/10/2017 | 479.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PALIO QFW-8699.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005116 | 10/10/2017 | 1909.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/10/2017 | 1700.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFG-2182,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/10/2017 | 1646.22 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR COMISSIONADO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BH, PARA PARTICIPAR DE REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/10/2017 | 141.51 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03- DIÁRIAS QUANDO DA RELIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/10/2017 | 1566.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03-DIÁRIAS DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/10/2017 | 348.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03-DIARIAS COM SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/10/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/10/2017 | 5146.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/10/2017 | 22.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005117 | 10/10/2017 | 818.19 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/10/2017 | 1513.22 | 00003159270467 | ALEXANDRO FIGUEIREDO ROSAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA A VIAGEM A SALVADOR-BH, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REALIZAÇÃO DE CURSOS SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/10/2017 | 522.00 | 00079830099415 | DAMIAO FERREIRA NEVES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03-DIÁRIAS DO SECRETARIO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÍVIDA DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/10/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 10.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 10.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 10.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 10.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 10.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/10/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°02120090001221-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/10/2017 | 30477.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Defesa Civil | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/10/2017 | 3800.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01-PORTÃO PARA O PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Defesa Civil | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/10/2017 | 1730.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE 02-PORTÕES NO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/10/2017 | 150.00 | 00051905175434 | RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/10/2017 | 760.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FABIANA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/10/2017 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CECILIA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/10/2017 | 100.00 | 00001618526456 | MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA LEITE DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/10/2017 | 100.00 | 00006414888400 | LUIS GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LUIS GERALDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/10/2017 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSEFA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/10/2017 | 175.47 | 00005075774423 | SANDRA MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SANDRA MARIA NUNES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/10/2017 | 190.00 | 00002459614454 | JOSE EDIVALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSE EDIVALDO BATISTA DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0005142 | 11/10/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0005143 | 11/10/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/10/2017 | 0.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/10/2017 | 355.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/10/2017 | 123.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/10/2017 | 322.32 | 00028961357824 | JOÃO FIGUEIREDO ROSAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DESPACHAR OS DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO, SUPLAN, FUNASA E EPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005173 | 11/10/2017 | 802.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005174 | 11/10/2017 | 3531.88 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/10/2017 | 1554.00 | 00080620221453 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE CANECAS DE ACRÍLICO PERSONALIZADSAS PARA AS ESCOÇAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/10/2017 | 340.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE TELEFÔNICA E TROCA DE TODA FIAÇÃO, APARELHOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005170 | 11/10/2017 | 1560.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (ACE), EM ALUSÃO AOS SEUS RESPECTIVOS DIAS,, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 04 DE OUTUBRO NA CÂMARA DE VEREADORES, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CATETERISMO CARDÍACO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(ALECIA MARIA EDUARDO DE BRITO),EM CARATER DE URGENCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/10/2017 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME(ECOCARDIOGRAMA), PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICÍPIO(DAMIANA GARCIA DOS SANTOS), ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA(PPI), PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/10/2017 | 480.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF), PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 11.10.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 11.10.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 11.10.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 11.10.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22817-6 NO DIA 11.10.2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/10/2017 | 99.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/10/2017 | 84.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RE4FERENTE A SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/10/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 13.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10469-8 NO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10469-8 NO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/10/2017 | 12.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CAPELA SÃO JOSÉ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005218 | 16/10/2017 | 295.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE CARNES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO( DOAÇÃO PARA CAMPANHA DAS CRIANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/10/2017 | 1000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 03-MASTROS DE BANDEIRAS E 02-SUPORTES DE REDE DE VÔLEI, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005213 | 16/10/2017 | 16859.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005214 | 16/10/2017 | 9973.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005216 | 16/10/2017 | 7205.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005217 | 16/10/2017 | 822.87 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE CARNES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005182 | 16/10/2017 | 1725.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE CUMPRIRAM HORAS EXTRAS, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MAE BURREGO) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE (FUNASA),EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005209 | 16/10/2017 | 2353.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I) E PAGO COM O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005215 | 16/10/2017 | 1094.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA PAGAR COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005219 | 16/10/2017 | 8262.98 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA PAGAR COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005220 | 16/10/2017 | 246.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA PAGAR COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005221 | 16/10/2017 | 120.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA PAGAR COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005210 | 16/10/2017 | 762.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005212 | 16/10/2017 | 1288.27 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DOS LANCHES DOS USUÁRIOS SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMP. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/10/2017 | 224.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MATADOURO PÚBLICO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005207 | 16/10/2017 | 2091.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/10/2017 | 41.40 | 00079829953491 | MARLENE SOARES PEREIRA GUIMARAES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE DESLOCAR DUAS MENORES QUE RESIDEM EM PATOS E ESTAVAM DESCOMPANHADAS EM ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/10/2017 | 41.40 | 00007933112412 | DAMIANA RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE DESLOCAR DUAS MENORES QUE RESIDEM EM PATOS E ESTAVAM DESCOMPANHADAS EM ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/10/2017 | 23.60 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE DESLOCAVAM DUAS MENORES QUE RESIDEM EM PATOS E ESTAVAM DESACOMPANHADAS EM ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/10/2017 | 61.20 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO IMPORTA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE PLACA QFL-6684, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/10/2017 | 303.80 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO IMPORTA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFL-6684, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/10/2017 | 18600.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/10/2017 | 1224.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. COMP. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/10/2017 | 152.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PÚBLICO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA JOÃO PESSOA. COMP. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA FREI MARTINHO. COMP 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA CENTENARIO. COMP 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005270 | 17/10/2017 | 560.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS CDV-1231 E OFH-1825, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005271 | 17/10/2017 | 7032.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005273 | 17/10/2017 | 15668.76 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,PINTURA,RECONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES,CALÇADA E CONSTRUÇÃO CANTEIROS NO CEMITÉRIO MÃE MISERICÓRDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005223 | 17/10/2017 | 5900.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005264 | 17/10/2017 | 21090.50 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K E NA RETROESCAVADEIRA 416-E , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA O ESTADIO "O ZEZÃO". COMP 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/10/2017 | 532.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CASA LAR),REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/10/2017 | 152.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005265 | 17/10/2017 | 8440.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005267 | 17/10/2017 | 4478.71 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005268 | 17/10/2017 | 3949.83 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS GRUPOS DO CRAS. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/10/2017 | 862.32 | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA | REFERENTE A MATERIAIS DE BOMBONIERE, PARA SEREM DESTRIBUIDOS COMO FORMA DE LEMBRANCINHA NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/10/2017 | 11709.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF CENTRO), EM DÉBITO AUTOMÁTICO, COMP. 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MIGUEL MORATO), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. COMP. 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/10/2017 | 254.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MAE BURREGO) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/10/2017 | 307.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF CHAGAS SOARES) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0005276 | 17/10/2017 | 2703.76 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(NOBREAK,MICROCOMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE-4GB,HD 500 E NOTEBOOK POSITIVO),DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE,NASF E SAD-MELHOR EM CASA,PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/10/2017 | 152.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/10/2017 | 154.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 17/10/2017 | 152.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMÍLIA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005266 | 17/10/2017 | 1900.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,EM VEÍCULOS DE PLACAS MOW/2256 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/10/2017 | 58.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/10/2017 | 8919.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/10/2017 | 152.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. COMP. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A IGREJA MATRIZ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0005277 | 17/10/2017 | 1127.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(NOBREAK E MICROCOMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE-4GB,HD 500),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0005278 | 17/10/2017 | 58.80 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/10/2017 | 0.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10467-1 NO DIA 17.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 17.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 17.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 17.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/10/2017 | 1785.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-9 EM 18.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/10/2017 | 0.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 18.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/10/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 18.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005290 | 18/10/2017 | 643.50 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA OS DIVERSOS SETORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005284 | 18/10/2017 | 935.58 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DE PLACA QFW-8699 E NQE-4975, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005285 | 18/10/2017 | 8653.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-2182, OGC-6109, OGB-2690, OGS-1256, OGD-8004, QFV-1758 E ÔNIBUS NOVO , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005286 | 18/10/2017 | 16858.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS:MMS-7739,OFB-3529,MOW-2256,LVH-7986,GPT-5784,GPN-5796,GPT-5610 E MOK-6552 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005292 | 18/10/2017 | 2128.50 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/10/2017 | 1400.00 | 00001014492408 | ALINE CAROL LIBERALINO MARTINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO É O FUS,REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005282 | 18/10/2017 | 1283.75 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: QFI-6294, NPW-9681 E MOE-7485, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDA DESTE ÓRGÃO/E VEÍCULO LOCADO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TDF E VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005283 | 18/10/2017 | 1661.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS DE PLACA:QFD-6763, QFK-1108 E QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF, E MOTOCICLETA UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS),PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005291 | 18/10/2017 | 1743.66 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFL-6684 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005279 | 18/10/2017 | 927.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA: MOS-5107, MOR-3957 E NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005280 | 18/10/2017 | 5389.71 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 ) PARA O VEÍCULO PATROL, OGG-4589,OGG-7967, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005287 | 18/10/2017 | 2223.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MNE-2021, NQE-5025, CDV-1731, MOM-4177, MOW-3977,MMR-5722,QFT-2088 E MOTO SERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005288 | 18/10/2017 | 3283.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULO DE PLACA OFH-1825, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005289 | 18/10/2017 | 6630.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULO DE PLACA:MMO-9190, MXT-0696, BOG-0563, KKE-0272 E KGS-4853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 18/10/2017 | 142.74 | 00059398345404 | CARMILITA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CARMELITA SOARES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 18/10/2017 | 181.09 | 00082659079404 | ROZINEIDE SIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ROZINEIDE SIPRIANO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 18/10/2017 | 100.00 | 00009659438443 | MEIRY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MEIRY ALVES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 18/10/2017 | 87.00 | 00004620002496 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CANDIDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 18/10/2017 | 200.00 | 00006140224446 | MARIA PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA PATRICIA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 18/10/2017 | 200.00 | 00009962013437 | JOYCE BENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOYCE BENTO RIBEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 18/10/2017 | 150.00 | 00003470452431 | EVERLANDIA VENANCIO CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(EVERLANDIA VENANCIO CAIANA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006474396466 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(AMANDA PEREIRA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/10/2017 | 100.00 | 00003170508423 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA OLIVEIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/10/2017 | 100.00 | 00005093676403 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA ADRIANA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 19/10/2017 | 200.00 | 00003088047400 | MARIA JOSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA JOSE COSTA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/10/2017 | 200.00 | 00008969545441 | SERJANO HIPOLITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SERJANO HIPOLITO PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/10/2017 | 200.00 | 00001554809444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA JOSE DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 19.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 19.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005302 | 19/10/2017 | 7425.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, CEO E MELHOR EM CASA, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005303 | 19/10/2017 | 8837.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS),SAMU E SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA, SENDO ESTES DESTINADOS AO REABASTECIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOSDO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005304 | 19/10/2017 | 2956.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, PARA REABASTECIMENTO DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005305 | 19/10/2017 | 8744.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E MELHOR EM CASA, PARA REABASTECIMENTO DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005307 | 19/10/2017 | 5875.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005312 | 19/10/2017 | 10015.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005314 | 19/10/2017 | 3566.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS,PARA SER PAGO COM RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005315 | 19/10/2017 | 4871.41 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTINADO A SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 19.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 19.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 19.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 19.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0005333 | 19/10/2017 | 805.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/10/2017 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM CARATER DE URGENCIA,REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(MARIA IZANITA DE CALDAS), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005316 | 19/10/2017 | 586.71 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005317 | 19/10/2017 | 294.31 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005318 | 19/10/2017 | 261.40 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005319 | 19/10/2017 | 242.49 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 12711-6 NO DIA 19.10.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005335 | 19/10/2017 | 1008.27 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005336 | 19/10/2017 | 1432.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005337 | 19/10/2017 | 2560.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005338 | 19/10/2017 | 609.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/10/2017 | 82.73 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ATORES DO DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/10/2017 | 348.00 | 00004167063476 | MARCELO IVO LIMA PINEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03-DIARIAS COM SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE ESTADO, E AGENDAMENTO DA SESSÃO ESPECIAL DA INOVALE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/10/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 19.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/10/2017 | 0.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 19.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 19.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 19.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 19.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 19.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/10/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 20.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/10/2017 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 20.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 20.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 20.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 20.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 20.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/10/2017 | 70.13 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/10/2017 | 1581.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/10/2017 | 2.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/10/2017 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/10/2017 | 70.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/10/2017 | 249.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/10/2017 | 96.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 20.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 20.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/10/2017 | 227.65 | 00070065988426 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 12 E 19/09/2017, DESTINADA A PACIENTE KAYAN BATISTA DE SOUSA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/10/2017 | 165.46 | 00007241868404 | DENISE SERAFIM NUNES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADA/GESTORA DA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAUDE DA PARAIBA, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/10/2017 | 165.46 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADA/GESTORA DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA PARAIBA, PARA SER PAGA COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/10/2017 | 252.38 | 00012297251483 | SAMUEL RUFINO GOMES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 19, 109 E 20/09/2017, DESTINADA A PACIENTE SAMUEL RUFINO GOMES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/10/2017 | 348.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6º ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB E PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADA/GESTORA DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAUDE DA PARAIBA, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/10/2017 | 637.06 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 04, 12, 14 E 15/09/2017, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA TOMAZ DE LIMA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/10/2017 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/10/2017 | 404.58 | 00026376806449 | JOSE ROQUE LEMOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 10 E 12/09/2017, DESTINADA A PACIENTE MATHEUS ROQUE LEMOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/10/2017 | 252.40 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NO DIA 21/07/2017, DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005363 | 20/10/2017 | 1685.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER AMB RONTAN DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/10/2017 | 303.12 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 24 E 29/09/2017, DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005365 | 20/10/2017 | 3850.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER M35LH 2.3-PLACA QFW-6750, UTILIZADO NOTRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/10/2017 | 514.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2017 E BOMBEIRO 2017, DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER M35LH 2.3 PLACA QFW-6750, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/10/2017 | 427.68 | 00009054409436 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 03/09/2017, 04, 20, E 21/09/2017, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO EUFRAZINO RODRIGUES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/10/2017 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 03, 05, 10, 11, 18, 20, 24 E 25/09/2017, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/10/2017 | 218.40 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29/09/2017, DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/10/2017 | 218.40 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29/09/2017, DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/10/2017 | 427.68 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 10, 11, 24 E 25/09/2017, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/10/2017 | 142.80 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29/09/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERRO SOBRINHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/10/2017 | 218.40 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29/09/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/10/2017 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29/09/2017, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/10/2017 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29/09/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/10/2017 | 1150.38 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (TFD), NOS DIAS 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 26 E 27/09/2017, DESTINADA A PACIENTE JOSÉ BATISTA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005384 | 20/10/2017 | 1856.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE ACONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE WEB-BANNER "CASA LAR" NO FORMATO 728X90PX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005385 | 20/10/2017 | 742.40 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE FORMATO DE BANNER "CASA LAR" PARA 300X250PX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005386 | 20/10/2017 | 834.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE ACONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ROTEIRO DE SPOT DE 30 "CASA LAR". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005390 | 20/10/2017 | 388.89 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | REFERENTE ACONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE 01-SPOT DE 30 "CASA LAR", LOCUÇÃO FORNECIDA POR TERCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/10/2017 | 1200.00 | 00005292370401 | DAMIANA CLEMENTINO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(DAMIANA CLEMENTINO MEDEIROS DINIZ),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/10/2017 | 1200.00 | 00006390483406 | CARLOS JEAN DE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CARLOS JEAN DE LIMA DA SILVA),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/10/2017 | 1200.00 | 00075289903453 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DAS GRAÇAS RUFINO DE PAULO),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005387 | 20/10/2017 | 1041.11 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO DE 07-SPOTS COM DURAÇÕES VARIAVEIS PARA A CAMPANHA "CIDADE LIMPA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005389 | 20/10/2017 | 1856.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE WEB-BANNER "COLETA DE LIXO", NO FORMATO 535X150PX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005391 | 20/10/2017 | 834.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO DE ROTEIRO DE SPOT DE 30'-AÇUDE DE CANTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005392 | 20/10/2017 | 388.89 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÃO DE 01-SPOT DE 30' AÇUDE DE CANTINHO, LOCUÇÃO FORNECIDA POR TERCEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005372 | 20/10/2017 | 2500.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE SPOTS DE RADIO NA RADIO BOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005373 | 20/10/2017 | 1250.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE SPOTS DE RADIO NA RADIO PEDRA BONITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005376 | 20/10/2017 | 625.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005378 | 20/10/2017 | 1875.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.CENTRALVALENOTICIA.COM.BR,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005380 | 20/10/2017 | 3593.75 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.HORADOVALE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005382 | 20/10/2017 | 1875.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.DESTAQUEDOVALE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005383 | 20/10/2017 | 1000.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.FOLHADOVALE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005388 | 20/10/2017 | 500.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO DE 02-SPOTS DE 30, CAMPANHA "CASA LAR" E AÇUDE CANTINHO, LOCUTOR LOCAL COM ACEITAÇÃO POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST.,RECONST. E AMPL.DE AÇUDES,BARREIROS E BARRAGENS SUBTERRANEAS N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0005396 | 23/10/2017 | 33516.94 | 14976728000168 | CONSTRUTORA COSTRUTERRA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO CANTINHO, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA, "PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS". CONVÊNIO SIAFI 690041 - TERMO DE COMPROMISSO 0053/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO DE DISPENSA Nº 037/2017 E CONTRATO 151/2017. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST.,RECONST. E AMPL.DE AÇUDES,BARREIROS E BARRAGENS SUBTERRANEAS N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0005397 | 23/10/2017 | 1957311.72 | 14976728000168 | CONSTRUTORA COSTRUTERRA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO CANTINHO, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA, "PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS". CONVÊNIO SIAFI 690041 - TERMO DE COMPROMISSO 0053/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO DE DISPENSA Nº 037/2017 E CONTRATO 151/2017. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005415 | 23/10/2017 | 4324.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-5025, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/10/2017 | 120.00 | 00004418235485 | MARINETE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARINETE TERTULIANO DA SILVA),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/10/2017 | 267.00 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO IMPORTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/10/2017 | 90.00 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO IMPORTA | REFERENTE A VALOR QUE SERÁ COBRADO PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005412 | 23/10/2017 | 2470.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DIA "D" DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CELEBRADO MUNDIALMENTE O DIA DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005411 | 23/10/2017 | 5070.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A COMITIVA DO ESTADO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CARTÕES E FILTROS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/10/2017 | 163.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/10/2017 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 23.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/10/2017 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 23.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/10/2017 | 2576.00 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KNA-4424/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,PAU D'ARCO E SÃO PEDRO,PARA A EMEF DO SITIO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/10/2017 | 2200.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MUV-0870/PB ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO DOS SOARES,LAGOA DO MATO, PARA ESCOLA PITOMBEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/10/2017 | 2200.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAV-9535/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHÃO,EMAS,PAU D'ARCO,PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/10/2017 | 2600.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/10/2017 | 3000.00 | 00005051094414 | EUCLIDES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BHS-5111/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: REBOLÃO,PAU D'ARCO,CUNHA,FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/10/2017 | 2700.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO-9019/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: BORRACHA,PEREIRA E CASTANHEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 23/10/2017 | 3300.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA NQG-4499/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CASTANHEIRO,ARAÇA,CRAVOEIRO,, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 23/10/2017 | 3100.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JUE-8233/CE, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS,LAGOA SECA,CATOLEZINHO E PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/10/2017 | 2100.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:CANTINHO E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/10/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-2690, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/10/2017 | 3800.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GNP-0190/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CACHIMBO APAGADO,CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO,PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/10/2017 | 2000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BPB-0296/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:FRADE,CRAVOEIRO E ARAÇÁ,PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/10/2017 | 5930.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LOG-6691/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:MATA VELHA,CURIMATÃ,TABULEIRO,SÃO JOÃO,SACO DOS PEDRÕES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/10/2017 | 5400.00 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA AJC-2310/PR, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,MUQUEM,SÃO PEDRO E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/10/2017 | 2318.40 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KNA-4424/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,PAU D'ARCO E SÃO PEDRO,PARA A EMEF DO SITIO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/10/2017 | 2090.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MUV-0870/PB ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO DOS SOARES,LAGOA DO MATO, PARA ESCOLA PITOMBEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/10/2017 | 1980.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAV-9535/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHÃO,EMAS,PAU D'ARCO,PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/10/2017 | 2470.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/10/2017 | 2850.00 | 00005051094414 | EUCLIDES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BHS-5111/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: REBOLÃO,PAU D'ARCO,CUNHA,FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/10/2017 | 2565.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO-9019/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: BORRACHA,PEREIRA E CASTANHEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/10/2017 | 3135.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA NQG-4499/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CASTANHEIRO,ARAÇA,CRAVOEIRO,, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005426 | 23/10/2017 | 2950.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/10/2017 | 2945.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JUE-8233/CE, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS,LAGOA SECA,CATOLEZINHO E PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005428 | 23/10/2017 | 1843.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3529 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/10/2017 | 1995.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:CANTINHO E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/10/2017 | 3610.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GNP-0190/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CACHIMBO APAGADO,CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO,PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/10/2017 | 1900.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BPB-0296/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:FRADE,CRAVOEIRO E ARAÇÁ,PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/10/2017 | 5633.50 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LOG-6691/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:MATA VELHA,CURIMATÃ,TABULEIRO,SÃO JOÃO,SACO DOS PEDRÕES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/10/2017 | 5130.00 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA AJC-2310/PR, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,MUQUEM,SÃO PEDRO E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/10/2017 | 53.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 24.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/10/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 24.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/10/2017 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 24.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/10/2017 | 110.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/10/2017 | 148.73 | 00009442179403 | RICARDO PAZ DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO MCASP-MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/10/2017 | 160.57 | 00005453084456 | HELOISA CAMILLA DA SILVA CLEMENTINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO MCASP-MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/10/2017 | 8941.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0005443 | 24/10/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0005454 | 24/10/2017 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0005455 | 24/10/2017 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/10/2017 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C. G LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ANESTESIA,PARA SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(LARA PRUDENCIO MANGUEIRA),EM CARATER DE URGENCIAPARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/10/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA CARDÍACA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE),EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME RELATO FÁTICO E PARECER JURÍDICO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005447 | 24/10/2017 | 3428.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0005448 | 24/10/2017 | 1244.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005451 | 24/10/2017 | 3400.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GRUPO DE IDOSOS CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005452 | 24/10/2017 | 1360.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CAMPANHA DESTINADAS À MOBILIZAÇÃO DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005453 | 24/10/2017 | 702.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005449 | 24/10/2017 | 3614.35 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/10/2017 | 37508.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005486 | 24/10/2017 | 1289.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/10/2017 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFRENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA SETORIAL PRA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO MUNICIPAL,JUNTO AO COMITÊ HIDROGRÁFICO DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/10/2017 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFRENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/10/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 24.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/10/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 24.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/10/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 24.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005480 | 25/10/2017 | 1380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 02-PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005483 | 25/10/2017 | 16184.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 25/10/2017 | 47.17 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 25/10/2017 | 70.13 | 00007275594439 | ALBINO LEITE LOPES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/10/2017 | 82.73 | 00007350331452 | JOÃO CUSTODIO BEZERRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 25/10/2017 | 70.13 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/10/2017 | 82.73 | 00079829953491 | MARLENE SOARES PEREIRA GUIMARAES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005478 | 25/10/2017 | 728.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, DE PLACAS QFT-2098, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005479 | 25/10/2017 | 385.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, DE PLACAS QFK-1108, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005482 | 25/10/2017 | 1071.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLT, DE PLACAS QFI-6294, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDA DESTE ÓRGÃO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005484 | 25/10/2017 | 990.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTAN AMB, PLACA NQF-5155, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 44-5, NO DIA 25-10-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 45-3, NO DIA 25-10-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 25/10/2017 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 25.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 25/10/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 25.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 25/10/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 25.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 25/10/2017 | 5.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 25.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 25.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/10/2017 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº08003302620178150211), DA 3ª VARA EM NOME DE JOSÉ SILVINO SOBRINHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/10/2017 | 1405.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº08014917120178150211), DA 1ª VARA EM NOME DE JAILMA GOMES CARNEIRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 25/10/2017 | 65.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº00016793920138150211), DA 2ª VARA EM NOME DE JOÃO RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005470 | 25/10/2017 | 4959.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005471 | 25/10/2017 | 3597.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005472 | 25/10/2017 | 8541.25 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA AS ESCOLA DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005475 | 25/10/2017 | 1840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEUS,PARA VEÍCULO DE PLACA OFG-2182, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005476 | 25/10/2017 | 1225.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-6109 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005477 | 25/10/2017 | 540.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEUS,PARA VEÍCULO DE PLACA OGC-6109, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/10/2017 | 48420.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/10/2017 | 16555.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0005553 | 26/10/2017 | 2726.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005555 | 26/10/2017 | 2239.70 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005556 | 26/10/2017 | 3422.50 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005628 | 26/10/2017 | 2100.90 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 26.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 26.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 26.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 26.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/10/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 26.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/10/2017 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 26.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/10/2017 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 26.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/10/2017 | 6.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 26.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/10/2017 | 3075.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/10/2017 | 7513.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/10/2017 | 38324.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/10/2017 | 42544.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005493 | 26/10/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0005495 | 26/10/2017 | 858.11 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/10/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/10/2017 | 17063.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/10/2017 | 1915.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/10/2017 | 70.13 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/10/2017 | 9512.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORÁCICA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(JOANA DARC RODRIGUES ALVES),EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/10/2017 | 1400.00 | 00001014492408 | ALINE CAROL LIBERALINO MARTINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO É O FUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DESTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0005545 | 26/10/2017 | 2040.94 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/10/2017 | 600.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS,PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005554 | 26/10/2017 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD). RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 26.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/10/2017 | 3268.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/10/2017 | 5455.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/10/2017 | 5201.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/10/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005530 | 26/10/2017 | 2224.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005535 | 26/10/2017 | 2141.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005536 | 26/10/2017 | 2467.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005537 | 26/10/2017 | 166.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO LIXO-LIXO NO LIXO:CUIDANDO DO QUE É DE TODOS,PROMOVIDO PELOS ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005540 | 26/10/2017 | 2556.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA O PROJETO ÁGUA,PROMOVIDO PELOS ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005543 | 26/10/2017 | 1398.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005544 | 26/10/2017 | 243.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA O PROJETO LEIA UM LIVRO,PROMOVIDO PELOS ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0005548 | 26/10/2017 | 3009.25 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0005549 | 26/10/2017 | 4919.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0005550 | 26/10/2017 | 4539.48 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0005551 | 26/10/2017 | 3970.73 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0005552 | 26/10/2017 | 5619.72 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005557 | 26/10/2017 | 1420.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005558 | 26/10/2017 | 456.20 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/10/2017 | 16458.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/10/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/10/2017 | 2680.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/10/2017 | 7335.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/10/2017 | 137849.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/10/2017 | 13817.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/10/2017 | 51660.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 26/10/2017 | 5049.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005497 | 26/10/2017 | 640.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACA MOR-3157, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005499 | 26/10/2017 | 120.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACA MOR-3157, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/10/2017 | 7746.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/10/2017 | 7227.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/10/2017 | 9590.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/10/2017 | 580.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO,SENDO NECESSÁRIO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/10/2017 | 520.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE CAPACETES PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1194, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, INSTITUIDA PELA LEI 9.503/1997 - CTB E SEGUNDO O ANEXO I DO MESMO, SENDO NECESSÁRIO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO A POPULAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/10/2017 | 520.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE CAPACETES PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACA QFW-1214, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, INSTITUIDA PELA LEI 9.503/1997 - CTB E SEGUNDO O ANEXO I DO MESMO, SENDO NECESSÁRIO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO A POPULAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/10/2017 | 3780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/10/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/10/2017 | 5712.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/10/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/10/2017 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/10/2017 | 1257.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/10/2017 | 9261.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA: 21964-9 NO DIA 27/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/10/2017 | 964.69 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/10/2017 | 3935.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/10/2017 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/10/2017 | 1124.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/10/2017 | 4685.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/10/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/10/2017 | 3748.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32415-9, NO DIA 27/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32345-4, NO DIA 27/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/10/2017 | 36037.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/10/2017 | 10937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/10/2017 | 14780.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/10/2017 | 5625.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/10/2017 | 6811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/10/2017 | 6511.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/10/2017 | 33513.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/10/2017 | 54894.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/10/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/10/2017 | 21940.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/10/2017 | 2660.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/10/2017 | 2911.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/10/2017 | 9500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 27.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 27.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 27.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/10/2017 | 22046.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2017.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO 5604/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/10/2017 | 70609.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/10/2017 | 32690.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/10/2017 | 44455.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/10/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/10/2017 | 9403.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/10/2017 | 16082.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/10/2017 | 135432.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/10/2017 | 46412.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/10/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/10/2017 | 97743.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/10/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/10/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005612 | 27/10/2017 | 3050.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/10/2017 | 958.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/10/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 27.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/10/2017 | 82.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 27.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/10/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 27.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/10/2017 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 27.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/10/2017 | 10.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 27.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 27.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/10/2017 | 312603.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/10/2017 | 17547.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/10/2017 | 22600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/10/2017 | 39282.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5623/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/10/2017 | 6078.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/10/2017 | 74933.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/10/2017 | 52546.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/10/2017 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/10/2017 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/10/2017 | 129.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/10/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 656-8 EM 30.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005629 | 30/10/2017 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/10/2017 | 3390.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATAS,ESTATUTOS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/10/2017 | 5189.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/10/2017 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005632 | 30/10/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005672 | 30/10/2017 | 5000.00 | 23830506000123 | CAMPOS ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, MENSAGENS A CÂMARA E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005675 | 30/10/2017 | 5000.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO TOCANTE E ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS E ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSLICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005631 | 30/10/2017 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005630 | 30/10/2017 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D40 ABERTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062017 | 0005679 | 31/10/2017 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005716 | 31/10/2017 | 12800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-SINALIZADOR ARES G2-15M RUBI 1W-4VS COM DRIVER PARA INSTALAÇÃO EM VIATURA LOCADA DE PLACA:QFH-5013,SENDO NECESSÁRIO O MESMO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PARA OPERAÇÕES DE TRANSITO DA CIDADE, INSTITUIDA PELA LEI 9.503/1997 - CTB E SEGUNDO ANEXO I DO MESMO, SENDO NECESSÁRIO O MESMO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO A POPULAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2017 | 2204.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/10/2017 | 6949.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2017 | 2068.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2017 | 10144.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2017 | 3251.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2017 | 2766.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/10/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2017 | 13551.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/10/2017 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE EMAD- EMAP MELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/10/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 31.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2017 | 33197.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF MÉDICO E ENFERMEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/10/2017 | 6689.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/10/2017 | 9830.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL/PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/10/2017 | 640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2017 | 21233.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/10/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2017 | 32861.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/10/2017 | 844.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/10/2017 | 2230.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 32405-1 NO DIA 31.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32415-9, NO DIA 31/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 31.10.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00005160099409 | MARIA ALESSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA LIBERAÇÃO(DOAÇÃO) DO MUNICÍPIO,EM PREMIAÇÃO PARA MARIA LETÍCIA DA SILVA ALVINO,QUE VENCEU O CONCURSO DE MISS ITAPORANGA 2017,REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2017,NO INTUITO DE INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE FEMININA NESTE EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2017 | 248.19 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CURSO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS-CAPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/10/2017 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/10/2017 | 129.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/10/2017 | 389.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/10/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/10/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 31.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 31.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2017 | 1017.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/10/2017 | 82964.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/10/2017 | 778.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005717 | 31/10/2017 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/10/2017 | 4480.00 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA ARTISTICA,SERVIÇOS DE GARÇOM E ESPAÇO PARA EVENTO,PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2017 | 18257.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2017 | 1137.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/10/2017 | 13614.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2017 | 68794.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/10/2017 | 28505.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/11/2017 | 212.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005741 | 01/11/2017 | 34000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03-VEÍCULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/11/2017 | 53.20 | 00394494011766 | 14-Superintendencia de Policia Rodoviaria Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÃO POR CONDUZIR O VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO, REFERIDOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/11/2017 | 127.69 | 00394494011766 | 14-Superintendencia de Policia Rodoviaria Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INFRAÇÃO POR CONDUZIR O VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO, REFERIDOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 01.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/11/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 01.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/11/2017 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 01.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/11/2017 | 206.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 01.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10108-7, NO DIA 01/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 01.11.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 01.11.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/11/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/11/2017 | 128.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232017 | 0005737 | 01/11/2017 | 1113.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/11/2017 | 140.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 01.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 01.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 01.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 01.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 01.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005738 | 01/11/2017 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 PASSAGEIROS DE PLACA MOE-7485/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005739 | 01/11/2017 | 877.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRAL DE REGULAÇÃO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005740 | 01/11/2017 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UBSF'S, CEO E SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/11/2017 | 190.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO ( 3451-3371 ) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/11/2017 | 165.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 03.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/11/2017 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 03.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/11/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 03.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005748 | 03/11/2017 | 24500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01-CAMINHÃO BASCULANTE TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTÍVEL DIESEL E 02-CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005764 | 06/11/2017 | 115.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCIULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825 E NQE-5025,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005765 | 06/11/2017 | 140.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO DE VEÍCIULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825 E NQE-5025,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 06/11/2017 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 06/11/2017 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005761 | 06/11/2017 | 1365.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,DO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, TRATOR TL85 E CAMINHÃO PIPA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/11/2017 | 174.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS,EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (COM ENFASE EM SAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005762 | 06/11/2017 | 84.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS COM VULCANITOS DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684 (CONSELHO TUTELAR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005763 | 06/11/2017 | 50.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-6684 (CONSELHO TUTELAR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 06/11/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 06.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 06/11/2017 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 06.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 06/11/2017 | 165.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 06.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 06/11/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 06.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 06/11/2017 | 660.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM AÚDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 06/11/2017 | 730.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAIS DE TV, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0005760 | 06/11/2017 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 06/11/2017 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTÉM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005766 | 06/11/2017 | 115.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO ÔNIBUS DE PLACAS KGF-2182, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005767 | 06/11/2017 | 672.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITO NOS ÔNIBUS DE PLACAS QFU-1758, MOW-2256, OGD-8004, OGC-6109, WOK-6552 E QGO-1256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005768 | 06/11/2017 | 1942.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD-1256, OGC-6109 E OFB-3529, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005769 | 06/11/2017 | 630.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGB-2690 E MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005770 | 06/11/2017 | 855.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS ÔNIBUS DE PLACAS QFW-8699, OGC-6109, QFU-1758, MOK-6552, OGD-8004, OFB-3529 E MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005759 | 06/11/2017 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA USF V BARROCÃO (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DESTE ANO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32345-4, NO DIA 06/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 07/11/2017 | 85.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS,PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 07/11/2017 | 240.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (BOLSA COLOSTOMIA), UTILIZADO PARA ATENDER A PACIENTE PORTADOR DE OSTOMIA, ASSISTIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005788 | 07/11/2017 | 4889.45 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS QUE NÃO POSSUEM SUA MEDICAÇÃO CONTEMPLADA NO RENAME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005800 | 07/11/2017 | 2130.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO,E REFORMA DA ESTRUTURA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF), PARA SER PAGO COM RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0005803 | 07/11/2017 | 6150.03 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0005805 | 07/11/2017 | 4484.54 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS MUNICIPAIS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0005804 | 07/11/2017 | 1343.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/11/2017 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 07.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/11/2017 | 165.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 07.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 07/11/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 07.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/11/2017 | 248.19 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CAPACITA SUAS, NO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 07/11/2017 | 248.19 | 00087314940487 | SILVANA FERREIRA LEMOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CAPACITA SUAS, NO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 07/11/2017 | 248.19 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 11º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 07/11/2017 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 11º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 07/11/2017 | 221.04 | 00091073979415 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 07/11/2017 | 200.00 | 00004445719498 | ZILDENE CABRAL CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ZILDENE CABRAL CANDIDO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 07/11/2017 | 200.00 | 00009762483448 | MARIA CLEONILDA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA CLEONILDA BORGES DOS SANTOS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 07/11/2017 | 150.00 | 00005957189499 | MARIA GILCELIA DE MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA GILCELIA DE MENDONÇA PEREIRA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 07/11/2017 | 200.00 | 00003170508423 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 07/11/2017 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CECILIA MARIA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/11/2017 | 180.00 | 00003779172496 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA MADALENA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 07/11/2017 | 120.00 | 00006960334454 | MARCIA CURINGA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARCIA CURINGA DE MENDONÇA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 07/11/2017 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 07/11/2017 | 200.00 | 00041466802472 | JOSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSE FRANCISCO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 07/11/2017 | 120.00 | 00046559798879 | SIVONEIDE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SIVONEIDE GALDINO DE LIMA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 07/11/2017 | 100.00 | 00010928864430 | JOSIVALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOCIVALDA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 07/11/2017 | 100.00 | 00007922649401 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/11/2017 | 120.00 | 00004553193400 | JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 07/11/2017 | 120.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 07/11/2017 | 120.00 | 00071308883420 | VERÔNICA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(VERÔNICA MATIAS DE ARAUJO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/11/2017 | 120.00 | 00071091957401 | VITORIA VENANCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(VITORIA VENANCIO DINIZ),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/11/2017 | 14000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02-CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 07/11/2017 | 790.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO APOIO NO DIA DE FINADOS (02 DE NOVEMBRO DE 2017), NO CEMITÉRIO MUNICIPAL MÃE MISERICÓRDIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005802 | 07/11/2017 | 15138.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO (DEDE DO CANTINHO E PADRE LOURENÇO), CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS, MANUTENÇÃO DE PINTURA DO CEMITÉRIO, MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI'S), E REVISÃO DE BANHEIROS DO MERCADO E RODOVIÁRIA DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 08/11/2017 | 113.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/11/2017 | 407.00 | 08759512000148 | SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA JE-M15, ONDE O MESMO DESTINASSE PARA ENGENHARIA DE TRÂNSITO PARA DESEMPENHAR A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL; SENDO FAIXAS DE PEDESTRE, LOMBADAS, SETAS, LETREIROS E ESTACIONAMENTOS, PELA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00070548044490 | LARA MICHELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LARA MICHELE VICENTE DA SILVA),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00068995997400 | DAMIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(DAMIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00010010589414 | MARIA ELIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA ELIZETE DA SILVA),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 08/11/2017 | 200.00 | 00011528076419 | WILLIANEBERG CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(WILLIANEBERG CELESTINO PEREIRA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 08/11/2017 | 47.17 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 08/11/2017 | 70.13 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/11/2017 | 82.73 | 00079829953491 | MARLENE SOARES PEREIRA GUIMARAES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/11/2017 | 70.13 | 00007275594439 | ALBINO LEITE LOPES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/11/2017 | 82.73 | 00007350331452 | JOÃO CUSTODIO BEZERRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 08/11/2017 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 08.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 08/11/2017 | 171.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 08.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 08/11/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 08.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/11/2017 | 33.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (LOCADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 08/11/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 08/11/2017 | 70.13 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005823 | 08/11/2017 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LUH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 08/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 08.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 08/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 08.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 08/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624004-9, NO DIA 08.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 08/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- ALTO DAS NEVES, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 08/11/2017 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, NECESSÁRIO SER FEITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005830 | 08/11/2017 | 12799.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS POR IMAGEM, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AO MÊS DE OUTUBRO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005831 | 08/11/2017 | 3060.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAS, PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO E AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005832 | 08/11/2017 | 5034.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. A OUTUBRO/2017 E AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062017 | 0005833 | 08/11/2017 | 1072.50 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE DEMANDAM EXAMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.080/1990-SUS,REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº006/2017 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005843 | 08/11/2017 | 528.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA PAGAR COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 09.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005856 | 09/11/2017 | 2201.34 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA DIARIAMENTE AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS).RECURSO UTILIZADO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0005858 | 09/11/2017 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL "CASA LAR" (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2017 E DISPENSA Nº 036/2017, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 09/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 09.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 09.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 09.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 09.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/11/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/11/2017 | 82.73 | 00057831440453 | JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO PREMEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/11/2017 | 82.73 | 00009007863452 | SARA ANA DA SILVA RODRIGUES PINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DA FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO PREMEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005857 | 09/11/2017 | 436.30 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005859 | 09/11/2017 | 215.25 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005865 | 09/11/2017 | 100.00 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005866 | 09/11/2017 | 248.30 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005867 | 09/11/2017 | 100.00 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005868 | 09/11/2017 | 306.45 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005869 | 09/11/2017 | 175.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005870 | 09/11/2017 | 145.30 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005872 | 09/11/2017 | 60.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005873 | 09/11/2017 | 233.55 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005874 | 09/11/2017 | 2080.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005875 | 09/11/2017 | 666.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 09/11/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005847 | 09/11/2017 | 1664.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0005862 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOS DIVERSOS ORGÃOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/11/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 09.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/11/2017 | 177.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 09.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/11/2017 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 09.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 09.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 09.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 09.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 09.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 09.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 09.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/11/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0005871 | 09/11/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0005861 | 09/11/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0005864 | 09/11/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/11/2017 | 880.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01- PORTA (2,10 X 0,60 M), FORRA, 01-ESCADA DE 4 METROS DE ALTURA PARA PODA E RECUPERAÇÃO DE ESCADA DE PODA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0005863 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005879 | 10/11/2017 | 109.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/11/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-7967, PERTECENTE A SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/11/2017 | 30477.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/11/2017 | 2950.00 | 00004808031450 | VALDENE NOGUEIRACLEMENTINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU NOS SETORES 02 E 03, DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/11/2017 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/11/2017 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/11/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°02120090001221-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/11/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÍVIDA DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/11/2017 | 7850.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/11/2017 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/11/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005911 | 10/11/2017 | 529.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACA QFH-7013 E NPT-7483, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005880 | 10/11/2017 | 333.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PALIO QFW-8699.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005881 | 10/11/2017 | 2713.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO FIRE WAY PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005912 | 10/11/2017 | 733.45 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005913 | 10/11/2017 | 757.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005915 | 10/11/2017 | 718.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005916 | 10/11/2017 | 1459.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005917 | 10/11/2017 | 1011.95 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005918 | 10/11/2017 | 108.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005920 | 10/11/2017 | 54.60 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005923 | 10/11/2017 | 1215.15 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005925 | 10/11/2017 | 107.25 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005926 | 10/11/2017 | 1076.95 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005927 | 10/11/2017 | 721.35 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005928 | 10/11/2017 | 107.25 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005929 | 10/11/2017 | 298.55 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005930 | 10/11/2017 | 273.75 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005931 | 10/11/2017 | 287.95 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005932 | 10/11/2017 | 52.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005933 | 10/11/2017 | 158.40 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005934 | 10/11/2017 | 93.70 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005935 | 10/11/2017 | 33.00 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005936 | 10/11/2017 | 157.15 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005937 | 10/11/2017 | 265.40 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005938 | 10/11/2017 | 249.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005939 | 10/11/2017 | 339.55 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005940 | 10/11/2017 | 126.75 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005893 | 10/11/2017 | 830.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO AIR CROSS DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL-6684, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005894 | 10/11/2017 | 1748.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 10.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 10.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005886 | 10/11/2017 | 75.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA PAGAR COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005888 | 10/11/2017 | 637.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA PAGAR COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005889 | 10/11/2017 | 1870.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLT, DE PLACAS QFI-6294, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDA DESTE ÓRGÃO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 10.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 10.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 10.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(FLAVIO JOSE DE SOUSA),EM CARATER DE URGENCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005914 | 10/11/2017 | 14060.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(MARIA SOLANGE DE QUEIROZ),EM CARATER DE URGENCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005921 | 10/11/2017 | 5237.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E GASOLINA COMUM ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQG-1812, QFW-6750, QFC-0989, QFT-2128 E NQF-5155, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SAMU E VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005922 | 10/11/2017 | 2415.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFK-1108 E QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005924 | 10/11/2017 | 3387.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-6294 E NPW-9681. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005970 | 13/11/2017 | 1380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 02-PNEUS, PARA O VEÍCULO RENAULT/MASTER RONTAN AMB DE PLACA QFT-2128 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005946 | 13/11/2017 | 1704.75 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO PLACA OEZ-6913, DO BOLSA FAMÍLIA, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 13/11/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/11/2017 | 82.73 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SILVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005950 | 13/11/2017 | 480.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VÉICULO UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005978 | 13/11/2017 | 2480.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 13/11/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET, COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/11/2017 | 214.88 | 00000873015479 | JULIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/11/2017 | 350.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/11/2017 | 79.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RE4FERENTE A SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/11/2017 | 168.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/11/2017 | 70.13 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/11/2017 | 70.13 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/11/2017 | 210.39 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE RECIFE-PE AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/11/2017 | 659.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº0001679-39.2013.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE JOÃO RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/11/2017 | 76.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/11/2017 | 224.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/11/2017 | 76.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 13.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005979 | 13/11/2017 | 25000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005955 | 13/11/2017 | 5820.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 06-PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFH-1825, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005956 | 13/11/2017 | 400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 02-PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005976 | 13/11/2017 | 438.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/11/2017 | 120.00 | 00093143540400 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/11/2017 | 120.00 | 00009364495438 | DALUANA DA CONCEIÇÃO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(DALUANA DA CONCEIÇÃO MORAIS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/11/2017 | 100.00 | 00003471566490 | LINDACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LINDACI FERREIRA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/11/2017 | 100.00 | 00039647145420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DO SOCORRO DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/11/2017 | 100.00 | 00003472343486 | MARIA LUCIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA LUCIANA ALVES),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/11/2017 | 100.00 | 00087414104400 | DIANA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(DIANA DIAS DE SOUSA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/11/2017 | 64.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/11/2017 | 205.00 | 00064615235453 | MARIA APARECIDA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA APARECIDA LEMOS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/11/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/11/2017 | 141.51 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/11/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006000 | 14/11/2017 | 617.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006003 | 14/11/2017 | 15447.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PONTOS DA CIDADE,ABRANGENDO OS SETORES DA CIDADE ONDE ACONTECERÁ A INOVALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 14.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/11/2017 | 94.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 14.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/11/2017 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 14.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/11/2017 | 212.90 | 00004999884429 | JOSÉ OSFANIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARSSIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DO DETRAN PARA TRATAR DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE DETRAN E PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005996 | 14/11/2017 | 10314.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005997 | 14/11/2017 | 6106.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005998 | 14/11/2017 | 6450.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005999 | 14/11/2017 | 5905.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006008 | 14/11/2017 | 875.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E DERIVADOS) PARA A CONFECÇÕES DOS LANCHES DOS USUÁRIOS SCFV (CRIANÇÃS, ADOLESCENTES E IDOSOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 14.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005995 | 14/11/2017 | 5126.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I) E PAGO COM O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/11/2017 | 785.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME(CINTILOGRAFIA RENAL E EXAME DE IMAGENS),PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICÍPIO(JOSE NATANAEL E JOSEFA PATRICIA) ,EM CARATER DE URGENCIA, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/11/2017 | 2200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN(ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME(VÍDEO HISTEROSCOPIA),PARA ATENDER A PACIENTE(RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO) DO MUNICÍPIO, PARA SER REALIZADO EM CATER DE URGÊNCIA,PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0006004 | 14/11/2017 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, Nº107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0006005 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, O RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/11/2017 | 3812.00 | 00001227462441 | ALBERTINO GOMES DE SOUZA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CÂMERAS, TUBULAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO REMOTO, NECESSÁRIOS PARA SEGURANÇA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO PREVENIR E MINIMIZAR PERDA PATRIMONIAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0006007 | 14/11/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017, DISPENSA Nº 022/2017 E CONTRATO Nº 051/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0006009 | 14/11/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEÔNIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CHAGAS SOARES NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2017 E CONTRATO N° 047/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0006010 | 14/11/2017 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0006011 | 14/11/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF MÃE BURREGA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017, DISPENSA Nº 014/2017 E CONTRATO Nº 043/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 16.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 16.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 16.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 16.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 16.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 16.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MAE BURREGO) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF CENTRO), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MIGUEL MORATO), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 16/11/2017 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF CHAGAS SOARES) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF BELA VISTA) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/11/2017 | 676.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (10º UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/11/2017 | 295.00 | 00012260954456 | FILIPE BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF), PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 16/11/2017 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF CHAGAS SOARES) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE (FUNASA),EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA: 624000-6 NO DIA 16-11-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA: 624000-6 NO DIA 16-11-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA: 624000-6 NO DIA 16-11-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA LOCADA ONDE FUNCIONA OS CURSOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMÍLIA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006044 | 16/11/2017 | 767.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006054 | 16/11/2017 | 241.39 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006056 | 16/11/2017 | 648.09 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006057 | 16/11/2017 | 293.59 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006059 | 16/11/2017 | 276.22 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006060 | 16/11/2017 | 121.90 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006064 | 16/11/2017 | 46.90 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006065 | 16/11/2017 | 664.75 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006068 | 16/11/2017 | 776.35 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006070 | 16/11/2017 | 830.10 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006071 | 16/11/2017 | 1063.45 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006072 | 16/11/2017 | 187.95 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006073 | 16/11/2017 | 337.50 | 00046755314404 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (POLO DA UAB), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006075 | 16/11/2017 | 135.65 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006077 | 16/11/2017 | 714.95 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006078 | 16/11/2017 | 592.60 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006079 | 16/11/2017 | 455.00 | 00009889025400 | CICERO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006080 | 16/11/2017 | 4188.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA AS ESCOLA DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CAPELA SÃO JOSÉ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/11/2017 | 6977.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 16/11/2017 | 82.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 16.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 16/11/2017 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 16.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 16.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 16.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 16/11/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSINATURA ELETRÔNICA, COM PERÍODO DE VALIDADE DE 01/01/2017 ATÉ 01/01/2018, PARA ACESSO AO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 16/11/2017 | 38324.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 16/11/2017 | 1159.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº0001388-39.2013.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA ANUNCIADA GOMES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA FREI MARTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/11/2017 | 1214.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 16/11/2017 | 224.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA CENTENARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PÚBLICO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA O ESTADIO "O ZEZÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006091 | 16/11/2017 | 7304.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO DE ROTEIRO DE PEÇAS PARA O EVENTO INOVALE- EXPOFEIRA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006081 | 16/11/2017 | 625.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006082 | 16/11/2017 | 2500.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.MUIDOPOLITICO.COM.BR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006083 | 16/11/2017 | 625.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.HORADOVALE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006084 | 16/11/2017 | 1875.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.DESTAQUEDOVALE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006085 | 16/11/2017 | 1875.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.CENTRALVALENOTICIA.COM.BR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006086 | 16/11/2017 | 2500.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE SPOTS DE RADIO NA RADIO BOA NOVA, EM OUTUBRO DE 2017, ALTERNAR OS TÍTULOS "CASA LAR" E "AÇUDE CANTINHO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006087 | 16/11/2017 | 1000.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.FOLHADOVALE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006088 | 16/11/2017 | 1041.11 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO DE 07-SPOTS COM DURAÇÕES VARIÁVEIS PARA AS CAMPANHAS, ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDICOS ESPECIALISTAS, CIRANDA DE LIVROS, CRIANÇA FELIZ, OUTUBRO ROSA, SERVIDOR PÚBLICO E COMUNICADO AV. GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006089 | 16/11/2017 | 588.23 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO DE 02-SPOTS COM DURAÇÕES VARIÁVEIS PARA AS CAMPANHAS, TRANSITO E INOVALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006090 | 16/11/2017 | 1250.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE 60 INSERÇÕES DE SPOTS DE 30" NA RADIO PEDRA BONITA EM OUTUBRO DE 2017,ALTERNAR OS TITULOS "CASA LAR" E "AÇUDE CANTINHO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0006092 | 17/11/2017 | 8000.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA, COM A BANDA RANIERI GOMES NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 NO EVENTO INOVALE, EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS ACORDADOS NO CONTRATO 193/2017 RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE 010/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO 100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 17/11/2017 | 100.00 | 00001348113480 | MARIA DAS GRACAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DAS GRAÇAS LOPES),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 17/11/2017 | 120.00 | 00008338496464 | RITA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(RITA HENRIQUES DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 17/11/2017 | 100.00 | 00043637990482 | MARIA DEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DEUSA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 17/11/2017 | 53.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 17.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 17/11/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 17.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 17.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 17.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 17.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 17.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 17.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006105 | 17/11/2017 | 1155.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006106 | 17/11/2017 | 971.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 17/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 17.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/11/2017 | 165.95 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIÁRIAS, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NOS DIAS (25,27/09 E 06,07,18,25/10 E 01/11//2017) PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/11/2017 | 471.70 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS (04,05/09 E03,10,16,17,19,24,26,31/10/2017), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/11/2017 | 141.51 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, NOS DIAS (02,17/10/2017) PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/11/2017 | 141.51 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS (04,09,30/10/2017), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/11/2017 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA O MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, NOS DIAS (29/09/2017), PARASER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/11/2017 | 141.51 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 06 MEIAS DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NOS DIAS (06,13,18,20,23,27/10/2017), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/11/2017 | 348.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7º ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSELHO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/11/2017 | 161.16 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA 4 DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/11/2017 | 161.16 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, EM VIAGENS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/11/2017 | 165.46 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ENTREGA DE EXAME DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/11/2017 | 141.51 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM O DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/11/2017 | 283.02 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/11/2017 | 283.02 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SER PAGO COM O RECURSODO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006144 | 20/11/2017 | 8720.85 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/11/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 20.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/11/2017 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 20.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/11/2017 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 20.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 20.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 20.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 20.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/11/2017 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/11/2017 | 92.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/11/2017 | 251.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/11/2017 | 85.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/11/2017 | 1508.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/11/2017 | 0.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/11/2017 | 150.00 | 00005011544427 | SILVANIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SILVANIA DO CARMO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/11/2017 | 190.00 | 00007584688497 | ISLENIA FRAGOSO DIAS E DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ISLENIA FRAGOSO DIAS E DIAS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/11/2017 | 200.00 | 00010476285461 | YOHANNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(YOHANNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/11/2017 | 47.17 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01- DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/11/2017 | 348.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03-DIÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS - 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/11/2017 | 47.17 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01- DIÁRIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/11/2017 | 47.17 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01- DIÁRIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0006107 | 20/11/2017 | 7000.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA, COM AS BANDAS PEDRO CARPELI NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 E ALBERTO BAKANA NO DIA 18DE NOVEMBRO NO EVENTO INOVALE, EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS ACORDADOS NO CONTRATO 193/2017 RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE 010/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO 100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0006120 | 20/11/2017 | 3000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017 COM A BANDA BORA BORA COM INICIO AS 22:00 HORAS, E ENCERRAMENTO AS 00:00 HORAS NO PALCO PRINCIPAL DO EVENTO INOVALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0006121 | 20/11/2017 | 2500.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 COM A BANDA GAROTA DE LUXO COM INICIO AS 22:00 HORAS, E ENCERRAMENTO AS 00:00 HORAS NO PALCO PRINCIPAL DO EVENTO INOVALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0006124 | 20/11/2017 | 2500.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 COM A BANDA ELSON PRESSÃO COM INICIO AS 20:00 HORAS, E ENCERRAMENTO AS 02:00 HORAS NO PALCO PRINCIPAL DO EVENTO INOVALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006127 | 20/11/2017 | 14760.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE, PALCO DE GRANDE PORTE, 20 BANHEIROS E GRUPO GERADOR, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2017 PARA O EVENTO INOVALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006173 | 21/11/2017 | 4200.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,E REFORMAS BÁSICAS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DESTA PREFEITURA TAIS COMO: EM PORTAS, BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS, PAREDES INTERNA E EXTERNAS, COMO TAMBÉM NO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006175 | 21/11/2017 | 17903.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS, RECONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS, MANUTENÇÃO DE PINTURA CANTEIROS CENTRAIS E MANUTENÇÃO, COMO TAMBÉMREVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE (CONJUNTO CHAGAS SOARES, BAUDUÍNO DE CARVALHO E VILA MOCÓ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/11/2017 | 248.19 | 00005786678431 | JULIANA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO BÁSICA NO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/11/2017 | 248.19 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO BÁSICA NO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/11/2017 | 248.19 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO BÁSICA NO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/11/2017 | 9888.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/11/2017 | 28.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/11/2017 | 21545.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA LIBERAÇÃO(DOAÇÃO) DO MUNICÍPIO,EM PREMIAÇÃO PARA MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA,QUE VENCEU O CONCURSO DE MISS VALE DO PIANCÓ 2017,REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017,NO INTUITO DE INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE FEMININA NESTE EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/11/2017 | 70.13 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/11/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 21.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/11/2017 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 21.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/11/2017 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 21.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/11/2017 | 1011.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 21.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/11/2017 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADEMAR SOARES FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/11/2017 | 82.73 | 00009007863452 | SARA ANA DA SILVA RODRIGUES PINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/11/2017 | 82.73 | 00057831440453 | JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 21/11/2017 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE M.A.P.A 24 HORAS, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARLENE ANDRELINO DE OLIVEIRA), EXAME NECESSÁRIO SER REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/11/2017 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMÉTRICO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARLENE ANDRELINO DE OLIVEIRA), EXAME NECESSÁRIO SER REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/11/2017 | 13762.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(JOÃO HENRIQUE DE SOUSA),EM CARATER DE URGENCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006176 | 21/11/2017 | 1390.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA PAGAR COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/11/2017 | 252.38 | 00026376806449 | JOSE ROQUE LEMOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 01 E 03/10/2017, DESTINADA A PACIENTE MATHEUS ROQUE LEMOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/11/2017 | 302.39 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 02 E 04/10/2017, DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/11/2017 | 263.28 | 00004286722481 | ROSEANE OLIVEIRA DE PAULO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 02 E 05/10/2017, DESTINADA A PACIENTE JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE PAULO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/11/2017 | 780.12 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 03, 04, 05, 09, 10 E 24/10/2017, DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/11/2017 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30/10/2017, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/11/2017 | 109.20 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30/10/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERRO SOBRINHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/11/2017 | 218.40 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30/10/2017, DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/11/2017 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30/10/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/11/2017 | 218.40 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30/10/2017, DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/11/2017 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 06, 11,23 E 25/10/2017, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/11/2017 | 98.10 | 00070065988426 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NO DIA 09/10/2017, DESTINADA A PACIENTE KAYAN BATISTA DE SOUSA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/11/2017 | 641.52 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 22 E 23/10/2017, DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/11/2017 | 429.68 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 17, 18, 20 E 21/10/2017, DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/11/2017 | 761.30 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 08, 10, 15, 16, 22 E 23/10/2017, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/11/2017 | 218.40 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30/10/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/11/2017 | 657.36 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (TFD), NOS DIAS 03, 04, 15, 16, 19, 20, 22 E 24/10/2017, DESTINADA A PACIENTE JOSÉ BATISTA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/11/2017 | 248.19 | 00009734278410 | RENATA RAIANE FIGUEIREDO PITAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO BÁSICA NO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006202 | 22/11/2017 | 3560.35 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A OFICINA DO GRUPO DE MULHERES DO CREAS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006204 | 22/11/2017 | 1097.05 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A OFICINA DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 22/11/2017 | 235.85 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 MEIA DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO( 02,04,06,09,11,13,23,25,27,30/10/2017),PARA CIDADE DE PATOS-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/11/2017 | 47.17 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO( 10/10/2017),PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/11/2017 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006200 | 22/11/2017 | 4125.10 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006209 | 22/11/2017 | 8102.75 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006210 | 22/11/2017 | 1080.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 02-PNEUS, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC-6109 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/11/2017 | 2540.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A COMPRA DE 05-VENT. MONDIAL VT 43 PB COLUNA 40CM E 05 VENT. ARGE MAX MES. 50CM V/GRD.6012, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006213 | 22/11/2017 | 768.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CICLO 2016, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 22/11/2017 | 70.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 22.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 22/11/2017 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 22.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 22/11/2017 | 140.26 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 22/11/2017 | 200.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA INOVALLE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006196 | 22/11/2017 | 1206.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006197 | 22/11/2017 | 177.45 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 22/11/2017 | 1730.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO,SOLDA E PINTURA DE DOIS PORTÕES NO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/11/2017 | 3800.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/11/2017 | 535.00 | 00064616720444 | GILMAR LAURINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA BOMBA DO LUBRIMAK DO MOTOR DO MOTOSSERRA PARA SERVIÇOS DE PODA MANUAL NA CIDADE,SERVIÇOS DO REPARO DO MOTOR E CARBURADOR COM LIMPEZA NA MÁQUINA ROÇADEIRA MECÂNICA MANUAL,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/11/2017 | 2325.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE ITAPORANGA-PB,COMO OBJETIVO DE MANTER O AMBIENTE LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006198 | 22/11/2017 | 181.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006239 | 23/11/2017 | 13065.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL E DE ADESIVO LEITOSO, MATERIAL DESTINADOS PARA EXPOFEIRA INOVALE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006221 | 23/11/2017 | 9825.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 ) PARA O VEÍCULO PATROL, OFH-1825,OGG-4598,TRATOR TL85, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006222 | 23/11/2017 | 1887.73 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA O VEÍCULOS DE PLACAS MOR-3957, E NPT-7483, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006220 | 23/11/2017 | 140.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006246 | 23/11/2017 | 3259.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10) PARA VEÍCULO COMPACTADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006249 | 23/11/2017 | 2807.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULOS DE PLACAS: QDF-6763, MOS-5107, QFT-2088, MOM-3977, MMR-5722, NQE-4975, CDV-1731, MOM-4177, MNE-2021 E MOTO SERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006262 | 23/11/2017 | 8288.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULO DE PLACA: KES-4853, BOE-0563, KKE-0272, MXT-0696 E MMO-9190 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 23/11/2017 | 236.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006227 | 23/11/2017 | 2000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006214 | 23/11/2017 | 238.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA QFH-7013, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 23/11/2017 | 70.13 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 23/11/2017 | 100.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 23.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 23.11.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 23.11.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 23.11.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 23.11.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 23.11.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 23.11.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 23.11.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 23.11.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006217 | 23/11/2017 | 3264.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CICLO 2016, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006263 | 23/11/2017 | 197.50 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006264 | 23/11/2017 | 121.10 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006265 | 23/11/2017 | 94.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006267 | 23/11/2017 | 276.80 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006268 | 23/11/2017 | 316.25 | 00009889025400 | CICERO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006270 | 23/11/2017 | 313.80 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006271 | 23/11/2017 | 46.80 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006272 | 23/11/2017 | 159.25 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006273 | 23/11/2017 | 35.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006275 | 23/11/2017 | 133.75 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006276 | 23/11/2017 | 243.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006277 | 23/11/2017 | 10633.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ) PARA OS ÔNIBUS DE PLACAS: OGB-2690, OFG-2182, QFV-1758, OGD-8004, OGC-6109 E OGD-1256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006278 | 23/11/2017 | 376.50 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006282 | 23/11/2017 | 15367.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S500 ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS:OFB-3529,MOW-2256,LVH-7986,GPT-5784,GPN-5796,GPT-5610 E MOK-6552 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006283 | 23/11/2017 | 854.09 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006215 | 23/11/2017 | 3515.45 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 23/11/2017 | 3812.00 | 00001227462441 | ALBERTINO GOMES DE SOUZA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CÂMERAS, TUBULAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO REMOTO, NECESSÁRIOS PARA SEGURANÇA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO PREVENIR E MINIMIZAR PERDA PATRIMONIAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 23.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006266 | 23/11/2017 | 1255.09 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO FIAT/DOBLO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006269 | 23/11/2017 | 12948.65 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA, QFT-2128,QFW-6750,NQF-5155 E NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), E TRANSPORTEDE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006274 | 23/11/2017 | 1128.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA:QFK-1108 E VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006284 | 23/11/2017 | 869.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COM.), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-6294 (FORD RANGER XLT) UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DESTEÓRGÃO E NPW-9681 (CITROEN/JUMP GREENCAR ES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO-TFD, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006242 | 23/11/2017 | 2245.03 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFL-6684 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006279 | 23/11/2017 | 1540.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFL-6684, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 23/11/2017 | 899.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A COMPRA DE 01-AP.CEL.SAMSUNG GLX G532M PRETO, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 24.11.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 24/11/2017 | 116.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO MONITORAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS NA GERAV-SES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0006294 | 24/11/2017 | 2000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006289 | 24/11/2017 | 1310.25 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006290 | 24/11/2017 | 112.50 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 24/11/2017 | 407.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 24.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 24/11/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 24.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 24.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006292 | 24/11/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 24/11/2017 | 176.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 24/11/2017 | 500.00 | 09253568003708 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AO EVENTO EVANGELÍSTICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/11/2017,EM PRAÇA PÚBLICA,PELA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DESTE MUNICÍPIO,TENDO COMO PASTOR RESPONSÁVEL DANIEL MIGUEL DA SILVA-CPF:021.761.964-90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 25/11/2017 | 1693.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04-CAD.SECR. FIXA MK GARFO TUB:PT, 01-GELAG.ESMALTEC EGC35B 220V. BR E 02-VENT.ARGE MAZ PAREDE 50CM GRAD, ADQUIRIDO PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/11/2017 | 210.39 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/11/2017 | 210.39 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 44-5, NO DIA 27-11-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 45-3, NO DIA 27-11-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/11/2017 | 70.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 27.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/11/2017 | 88.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 27.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 27.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/11/2017 | 1500.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORAS DE GRANDE PORTE,MODELO AF850,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PELO PERÍODO DE 15 DIAS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 27.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 27.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 27.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO,EM PACIENTE DO MUNICÍPIO(NEIDES MARIA FIRMINO),A SER REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006312 | 27/11/2017 | 3572.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL(BANNERS E ADESIVOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA SER PAGO COM RECURUSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006313 | 27/11/2017 | 19321.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006314 | 27/11/2017 | 9942.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, PARA REABASTECIMENTO DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006315 | 27/11/2017 | 10738.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006316 | 27/11/2017 | 18726.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBSF), E SAMU , SENDO ESTES DESTINADOS AO REABASTECIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006317 | 27/11/2017 | 8672.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAD- MELHOR EM CASA, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/11/2017 | 31352.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0006319 | 27/11/2017 | 555.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/11/2017 | 2911.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/11/2017 | 132509.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/11/2017 | 44754.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/11/2017 | 96261.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/11/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/11/2017 | 67636.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/11/2017 | 32346.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/11/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/11/2017 | 9403.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/11/2017 | 45327.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/11/2017 | 13437.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/11/2017 | 35.70 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/11/2017 | 82.73 | 00079829953491 | MARLENE SOARES PEREIRA GUIMARAES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/11/2017 | 70.13 | 00007275594439 | ALBINO LEITE LOPES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/11/2017 | 82.73 | 00007350331452 | JOÃO CUSTODIO BEZERRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/11/2017 | 70.13 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/11/2017 | 41.40 | 00007350331452 | JOÃO CUSTODIO BEZERRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/11/2017 | 23.60 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/11/2017 | 47.17 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/11/2017 | 248.19 | 00042474175415 | MARIA BETANIA GALDINO MANGUEIRA MALAQUIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03-DIÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO BASICA NO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/11/2017 | 220.00 | 00021035822172 | REGINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(REGINALDO VICENTE DOS SANTOS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/11/2017 | 300.00 | 00004375445408 | SELMIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SELMIRA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/11/2017 | 150.00 | 00005075774423 | SANDRA MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SANDRA MARIA NUNES DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/11/2017 | 200.00 | 00071081670428 | MARIA DO DESTERRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DO DESTERRO BELO DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/11/2017 | 173.15 | 00003667528477 | LUIZA ROBERTO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LUIZA ROBERTO DE PAULO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/11/2017 | 7335.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/11/2017 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/11/2017 | 15013.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/11/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/11/2017 | 2680.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/11/2017 | 3935.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/11/2017 | 7706.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/11/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/11/2017 | 700.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO,SENDO NECESSÁRIO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/11/2017 | 3780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/11/2017 | 7746.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006370 | 28/11/2017 | 870.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO C/4 10W40 E FILTROS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OGG-4598 E CAMINHÃO PIPA, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006373 | 28/11/2017 | 470.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACA MOS-5107, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/11/2017 | 4935.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/11/2017 | 7602.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/11/2017 | 967.71 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/11/2017 | 58694.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/11/2017 | 13817.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006384 | 28/11/2017 | 1306.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MMR-5722, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006386 | 28/11/2017 | 480.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA CDV-1731, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/11/2017 | 140073.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/11/2017 | 52460.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006412 | 28/11/2017 | 3240.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006419 | 28/11/2017 | 3850.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SETOR DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO EM TODA A CIDADE,COMO TAMBÉM MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S),PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006420 | 28/11/2017 | 13275.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/11/2017 | 9261.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/11/2017 | 1257.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/11/2017 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/11/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/11/2017 | 5712.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/11/2017 | 36799.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/11/2017 | 10937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/11/2017 | 15667.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/11/2017 | 20853.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/11/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/11/2017 | 8829.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/11/2017 | 27750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/11/2017 | 55232.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/11/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/11/2017 | 19500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/11/2017 | 2660.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/11/2017 | 492.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (BOLSA COLOSTOMIA), UTILIZADO PARA ATENDER A PACIENTES PORTADORES DE OSTOMIA, ASSISTIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/11/2017 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES Á PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO,PARA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSÓRCIO PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/11/2017 | 3007.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/11/2017 | 5455.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/11/2017 | 5201.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/11/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/11/2017 | 1124.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/11/2017 | 5622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/11/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/11/2017 | 3748.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/11/2017 | 312400.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/11/2017 | 61529.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/11/2017 | 6078.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/11/2017 | 15754.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0006381 | 28/11/2017 | 2481.96 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VÉICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006383 | 28/11/2017 | 14148.40 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,EM VEÍCULOS DE PLACAS MOW-2256, MOW-6552 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/11/2017 | 48825.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006396 | 28/11/2017 | 1023.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006397 | 28/11/2017 | 611.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006401 | 28/11/2017 | 2644.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/11/2017 | 17547.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E/12 SALAS DE AULA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0006421 | 28/11/2017 | 40469.21 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB. | 00022017 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/11/2017 | 82.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 28.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/11/2017 | 241.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 28.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/11/2017 | 8107.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/11/2017 | 3075.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/11/2017 | 6846.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/11/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/11/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/11/2017 | 1436.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/11/2017 | 36000.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA DE ITAPORANGA(PB),COMO REPASSE DO MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOFEIRA DE INOVAÇÃO E EMPREENDIMENTO DO VALE DO PIANCÓ,CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA,CELEBRADO COM O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0006359 | 28/11/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006362 | 28/11/2017 | 3050.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/11/2017 | 124.22 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA (SECRETARIA DA JUNTA MILITAR) QUE COMPARECEU NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003) EM JOÃO PESSOA,COM FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/11/2017 | 16822.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/11/2017 | 41340.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/11/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006406 | 28/11/2017 | 1300.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/11/2017 | 50.00 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/11/2017 | 100.00 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/11/2017 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº08003302620178150211), DA 3ª VARA EM NOME DE JOSÉ SILVINO SOBRINHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/11/2017 | 1405.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº08014917120178150211), DA 1ª VARA EM NOME DE JAILMA GOMES CARNEIRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/11/2017 | 306.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/11/2017 | 112.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10108-7, NO DIA 29/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10107-9 EM 29.11.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:19578-2, NO DIA 29/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:19578-2, NO DIA 29/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/11/2017 | 35000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/11/2017 | 16510.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6425 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/11/2017 | 75010.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006457 | 29/11/2017 | 5616.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006458 | 29/11/2017 | 9924.75 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006459 | 29/11/2017 | 4077.33 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006460 | 29/11/2017 | 2720.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 32405-1 NO DIA 29.11.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32415-9, NO DIA 29/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 29.11.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006461 | 29/11/2017 | 568.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E DERIVADOS) PARA A CONFECÇÕES DOS LANCHES DOS USUÁRIOS SCFV ( ADOLESCENTES E IDOSOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/11/2017 | 2015.25 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO, UTILIZADOS NO SERVIÇO DE COMISSÃO DE PELE, OFERECIDO PELO SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA.PARA PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006450 | 29/11/2017 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006454 | 29/11/2017 | 3336.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I) E PAGO COM O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/11/2017 | 248.19 | 00008259014483 | JESSICA LUANA BIDO JERONIMO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIAS DIÁRIAS COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA 3,4,5 DE PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO,VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006451 | 29/11/2017 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D40 ABERTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006455 | 29/11/2017 | 250.78 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/11/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/11/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/11/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 29.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/11/2017 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006518 | 30/11/2017 | 174.22 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062017 | 0006504 | 30/11/2017 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 30.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 30.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 30.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 30.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006511 | 30/11/2017 | 2707.50 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 PLACA QFC-0989, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006512 | 30/11/2017 | 3056.40 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) E POLICLINICA, PARA SER PAGO COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006514 | 30/11/2017 | 3453.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), PARA SER PAGO COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006516 | 30/11/2017 | 2650.95 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006513 | 30/11/2017 | 3000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O PROJETO LEIA UM LIVRO, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM OS ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006515 | 30/11/2017 | 288.01 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006484 | 30/11/2017 | 137.55 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006485 | 30/11/2017 | 453.50 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006486 | 30/11/2017 | 939.25 | 00009889025400 | CICERO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006487 | 30/11/2017 | 1227.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006488 | 30/11/2017 | 190.50 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006489 | 30/11/2017 | 150.50 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006490 | 30/11/2017 | 45.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006491 | 30/11/2017 | 672.90 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006492 | 30/11/2017 | 666.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006493 | 30/11/2017 | 727.00 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006494 | 30/11/2017 | 225.00 | 00046755314404 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006495 | 30/11/2017 | 440.65 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006496 | 30/11/2017 | 189.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006497 | 30/11/2017 | 647.75 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/11/2017 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTÉM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006507 | 30/11/2017 | 1270.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS IVECO DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006508 | 30/11/2017 | 1116.60 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNADINO DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006509 | 30/11/2017 | 398.50 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAL EDITE FONSECA RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006510 | 30/11/2017 | 732.40 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/11/2017 | 13608.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS -PREM, DOS DEBITOS QUE CONSTAM NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/11/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/11/2017 | 94.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/11/2017 | 247.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/11/2017 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/11/2017 | 1023.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/11/2017 | 783.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0006500 | 30/11/2017 | 5000.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO TOCANTE E ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS E ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSLICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0006502 | 30/11/2017 | 5000.00 | 23830506000123 | CAMPOS ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, MENSAGENS A CÂMARA E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006505 | 30/11/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/11/2017 | 3885.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2017 | 1.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/11/2017 | 660.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM AÚDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0006503 | 30/11/2017 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0006506 | 30/11/2017 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006517 | 30/11/2017 | 5318.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 01/12/2017 | 134.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-3558), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/12/2017 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2257), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 01/12/2017 | 132.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 01/12/2017 | 295.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 01.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 01/12/2017 | 678.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 01.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/12/2017 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 01.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 01/12/2017 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 01.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 01.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 01.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006549 | 01/12/2017 | 495.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006524 | 01/12/2017 | 34000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03-VEÍCULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006539 | 01/12/2017 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEUS,PARA VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 01/12/2017 | 185.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LINHAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006527 | 01/12/2017 | 1056.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 01.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006534 | 01/12/2017 | 5164.14 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS QUE NÃO POSSUEM SUA MEDICAÇÃO CONTEMPLADA NO RENAME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006540 | 01/12/2017 | 432.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, DE PLACAS QFK-1108, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006541 | 01/12/2017 | 418.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER M35LH 2.3-PLACA QFW-6750, UTILIZADO NOTRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006542 | 01/12/2017 | 439.04 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER RONTAN AMB DE PLACA QFT-2128, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006522 | 01/12/2017 | 24500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01-CAMINHÃO BASCULANTE TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTÍVEL DIESEL E 02-CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006536 | 01/12/2017 | 912.10 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DIVERSOS DE COZINHA, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006544 | 01/12/2017 | 615.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFT-2088, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006545 | 01/12/2017 | 295.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MON-4177, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006546 | 01/12/2017 | 460.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MNE-2021, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006547 | 01/12/2017 | 1198.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOM-3977, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006550 | 01/12/2017 | 8000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, PARA O EVENTO INOVALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006551 | 01/12/2017 | 1468.60 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO DE CONVITES PARA O EVENTO INOVALE- EXPOFEIRADE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006552 | 01/12/2017 | 3125.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM EXIBIÇÃO DE VT ALUSIVO AO EVENTO INOVALE 2017 - EXPOFEIRA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO VALE DO PIANCÓ NA TV PARAÍBA CONFORME PI 44045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/12/2017 | 120.00 | 00002678595463 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FRANCISCA BELO DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 01/12/2017 | 120.00 | 00003423288400 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/12/2017 | 120.36 | 00006713852408 | SANDRA DA SILVA NASCIMENTO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SANDRA DA SILVA NASCIMENTO PORFIRIO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 01/12/2017 | 120.00 | 00025096400468 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE LOURDES MARQUES),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00036493589487 | RITA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(RITA CORREIA DA SILVA),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00017600069806 | GERALDA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(GERALDA DE SOUZA QUEIROZ),PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009,, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 04/12/2017 | 2204.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 04/12/2017 | 6958.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 04/12/2017 | 348.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03-DIÁRIAS,NOS DIAS 22,23 E 24/11/2017, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS - 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 04/12/2017 | 235.85 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 04/12/2017 | 140.26 | 00011968914439 | PEDRO SINFRONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 04/12/2017 | 1000.00 | 07155739000111 | AGROMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) DOSES DE VACINA , PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESENVOLVIDA PELA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 04/12/2017 | 1000.00 | 07155739000111 | AGROMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) DOSES DE VACINA , PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESENVOLVIDA PELA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 04/12/2017 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE POSSE E ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PIANCO-PIRANHA-AÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 04/12/2017 | 232.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA INOVALLE NA ASFITA E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/12/2017 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE ENTREGAR O TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 04/12/2017 | 770.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 04/12/2017 | 11995.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 04/12/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/12/2017 | 4875.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE EMAD- EMAP MELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 04/12/2017 | 640.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 04/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA: 624000-6 NO DIA 04-12-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 04/12/2017 | 20910.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 04/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 04/12/2017 | 2068.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 04/12/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 04/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 04/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 04/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 04/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 04.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 04/12/2017 | 10144.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 04/12/2017 | 3227.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006576 | 04/12/2017 | 14888.20 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA PAGAR COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 04/12/2017 | 8138.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 04/12/2017 | 32108.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF MÉDICO E ENFERMEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 04/12/2017 | 9845.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL/PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006581 | 04/12/2017 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 PASSAGEIROS DE PLACA MOE-7485/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 04/12/2017 | 6689.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 04/12/2017 | 1400.00 | 00001014492408 | ALINE CAROL LIBERALINO MARTINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO É O FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 04/12/2017 | 124.09 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM PORCINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA 5 DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO,RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 04/12/2017 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA COM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ENTREGA DE EXAME DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 04/12/2017 | 94.34 | 00006115694426 | MARCIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 04/12/2017 | 82.73 | 00007629811489 | TACIANA KELLEY DA SILVA GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4 ETAPA DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO,VISANDO CONTRIBUIR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 04/12/2017 | 198.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO ( 3451-3371 ) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 04/12/2017 | 908.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 04/12/2017 | 2623.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 04/12/2017 | 32008.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 04/12/2017 | 18080.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 04/12/2017 | 68761.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 04/12/2017 | 28411.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 04/12/2017 | 13536.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 04/12/2017 | 1337.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 04/12/2017 | 88.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 04.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 04/12/2017 | 82760.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 04/12/2017 | 40410.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 04/12/2017 | 216.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PARCELA DA PREM(PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 04/12/2017 | 462.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PARCELA DA PREM(PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 04/12/2017 | 959.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PARCELA DA PREM(PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 04/12/2017 | 1685.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PARCELA DA PREM(PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/12/2017 | 70.13 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006584 | 04/12/2017 | 1144.68 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232017 | 0006617 | 05/12/2017 | 782.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 05/12/2017 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 05.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 05/12/2017 | 141.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 05.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 05.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 05/12/2017 | 6380.00 | 28839134000110 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A CONFECÇÃO DAS PLACAS DE FORMATURAS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0006609 | 05/12/2017 | 5175.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. A NOVEMBRO/2017 E AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0006611 | 05/12/2017 | 19855.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS POR IMAGEM, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM ORECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 05/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 05.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 05/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA: 624000-6 NO DIA 05-12-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0006614 | 05/12/2017 | 3600.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAS, PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006616 | 05/12/2017 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA USF V BARROCÃO (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DESTE ANO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006618 | 05/12/2017 | 665.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRAL DE REGULAÇÃO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062017 | 0006619 | 05/12/2017 | 9845.50 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE DEMANDAM EXAMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.080/1990-SUS,REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº006/2017 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARA SER PAGOCOM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017, DISPENSA Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 050/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0006622 | 05/12/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017, DISPENSA Nº 022/2017 E CONTRATO Nº 051/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0006623 | 05/12/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF MÃE BURREGA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017, DISPENSA Nº 014/2017 E CONTRATO Nº 043/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0006624 | 05/12/2017 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, Nº107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0006625 | 05/12/2017 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0006626 | 05/12/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEÔNIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CHAGAS SOARES NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2017 E CONTRATO N° 047/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0006627 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, O RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 06.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 06.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006650 | 06/12/2017 | 238.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I ), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006651 | 06/12/2017 | 3935.53 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERAL DIVERSOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBSF), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006655 | 06/12/2017 | 1421.82 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006658 | 06/12/2017 | 1854.39 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006656 | 06/12/2017 | 2486.97 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 06/12/2017 | 2200.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO EM FREEEZER, EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 06/12/2017 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 06.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 06/12/2017 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 06.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 06.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:10469-8 NO DIA 06.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 06/12/2017 | 1000.00 | 04428921000100 | CDL - CAMARA DE DIREGENTES LOGISTAS DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA LIBERAÇÃO(CONTRIBUIÇÃO) DO MUNICÍPIO,PARA CAMAPANHA DE COMPRAS PREMIADAS DE FINAL DE ANO 2017,NO PERÍODO DE 20/11/2017 A 05/01/2018.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006644 | 06/12/2017 | 2900.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 02-PNEUS, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006652 | 06/12/2017 | 346.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERAL DIVERSOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006645 | 06/12/2017 | 11716.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PONTOS CRÍTICOS ÀS ESCURAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO NOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 06/12/2017 | 7553.00 | 07210574000133 | MILENA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 06/12/2017 | 7553.00 | 07210574000133 | MILENA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006648 | 06/12/2017 | 5401.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006653 | 06/12/2017 | 2360.51 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006654 | 06/12/2017 | 649.35 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 06/12/2017 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 06/12/2017 | 120.00 | 00021568162472 | EUZARI LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(EUZARI LEITE DE SOUSA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/12/2017 | 136.56 | 00004298427404 | JUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JUCIVANIA FERREIRA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 06/12/2017 | 100.00 | 00010245462414 | MARIA LUIZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA LUIZA VENANCIO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 06/12/2017 | 100.00 | 00010039475492 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE FATIMA FAUSTINO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 06/12/2017 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CECILIA MARIA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 06/12/2017 | 250.00 | 00009917048430 | JANIELLE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JANIELLE ALVES RODRIGUES),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 06/12/2017 | 200.00 | 00005543868448 | FABIANA BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FABIANA BRASILINO DE SOUSA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 06/12/2017 | 250.00 | 00087416697468 | CICERO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CICERO CASSIMIRO DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 06/12/2017 | 200.00 | 00002057455475 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CICERO JOSÉ DOS SANTOS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/12/2017 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 07/12/2017 | 80.96 | 00008257099465 | LAURINEIDE DE SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LAURINEIDE DE SOUSA VICENTE),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006678 | 07/12/2017 | 608.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCIULO PICKUP CORSA DE PLACA CDV-1731,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006679 | 07/12/2017 | 140.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCIULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825 E FIAT UNO DE PLACA NQE-5025,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006671 | 07/12/2017 | 115.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVIÇOS EM LAVAGEM DO CAMINHÃO DE PLACA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006677 | 07/12/2017 | 955.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,DO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS TL90 E CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 07/12/2017 | 116.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO FILME DE RADEGUNDES FEITOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 07/12/2017 | 140.26 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 07/12/2017 | 70.13 | 00009372481424 | DANILO COSMO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 07/12/2017 | 70.13 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE FILME DE RADEGUNDES FEITOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 07/12/2017 | 7768.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 07/12/2017 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 07.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 07/12/2017 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 07.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 07.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 07.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:19578-2, NO DIA 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:19578-2, NO DIA 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006680 | 07/12/2017 | 1652.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ÔNIBU DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006681 | 07/12/2017 | 97.50 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006682 | 07/12/2017 | 1806.50 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS QFV-1758, QFG-2182 E QGB-2690, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006683 | 07/12/2017 | 439.25 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006684 | 07/12/2017 | 1660.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS ÔNIBUS DE PLACAS QFW-8699, OGC-6109, OGB-2690, QFU-1758, MOK-6552, OGD-1256, OFG-2182 E MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006686 | 07/12/2017 | 378.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS MOW-2256 E OGD-8004, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006695 | 07/12/2017 | 513.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10469-8 NO DIA 07.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 07.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 07.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006688 | 07/12/2017 | 50.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO AIR-CROSS DE PLACA QFL-6684 (CONSELHO TUTELAR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006660 | 07/12/2017 | 439.04 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER RONTAN AMB DE PLACA QFT-2128, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 07.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 07.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 07.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 07.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 07.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 07.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 07.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 07/12/2017 | 82.73 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM PORCINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA 4 DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO,RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 07/12/2017 | 41.36 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO EM HANSENÍASE PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA DE VIGILÂNCIA DOS MUNICÍPIOS DA 6ª,7ª E 11ª REGIÃO DE SAÚDE, PARA SER PAGA COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 07/12/2017 | 124.95 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA 5 DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO,VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS, PARA SER PAGA COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 07/12/2017 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES Á PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO,PARA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSÓRCIO PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 08/12/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 08.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 08/12/2017 | 82.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 08.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 08/12/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°02120090001221-9), DA 2ª VARA EM NOME DE WALTER SOARES DE FIGUEIREDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 08/12/2017 | 30477.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 08/12/2017 | 7031.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 08/12/2017 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/12/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 11/12/2017 | 38629.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 11/12/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 11/12/2017 | 366.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2712), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 11/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (LOCADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 11/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 11/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 11/12/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 11/12/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0006771 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOS DIVERSOS ORGÃOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006775 | 11/12/2017 | 228.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA QFH-5013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 11/12/2017 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET, COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/12/2017 | 1436.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006779 | 11/12/2017 | 337.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO),PARA VEÍCULO DE PLACA QFH-5393,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/12/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÍVIDA DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 11/12/2017 | 3075.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 11.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 11/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSINATURA ELETRÔNICA, COM PERÍODO DE VALIDADE DE 01/01/2017 ATÉ 01/01/2018, PARA ACESSO AO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 11/12/2017 | 74789.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 11/12/2017 | 6078.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 11/12/2017 | 48942.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 11/12/2017 | 59398.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 11/12/2017 | 304439.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/12/2017 | 35999.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 11/12/2017 | 14274.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 11/12/2017 | 12114.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 11/12/2017 | 14282.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 11/12/2017 | 14616.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 11/12/2017 | 30408.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 11/12/2017 | 8905.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 11/12/2017 | 2480.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 11/12/2017 | 47051.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/12/2017 | 67835.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 11/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624004-9, NO DIA 11.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 11/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 11.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 11/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 11/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 11/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 11.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 11/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA: 624000-6 NO DIA 11-12-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 11/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA: 624000-6 NO DIA 11-12-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PSF- ALTO DAS NEVES, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 11.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 11.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 11.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 11.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 11.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/12/2017 | 131154.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/12/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/12/2017 | 93175.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 11/12/2017 | 1087.95 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE BOLSA DE UROSTOMIA E PLACA CONVEX, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO(JOÃO PEREIRA DE SOUSA),ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006776 | 11/12/2017 | 3584.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-6294 E NPW-9681. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006777 | 11/12/2017 | 4372.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQG-1812, QFW-6750, QFT-2128 E NQF-5155, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SAMU E VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006778 | 11/12/2017 | 2522.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFK-1108 E QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 11/12/2017 | 2640.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 11/12/2017 | 5455.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 11/12/2017 | 4866.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/12/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 11/12/2017 | 600.00 | 28059569000141 | POUSADA PRAIA MAR TAMBAU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PEDRO SINFRONIO ALVES,PARA CAPACITAÇÃO DIRECIONADA AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 11/12/2017 | 3701.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 11/12/2017 | 4239.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006773 | 11/12/2017 | 960.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT-7483 , DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/12/2017 | 132070.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 11/12/2017 | 15334.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 11/12/2017 | 1786.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 11/12/2017 | 6100.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006774 | 11/12/2017 | 1172.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/12/2017 | 1047.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 12/12/2017 | 173.15 | 00003472061405 | MARIA DE LOURDES FRANÇA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE LOURDES FRANÇA DINIZ),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 12/12/2017 | 129.31 | 00005639488417 | SOLANGE ROBERTO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SOLANGE ROBERTO DE PAULO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/12/2017 | 200.00 | 00003470424497 | ERIVANIA ARAUJO TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ERIVANIA ARAUJO TEMOTEO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 12/12/2017 | 200.00 | 00092725171415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DO SOCORRO DA SILVA FIGUEIREDO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 12/12/2017 | 120.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 12/12/2017 | 150.00 | 00006474396466 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(AMANDA PEREIRA DOS SANTOS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 12/12/2017 | 150.00 | 00008713886428 | DAMIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(DAMIANA PEREIRA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 12/12/2017 | 120.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(WILMA LEMOS DE SOUSA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0006806 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006842 | 12/12/2017 | 7240.53 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULOS DE PLACAS: BOG-0563, KGS-4853, MMO-9190, MXT-0696 E KKE-0272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006844 | 12/12/2017 | 4147.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10) PARA VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-1825, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006846 | 12/12/2017 | 4392.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULOS DE PLACAS OFI-5633, MOM-3977, MOM-4177, CDV-1731, NQE-5025, QFT-2088, MNE-2021, MMR-5722, QFJ-8253, NQE-4975 E QFT-6763, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0006805 | 12/12/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0006808 | 12/12/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST.,RECONST. E AMPL.DE AÇUDES,BARREIROS E BARRAGENS SUBTERRANEAS N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0006827 | 12/12/2017 | 300825.68 | 14976728000168 | CONSTRUTORA COSTRUTERRA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO CANTINHO, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA, "PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS". CONVÊNIO SIAFI 690041 - TERMO DE COMPROMISSO 0053/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO DE DISPENSA Nº 037/2017 E CONTRATO 151/2017. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006848 | 12/12/2017 | 1716.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA O VEÍCULOS DE PLACAS: MOS-5107, MOR-3957, QFJ-8293 E NPT-7483, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006852 | 12/12/2017 | 9785.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 ) PARA O VEÍCULO TRATOR TL PNEU, PATROL, TRATOR PNEU, OGG-7967 E OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006839 | 12/12/2017 | 326.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFH-5013, QFN-1214 E QFW-1194 , DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 12/12/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0006807 | 12/12/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0006803 | 12/12/2017 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL "CASA LAR" (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2017 E DISPENSA Nº 036/2017, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006851 | 12/12/2017 | 2823.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFL-6684 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0007548 | 12/12/2017 | 3515.45 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 12/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 12.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 12/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 12.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 12/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 12.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 12.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 12.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 12/12/2017 | 251.22 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO GILSON CARVALHO COM O TEMA "AQUI É SUS,PODE ENTRAR DIRETO"-A REALIZAÇÃO EM SAÚDE:DA CONSTITUIÇÃO,DAS LEIS,DECRETOS E NORMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 12/12/2017 | 377.36 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 08 DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS (02,07,08,16,23,25,28 E 30/11/2017), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 12/12/2017 | 232.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO GILSON CARVALHO COM O TEMA "AQUI É SUS,PODE ENTRAR DIRETO"-A REALIZAÇÃO EM SAÚDE:DA CONSTITUIÇÃO,DAS LEIS,DECRETOS E NORMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 12/12/2017 | 576.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL/PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 12/12/2017 | 1731.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF MÉDICO E ENFERMEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 12/12/2017 | 976.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 12/12/2017 | 296.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 12/12/2017 | 250.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 12/12/2017 | 141.51 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO( 14,28,30/11/2017),PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 12/12/2017 | 259.60 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 11 MEIA DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO( 01,03,06,08,10,13,17,20,22,24 E 27/11/2017),PARA CIDADE DE PATOS-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/12/2017 | 70.80 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 03 MEIAS DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NOS DIAS (06,15 E 29/11/2017), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 12/12/2017 | 94.34 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS (13 E 20/11/2017), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 12/12/2017 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 12/12/2017 | 41.36 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO EM HANSENÍASE PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA DE VIGILÂNCIA DOS MUNICÍPIOS DA 6ª,7ª E 11ª REGIÃO DE SAÚDE, PARA SER PAGA COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006845 | 12/12/2017 | 1829.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA PAGAR COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006847 | 12/12/2017 | 1093.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER RONTAN AMB DE PLACA NQF-5155, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006849 | 12/12/2017 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70 R13 KR26 82H, PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA QFK-1108 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF). PARA SER PAGO COM RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006850 | 12/12/2017 | 1380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 02-PNEUS, PARA O VEÍCULO RENAULT/MASTER RONTAN AMB DE PLACA QFT-2128 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 12/12/2017 | 2845.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TÉCNICA E SERVIÇOS-LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BALANÇAS(MECÂNICAS E DIGITAIS), UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBSF),PARA SER PAGO COM RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006856 | 12/12/2017 | 865.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COM.), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-6294 (FORD RANGER XLT) UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DESTE ÓRGÃO E NPW-9681 (CITROEN/JUMP GREENCAR ES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO-TFD, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006857 | 12/12/2017 | 2266.74 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFT-2128, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006858 | 12/12/2017 | 973.58 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA:QFK-1108 E VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006859 | 12/12/2017 | 5857.37 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA, QFT-2128,QFW-6750,NQF-5155 E NQG-1812 E QFC-0989 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) E VÉICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - MELHOR EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 12/12/2017 | 50.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 12/12/2017 | 261.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006830 | 12/12/2017 | 854.28 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULO DE PLACA QFW-8699, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006832 | 12/12/2017 | 8997.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ) PARA OS ÔNIBUS DE PLACAS: OGB-2690, OFG-2182, QFV-1758, OGD-8004, OGC-6109 E OGD-1256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006835 | 12/12/2017 | 19454.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S500 ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MMS-7739 E GPT-5784, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 12/12/2017 | 13744.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS -PREM, DOS DEBITOS QUE CONSTAM NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/12/2017 | 3439.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 12/12/2017 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 12/12/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 12.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006840 | 12/12/2017 | 1208.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COMUM ) PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACAS QFH-5393, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006841 | 12/12/2017 | 1910.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),PARA VEÍCULO DE PLACA QFI-5633,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006853 | 12/12/2017 | 650.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFI-5633 E QFH-7013, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 12/12/2017 | 164.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2629), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 12/12/2017 | 76.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RE4FERENTE A SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2632), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 12/12/2017 | 8092.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP. PERIODO DA APURAÇÃO: 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006809 | 12/12/2017 | 2000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006843 | 12/12/2017 | 1689.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA QFH-7013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006854 | 12/12/2017 | 987.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH-7013, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 13/12/2017 | 70.13 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006904 | 13/12/2017 | 8580.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, MODELO ESP/CAMINHONETE S10/ABER/C. DUPLA -DIESEL, DE PLACA QFH-5393, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006902 | 13/12/2017 | 2310.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, MODELO SEDAN-LIFAN 530, COR BRANCA DE PLACA QFH-5013, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 13/12/2017 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 13.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/12/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 13.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 12711-6 NO DIA 13.12.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006883 | 13/12/2017 | 6603.08 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADO A MERENDA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006885 | 13/12/2017 | 5900.07 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006889 | 13/12/2017 | 1800.84 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADO A MERENDA PARA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006892 | 13/12/2017 | 8199.95 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006893 | 13/12/2017 | 4606.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADO A MERENDA PARA A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006894 | 13/12/2017 | 10875.95 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006895 | 13/12/2017 | 3950.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006896 | 13/12/2017 | 5102.38 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS QUE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006912 | 13/12/2017 | 2180.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006913 | 13/12/2017 | 2760.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006914 | 13/12/2017 | 8874.36 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006915 | 13/12/2017 | 630.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006916 | 13/12/2017 | 1595.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006917 | 13/12/2017 | 3120.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006918 | 13/12/2017 | 4395.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006920 | 13/12/2017 | 5180.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006862 | 13/12/2017 | 8441.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006863 | 13/12/2017 | 4002.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E SAD-MELHOR EM CASA, QUE CUMPRIRAM HORAS EXTRAS, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 13.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 13/12/2017 | 480.00 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO 2017,PARA ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE VACINA REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 13/12/2017 | 480.00 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO 2017,PARA ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE VACINA REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 13/12/2017 | 480.00 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO 2017,PARA ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE VACINA REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/12/2017 | 480.00 | 00004557693466 | ISIDRO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO 2017,PARA ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE VACINA REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 13/12/2017 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE M.A.P.A. 24 HORAS E PROCEDIMENTO DE HOLTER 24 HORAS, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS), EXAME NECESSÁRIO SER REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGOCOM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 13/12/2017 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MASTOLOGIA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARIA ELIAS HONORATO), EXAME NECESSÁRIO SER REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 13/12/2017 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMÉTRICO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS), EXAME NECESSÁRIO SER REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006891 | 13/12/2017 | 2971.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), PARA PPAGAMENTO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006899 | 13/12/2017 | 1044.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTINADO A SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006901 | 13/12/2017 | 748.34 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERAL DIVERSOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF), PARA SER PAGO COM RECURSO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006897 | 13/12/2017 | 1008.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006898 | 13/12/2017 | 1764.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006907 | 13/12/2017 | 2203.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-GESTANTES E MULHERES). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006908 | 13/12/2017 | 2877.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DOS LANCHES DOS USUÁRIOS SCFV (ADOLESCENTES E IDOSOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006906 | 13/12/2017 | 1540.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, MODELO SEDAN-LIFAN 530, COR VERMELHA DE PLACA QFI-5633, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282017 | 0006911 | 13/12/2017 | 24500.00 | 02705910000103 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO DE PEDESTRE,INCLUINDO 01 COLUNA E KIT DE INSTALAÇÃO,SENDO NECESSÁRIO O MESMO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO A POPULAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006864 | 13/12/2017 | 793.50 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESSA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 13/12/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 13.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 13/12/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 13.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 13/12/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 13.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006903 | 13/12/2017 | 2310.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, MODELO SEDAN-LIFAN 530, COR PRETA DE PLACA QFH-7013, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006888 | 13/12/2017 | 7833.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PONTOS CRÍTICOS ÀS ESCURAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006890 | 13/12/2017 | 14406.94 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (REFORMAS, RECONSTRUÇÃO, PINTURA EM CANTEIROS, MEIO FIOS, ESGOTOS EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006900 | 13/12/2017 | 288.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006905 | 13/12/2017 | 779.99 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, MODELO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA DE PLACA QFJ-8343, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006909 | 13/12/2017 | 2320.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO-(SEDE DA SECRETARIA, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0006910 | 13/12/2017 | 2560.22 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO-(SEDE DA SECRETARIA, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006919 | 13/12/2017 | 300.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008923642460 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(DAMIANA GOMES DAVI),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 13/12/2017 | 200.00 | 00003469961476 | BENEDITO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(BENEDITO MARIANO DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 13/12/2017 | 150.00 | 00051037017404 | JOSE ALAERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSE ALAERCIO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 13/12/2017 | 150.00 | 00051905175434 | RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 13/12/2017 | 82.73 | 00079829953491 | MARLENE SOARES PEREIRA GUIMARAES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS,A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/12/2017 | 248.19 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 14/12/2017 | 248.19 | 00010120707438 | ANA CARLA BEZERRA VALES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DDO CURSO DE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/12/2017 | 496.38 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/12/2017 | 100.00 | 00006140224446 | MARIA PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (MARIA PATRICIA PEREIRA)S SANTOS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 14/12/2017 | 120.00 | 00003325037127 | ILGERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (ILGERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA) SANTOS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 14/12/2017 | 200.00 | 00072765666415 | AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (AVELINO DE LIMA) SANTOS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/12/2017 | 100.00 | 00009990444439 | BEATRIZ PEREIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (BEATRIZ PEREIRA RAMOS DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 14/12/2017 | 100.00 | 00012589605404 | MANOEL ANDRELINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (MANOEL ANDRELINO DE SOUSA JUNIOR),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/12/2017 | 200.00 | 00003170508423 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (MARIA CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/12/2017 | 120.00 | 00006466782484 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/12/2017 | 120.00 | 00008338496464 | RITA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (RITA HENRIQUES DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/12/2017 | 153.86 | 00053903064149 | IRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (IRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDE),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/12/2017 | 200.00 | 00001348113480 | MARIA DAS GRACAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (MARIA DAS GRAÇAS LOPES),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/12/2017 | 150.00 | 00009322412470 | SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (SILVANA BARBOSA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/12/2017 | 144.05 | 00005352026442 | MARIA GRACILEIDE TOLENTINO MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (MARIA GRACILEIDE TOLENTINO MALAQUIAS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/12/2017 | 100.00 | 00001278688447 | DAMIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (DAMIANA DE SOUSA ARAUJO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/12/2017 | 120.00 | 00004430658455 | DAMIANA MARIANO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (DAMIANA MARIANO DA SILVA BENTO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/12/2017 | 150.00 | 00004222405400 | MARIA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (MARIA TOMAZ DE LIMA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 14/12/2017 | 100.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006948 | 14/12/2017 | 275.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS-5107, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006963 | 14/12/2017 | 205.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA FAN 125 DE PLACA MNE-2021, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0007003 | 14/12/2017 | 248.33 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 33775-7 NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006968 | 14/12/2017 | 3736.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006974 | 14/12/2017 | 1300.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, PARA A CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DA PROTEÇÃO ESPECIAL COM O TEMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E PREENCHIMENTO DO PIA, COMO A PRESENÇA DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, PROMOTORES DE JUSTIÇA E DEMAIS AUTORIDADES QUE COMPÕEM A REDE SOCIOASSISTENCIAL, NO PRIMEIRO DIA DA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006982 | 14/12/2017 | 1700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA A CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DA PROTEÇÃO ESPECIAL COM O TEMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E PREENCHIMENTO DO PIA, COMO A PRESENÇA DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, PROMOTORES DE JUSTIÇA E DEMAIS AUTORIDADES QUE COMPÕEM A REDE SOCIOASSISTENCIAL, NO PRIMEIRO DIA DA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006983 | 14/12/2017 | 880.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA A CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DA PROTEÇÃO ESPECIAL COM O TEMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E PREENCHIMENTO DO PIA, COMO A PRESENÇA DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, PROMOTORES DE JUSTIÇA E DEMAIS AUTORIDADES QUE COMPÕEM AREDE SOCIOASSISTENCIAL, NO PRIMEIRO DIA DA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 15.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 15.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006986 | 14/12/2017 | 2310.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 15.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006988 | 14/12/2017 | 1056.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS E SCFV DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS IDOSDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006992 | 14/12/2017 | 2600.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COOFFE BREAK, PARA OS PAIS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE A PALESTRA SOBRE A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32415-9, NO DIA 14/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0007002 | 14/12/2017 | 3880.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E COOFFE BREAK, PARA A CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DA PROTEÇÃO ESPECIAL COM O TEMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E PREENCHIMENTO DO PIA, COMO A PRESENÇA DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, PROMOTORES DE JUSTIÇA E DEMAIS AUTORIDADES QUE COMPÕEM A REDE SOCIOASSISTENCIAL, NO SEGUNDO DIA DA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006950 | 14/12/2017 | 741.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRAL DE REGULAÇÃO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006961 | 14/12/2017 | 1300.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DIA "D" PREVENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO EM PARCERIA COM O IFPB, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006962 | 14/12/2017 | 2262.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA -PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006964 | 14/12/2017 | 6767.94 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 14/12/2017 | 968.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO (JOSE PEREIRA NETO),EM CARATER DE URGENCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 15.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 15.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 14/12/2017 | 218.40 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 29/11/2017, DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/12/2017 | 201.60 | 00009926350470 | LEANDRO LEMOS EUGÊNIO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 29/11/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEMOS EUGÊNIO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 14/12/2017 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 29/11/2017, DESTINADA A PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 14/12/2017 | 1069.20 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 30/10/2017, 01, 05, 08, 12, 14, 19 E 22/11/2017, DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 14/12/2017 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 29/11/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 14/12/2017 | 555.38 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), NOS DIAS 19, 20, 27 E 28/11/2017, DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 14/12/2017 | 201.60 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), NOS DIAS 04, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 29/11/2017, DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006947 | 14/12/2017 | 1531.78 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006949 | 14/12/2017 | 999.83 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006951 | 14/12/2017 | 3795.51 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006956 | 14/12/2017 | 2756.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CULMINÂNCIA DO PROJETO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PARCERIA FNDEFUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO PELA EDUCAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PNAIC NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006957 | 14/12/2017 | 305.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006959 | 14/12/2017 | 935.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGO-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006960 | 14/12/2017 | 460.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006993 | 14/12/2017 | 3501.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/12/2017 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 14/12/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 14.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 14.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 15.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 15.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 15.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 15.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 EM 15.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 14/12/2017 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 15.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 14/12/2017 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 15.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232017 | 0006952 | 14/12/2017 | 1018.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0006994 | 14/12/2017 | 8770.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 15/12/2017 | 2201.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº 0002046-63+2013.815.0211), DA 1ª VARA MISTA EM NOME DE JOÃO SALES NETO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 15/12/2017 | 2231.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (PROCESSO Nº 0001387-54.2013.815.0211), DA 1ª VARA MISTA EM NOME DE VALDECLEBER GOMES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 15/12/2017 | 1448.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - 2018 A 2021), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007016 | 15/12/2017 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007013 | 15/12/2017 | 480.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOM-3977, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007014 | 15/12/2017 | 368.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MNE-2021, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 15/12/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U OPERAÇÃO 1023219 SICONV 819429 MUNICÍPIO DE ITAPORANGA., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/12/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U OPERAÇÃO 1007774 SICONV 789630 MUNICÍPIO DE ITAPORANGA., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 15/12/2017 | 100.00 | 00014756561497 | CLEIDIVANIA VENANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (CLEIDIVANIA VENANCIO LIMA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 15/12/2017 | 100.00 | 00003472605430 | NEUZA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (NEUZA LEITE DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 18/12/2017 | 10.00 | 08759512000148 | SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | REFERENTE A ENCARDOS DE BOLETO BANCÁRIO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA JE-M15, ONDE O MESMO DESTINASSE PARA ENGENHARIA DE TRÂNSITO PARA DESEMPENHAR A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL; SENDO FAIXAS DE PEDESTRE, LOMBADAS, SETAS, LETREIROS E ESTACIONAMENTOS, PELA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 18/12/2017 | 53.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 18.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 18/12/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 18.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 18.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 18.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 18.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA: 624000-6 NO DIA 18-12-2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 18/12/2017 | 7000.00 | 11856725000100 | MAOS - CLINICA ESPECIALIZADA NAS DOENÇAS DO MEMBRO | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DE TÚNEL DO CORPO, REALIZADO NA PACIENTE SRª. ANA MARIA DAVID DE OLIVEIRA, REALIZADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, RECURSOS QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 18/12/2017 | 400.00 | 00000976375486 | LUCIANA COSTA BARROS CAHÚ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO POR ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO, CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO E CLÍNICA CIRÚRGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007038 | 18/12/2017 | 4296.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192, SAD- MELHOR EM CASA E CEO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007039 | 18/12/2017 | 14138.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192, SAD- MELHOR EM CASA E CEO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007040 | 18/12/2017 | 24654.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS,PARA SER PAGO COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007041 | 18/12/2017 | 5119.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS,PARA SER PAGO COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007042 | 18/12/2017 | 10170.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192, SAD- MELHOR EM CASA E CEO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007043 | 18/12/2017 | 31651.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192, SAD- MELHOR EM CASA E CEO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0007044 | 18/12/2017 | 4048.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA REABASTECIMENTO DA MESMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0007045 | 18/12/2017 | 8423.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, PARA REABASTECIMENTO DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0007046 | 18/12/2017 | 2170.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, PARA REABASTECIMENTO DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, E SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 18/12/2017 | 41.36 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA SER PAGA COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007059 | 19/12/2017 | 2342.40 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0007063 | 19/12/2017 | 2790.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAS, PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0007064 | 19/12/2017 | 3522.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS POR IMAGEM, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM ORECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 19.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 19/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 19.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007068 | 19/12/2017 | 3060.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA SEREM UTULIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007078 | 19/12/2017 | 776.25 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007079 | 19/12/2017 | 4864.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 01-CAM. 16 2MP 3' 5X EC WB30F PR SAMSUNG, 01-NOBREAK B RA X YUP-E 1200VA E 03-NTB POSITIVO STILO XCI3620, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0007080 | 19/12/2017 | 2492.15 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 19/12/2017 | 15360.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF BELA VISTA) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MAE BURREGO) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MIGUEL MORATO), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF MAE BURREGO) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/12/2017 | 1327.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF CENTRO), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE (FUNASA),EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF CHAGAS SOARES) EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007049 | 19/12/2017 | 25.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO AIR-CROSS DE PLACA QFL-6684 (CONSELHO TUTELAR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007082 | 19/12/2017 | 1562.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DUAL CORE-4GB HD500 E 01-CAM 16 2MP 3' 5X EC WB30F PR SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM CONFORMIDADE NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 59 DE 28/07/2017 EM RESOLUÇÃO CIB/CEAS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007083 | 19/12/2017 | 75.52 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM CONFORMIDADE NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 59 DE 28/07/2017 EM RESOLUÇÃO CIB/CEAS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007084 | 19/12/2017 | 700.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-CAM 16 2MP 3' 5X EC WB30F PR SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), EM CONFORMIDADE NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 59 DE 28/07/2017 EM RESOLUÇÃO CIB/CEAS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007085 | 19/12/2017 | 56.64 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), EM CONFORMIDADE NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 59 DE 28/07/2017 EM RESOLUÇÃO CIB/CEAS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007086 | 19/12/2017 | 4480.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-CAM 16 2MP 3' 5X EC WB30F PR SAMSUNG E 02-PROJETOR DIG. BENQ MS502 SVGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), EM CONFORMIDADE NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 59 DE 28/07/2017 EM RESOLUÇÃO CIB/CEAS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007087 | 19/12/2017 | 56.64 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), EM CONFORMIDADE NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 59 DE 28/07/2017 EM RESOLUÇÃO CIB/CEAS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007088 | 19/12/2017 | 2424.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02-MICROCOMPUTADOR DUAL CORE-4GB HD500 E 01-CAM 16 2MP 3' 5X EC WB30F PR SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM CONFORMIDADE NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 59 DE 28/07/2017 EM RESOLUÇÃO CIB/CEAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS - REC.-ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007089 | 19/12/2017 | 168.16 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM CONFORMIDADE NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 59 DE 28/07/2017 EM RESOLUÇÃO CIB/CEAS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007090 | 19/12/2017 | 8256.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007091 | 19/12/2017 | 1020.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO LEIA UM LIVRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007092 | 19/12/2017 | 397.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS PARA OS LANCHES DOS GRUPOS DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007545 | 19/12/2017 | 56.64 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 19/12/2017 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 19.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/12/2017 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 19.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/12/2017 | 2160.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARCELAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007058 | 19/12/2017 | 504.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(NOBREAK B RA X YUP-E 1200VA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0007060 | 19/12/2017 | 530.08 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0007061 | 19/12/2017 | 3521.06 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A IGREJA SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A IGREJA MATRIZ,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007071 | 19/12/2017 | 10706.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE INSUMOS GRÁFICOS DE ESCRITURAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007072 | 19/12/2017 | 1724.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02-MICROCOMPUTADOR DUAL CORE-4GB HD500, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007073 | 19/12/2017 | 29930.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007075 | 19/12/2017 | 415.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANITOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6109, OGD-1256, QFV-1758, OGD-8004 E MOW-2256 E FIAT PALIO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007076 | 19/12/2017 | 1290.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6109, OGD-1256, QFV-1758, OGD-8004 E MOW-2256 E FIAT PALIO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0007077 | 19/12/2017 | 8863.10 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO,COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE SANTA MONICA,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMÍLIA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE DUCAÇÃO (GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA), EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA O ESTADIO "O ZEZÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007050 | 19/12/2017 | 90.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM PRESTADOS EM MÁQUINAS E VEÍCULOS: TRATOR TL85 E SAVEIRO DE PLACA QFS-8293, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007052 | 19/12/2017 | 720.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANITOS PRESTADOS EM MÁQUINAS E VEÍCULOS: TRATOR TL85, PATROL, CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-4598 E CAMINHONETE S10 DE PLACA NPT-7483, DA E SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007053 | 19/12/2017 | 270.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANITOS E TROCAS DE PNEUS PRESTADOS NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007054 | 19/12/2017 | 140.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PRESTADOS NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OFH-1825 E FIAT UNO DE PLACA NQE-5025, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/12/2017 | 970.40 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0007055 | 19/12/2017 | 18000.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (RECUPERAÇÕES, OPERAÇÃO TAPA BURACO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, RECONSTRUÇÕES, CONFECÇÃO DE TAMPA DE ESGOTOS E AIXAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0007056 | 19/12/2017 | 26503.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (RECUPERAÇÕES, OPERAÇÃO TAPA BURACO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, RECONSTRUÇÕES E PINTURAS DE CANTEIROS E MEIO FIOS, CONFECÇÃODE TAMPA DE ESGOTOS E AIXAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007057 | 19/12/2017 | 13722.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A FARDAMENTOS (CONJUNTO - CAMISA MANGA LONGA, CALÇA NORMATIZADA EM TECIDO BRIM, CAMISA COM CAPUS EM MANGA LONGA EM MALHA PV E CALÇA EM MALHA ELANCA 100% POLIESTER COM BORDADO, CAMISA POLO EM MALHA FRIA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/12/2017 | 350.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CABO DE ENXADA DE 8 METROS, PARA LIMPEZA INTERNA DO CANAL D'ÁGUA PLUVIAIS, CONSERTO DE ESCADA DE MADEIRA DE 4 METROS PARA PODA COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS CENTRAIS EM MADEIRA E SERRAGEM DE 5 FOLHAS DE MADEIRUTPARA SETOR DE PEDREIRO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 19/12/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U CONTRATO 1011633 TERMO ADITIVO 795821/2013/MTUR/CAIXA MUNICÍPIO DE ITAPORANGA., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007081 | 19/12/2017 | 2655.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA FREI MARTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 19/12/2017 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 19/12/2017 | 1039.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA CENTENARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MATADOURO PÚBLICO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PÚBLICO,EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT., RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 19/12/2017 | 150.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 19/12/2017 | 250.00 | 00005021136429 | EDILENE BERNARDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA (EDILENE BERNARDINO FERREIRA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007173 | 20/12/2017 | 948.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA PARA EVENTO EMANCIPAÇÃO POLITICA SEM VENDA DE INGRESSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007145 | 20/12/2017 | 7059.96 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007146 | 20/12/2017 | 1892.05 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/12/2017 | 82.73 | 00010077483464 | MARIA DO DESTERRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007155 | 20/12/2017 | 186.00 | 00009889025400 | CICERO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DDO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007156 | 20/12/2017 | 478.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007158 | 20/12/2017 | 116.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007160 | 20/12/2017 | 571.30 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007161 | 20/12/2017 | 697.85 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007163 | 20/12/2017 | 262.05 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/12/2017 | 4798.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/12/2017 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/12/2017 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/12/2017 | 240.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2382), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/12/2017 | 72.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2682), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/12/2017 | 99.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA: (3451-2381), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0007144 | 20/12/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/12/2017 | 116.00 | 00004999884429 | JOSÉ OSFANIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARSSIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2017 | 70.13 | 00012279745402 | JOAO PAULO BERNARDO DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARSSIMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2017 | 70.13 | 00010140713484 | EDGAR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007182 | 20/12/2017 | 3618.87 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO E VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTO 13KG, PARA OS DIVERSOS SETORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0007183 | 20/12/2017 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/12/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 20.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/12/2017 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 20.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 20.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007174 | 20/12/2017 | 2763.90 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0007175 | 20/12/2017 | 1670.55 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007176 | 20/12/2017 | 3027.50 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007177 | 20/12/2017 | 4044.85 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007178 | 20/12/2017 | 2868.60 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A DE UTENSÍLIOSDE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007179 | 20/12/2017 | 2749.40 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007180 | 20/12/2017 | 1260.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS GRUPOS DO CRAS. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/12/2017 | 1540.00 | 11393336000188 | CASULO ARTE NATURAL CONFEC PROD ARTESENAIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MOCHILAS E BOLSAS (PASTA), PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MATERIAIS NAS VISITAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/12/2017 | 120.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGENS PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ESTAPA 4 DO PROCESSO DE FORMAÇÃO-AÇÃO, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS POR MEIO DE INTERVENÇÃO TECNOLÓGICAS E GERENCIAIS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PESQUISA DE INTERESSE PARA A SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/12/2017 | 188.68 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, NOS DIAS 15, 23, 30, 11, 17 E 05/12/2017, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/12/2017 | 141.51 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, NOS DIAS ( 13 E 21/11/2017) PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/12/2017 | 94.40 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, NOS DIAS 10, 28, 29/11/2017 E 05/12/2017, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2017 | 47.17 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIAGEM COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2017 | 57.51 | 00002868085440 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE ANTI-RÁBICA PARA CÃES E GATOS,REALIZADOS EM DOMICILIOS E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2017 | 485.44 | 00003585442463 | EDVANIO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE ANTI-RÁBICA PARA CÃES E GATOS,REALIZADOS EM DOMICILIOS E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2017 | 498.11 | 00004418236457 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE ANTI-RÁBICA PARA CÃES E GATOS,REALIZADOS EM DOMICILIOS E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/12/2017 | 670.16 | 00003134114410 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE ANTI-RÁBICA PARA CÃES E GATOS,REALIZADOS EM DOMICILIOS E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/12/2017 | 698.11 | 00005260800435 | JANDIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE ANTI-RÁBICA PARA CÃES E GATOS,REALIZADOS EM DOMICILIOS E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/12/2017 | 498.11 | 00005502159485 | JARMILDO PORFIRIO VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE ANTI-RÁBICA PARA CÃES E GATOS,REALIZADOS EM DOMICILIOS E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/12/2017 | 654.61 | 00097951048453 | JOCELIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE ANTI-RÁBICA PARA CÃES E GATOS,REALIZADOS EM DOMICILIOS E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/12/2017 | 554.29 | 00005963987431 | JULIANA MARIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE ANTI-RÁBICA PARA CÃES E GATOS,REALIZADOS EM DOMICILIOS E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007169 | 20/12/2017 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD). RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007170 | 20/12/2017 | 725.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER AMB RONTAN DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007171 | 20/12/2017 | 718.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, DE PLACAS QFK-1108, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007172 | 20/12/2017 | 499.80 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLT, DE PLACAS QFI-6294, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDA DESTE ÓRGÃO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2017 | 480.00 | 00009004037489 | YARA CLECIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO 2017,PARA ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE VACINA REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007185 | 20/12/2017 | 1008.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PACIENTES INTENSIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTINADO A SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062017 | 0007186 | 20/12/2017 | 2627.50 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE DEMANDAM EXAMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.080/1990-SUS,REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº006/2017 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/12/2017 | 7500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE, RAG 2016, RDQ 1º, 2º E 3º DE 2017, PAS 2018 E PMS 2018-2021, NECESSÁRIOS PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 21.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624003-0, NO DIA 21.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/12/2017 | 165.46 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS GERAIS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ALIMENTOS",REALIZADO PELA DTMAPT/AGEVISA-PB, PARA SER PAGA COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/12/2017 | 483.48 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA DO PROJETO DE COMPLEXIDADE DO CUIDADO DA ATENÇÃO DOMICILIAR, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/12/2017 | 2911.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/12/2017 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OITAVA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/12/2017 | 31492.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/12/2017 | 116.00 | 00003526842400 | ANNA KATARINA LIMA DE GALIZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA OPERACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE-SESI-PB. RECURSO UTILIZADO É O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 21/12/2017 | 132705.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007207 | 21/12/2017 | 6209.03 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS QUE NÃO POSSUEM SUA MEDICAÇÃO CONTEMPLADA NO RENAME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PVVPS/PFVPS( VIGILÂNCIA EM SAÚDE)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 21/12/2017 | 750.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO,POR SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO 2017,PARA ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE VACINA REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2017,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 21/12/2017 | 42084.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0007212 | 21/12/2017 | 10000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS POR IMAGEM, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM ORECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 21/12/2017 | 96196.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 21/12/2017 | 1874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 21/12/2017 | 69082.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 21/12/2017 | 32316.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 21/12/2017 | 45327.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 21/12/2017 | 13437.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 21/12/2017 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 21/12/2017 | 9403.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 21/12/2017 | 36082.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/12/2017 | 10937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 21/12/2017 | 17615.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 21/12/2017 | 21378.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 21/12/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 21/12/2017 | 8829.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 21/12/2017 | 42361.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007234 | 21/12/2017 | 990.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 01-IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 21/12/2017 | 47298.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 21/12/2017 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 21/12/2017 | 19500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 21/12/2017 | 2660.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062017 | 0007239 | 21/12/2017 | 874.50 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.080/1990-SUS,REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº006/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007266 | 21/12/2017 | 975.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PACIENTES DO CAPS I. RECURSO UTILIZADO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007220 | 21/12/2017 | 522.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS,PARA OS LANCHES DOS GRUPOS DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 21/12/2017 | 1124.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 21/12/2017 | 5622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 21/12/2017 | 937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/12/2017 | 3748.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007252 | 21/12/2017 | 990.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 01-IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007264 | 21/12/2017 | 330.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADA AO SETOR DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007269 | 21/12/2017 | 330.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADA AO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007272 | 21/12/2017 | 1480.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,01-IMPRESSORA EPSON L395,01-ESTABILIZADOR,01-MONITOR 19, DESTINADA AO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007275 | 21/12/2017 | 990.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,01-IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADA AO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/12/2017 | 3485.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/12/2017 | 5455.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/12/2017 | 5201.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/12/2017 | 4175.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/12/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 21.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/12/2017 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 21.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/12/2017 | 8107.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/12/2017 | 3075.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0007200 | 21/12/2017 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0007201 | 21/12/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007221 | 21/12/2017 | 819.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007232 | 21/12/2017 | 723.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CAFÉ, AÇUCAR E LEITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/12/2017 | 17803.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/12/2017 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E INSTALAÇÕES NOS RAMAIS TELEFÔNICOS, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 21/12/2017 | 40424.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/12/2017 | 6559.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 21/12/2017 | 190.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/12/2017 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/12/2017 | 8000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/12/2017 | 1436.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/12/2017 | 6846.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007203 | 21/12/2017 | 267.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007204 | 21/12/2017 | 229.25 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007205 | 21/12/2017 | 1339.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007206 | 21/12/2017 | 1041.75 | 00046755314404 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007208 | 21/12/2017 | 1004.50 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007210 | 21/12/2017 | 679.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007213 | 21/12/2017 | 406.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0007228 | 21/12/2017 | 990.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 21/12/2017 | 17597.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 21/12/2017 | 15754.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/12/2017 | 49941.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 21/12/2017 | 7602.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/12/2017 | 7746.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST.,RECONST. E AMPL.DE AÇUDES,BARREIROS E BARRAGENS SUBTERRANEAS N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0007267 | 21/12/2017 | 331656.74 | 14976728000168 | CONSTRUTORA COSTRUTERRA | REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO CANTINHO, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA, "PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS". CONVÊNIO SIAFI 690041 - TERMO DE COMPROMISSO 0053/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO DE DISPENSA Nº 037/2017 E CONTRATO 151/2017. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/12/2017 | 5565.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022017 | 0007218 | 21/12/2017 | 890.07 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/12/2017 | 8588.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/12/2017 | 6065.00 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA DA SINALIZAÇÃO DAS FAIXAS HORIZONTAIS,DAS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/12/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/12/2017 | 3780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 21/12/2017 | 52441.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOSS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/12/2017 | 13817.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007259 | 21/12/2017 | 453.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/12/2017 | 139300.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007280 | 21/12/2017 | 350.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MOM-3977,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007282 | 21/12/2017 | 208.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA FAN 125 DE PLACA MMR-5722,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007285 | 21/12/2017 | 355.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE PLACA MNE-2021,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007289 | 21/12/2017 | 287.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MOM-3977,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/12/2017 | 22216.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 21/12/2017 | 13162.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007433 | 21/12/2017 | 1575.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01-CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA BOG-0563, PARA COLETA DE LIXO DURANTE TURNO NOTURNO NO PRAZO DE 07(SETE) DIAS, EM VIRTUDE DE PROBLEMAS MECÂNICOS COM O VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE PLACA OFH-1825, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 21/12/2017 | 3935.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/12/2017 | 7335.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/12/2017 | 15677.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/12/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/12/2017 | 2680.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/12/2017 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 21/12/2017 | 9261.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 21/12/2017 | 1257.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/12/2017 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/12/2017 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/12/2017 | 5437.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/12/2017 | 6958.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/12/2017 | 1940.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA AAISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/12/2017 | 990.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ROSAS NATURAIS PARA O DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2017 (DIA DE FINADOS), NO CEMITÉRIO MUNICIPAL MÃE MISERICÓRDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0007296 | 22/12/2017 | 14550.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PONTOS CRÍTICOS ÀS ESCURAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/12/2017 | 1040.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/12/2017 | 4050.00 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA AJC-2310/PR, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/12/2017 | 5130.00 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA AJC-2310/PR, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/12/2017 | 5400.00 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA AJC-2310/PR, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/12/2017 | 13305.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 22/12/2017 | 3300.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA NQG-4499/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CASTANHEIRO,ARAÇA,CRAVOEIRO,, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 22/12/2017 | 28539.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/12/2017 | 3100.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JUE-8233/CE, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS,LAGOA SECA,CATOLEZINHO E PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 22/12/2017 | 68642.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/12/2017 | 5930.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LOG-6691/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MATA VELHA,CURIMATÃ,TABULEIRO,SÃO JOÃO,SACO DOS PEDRÕES E RIACHO DA ONÇA, PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/12/2017 | 3000.00 | 00005051094414 | EUCLIDES PEREIRA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BHS-5111/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: REBOLÃO,PAU D'ARCO,CUNHA,FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/12/2017 | 3135.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA NQG-4499/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CASTANHEIRO,ARAÇA,CRAVOEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/12/2017 | 2700.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO-9019/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: BORRACHA,PEREIRA E CASTANHEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/12/2017 | 1900.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BPB-0296/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:FRADE,CRAVOEIRO E ARAÇÁ,PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/12/2017 | 1995.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:CANTINHO E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 22/12/2017 | 17834.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 22/12/2017 | 2200.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAV-9535/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHÃO,EMAS,PAU D'ARCO,PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 22/12/2017 | 1337.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 22/12/2017 | 2600.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/12/2017 | 3610.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GNP-0190/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CACHIMBO APAGADO,CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO,PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/12/2017 | 2100.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:CANTINHO E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/12/2017 | 3800.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GNP-0190/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CACHIMBO APAGADO,CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO,PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/12/2017 | 2576.00 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KNA-4424/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,PAU D'ARCO E SÃO PEDRO,PARA A EMEF DO SITIO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/12/2017 | 2090.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAV-9535/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHÃO,EMAS,PAU D'ARCO,PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BPB-0296/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:FRADE,CRAVOEIRO E ARAÇÁ,PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/12/2017 | 2200.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MUV-0870/PB ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO DOS SOARES,LAGOA DO MATO, PARA ESCOLA PITOMBEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/12/2017 | 2470.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/12/2017 | 1500.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BPB-0296/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:FRADE,CRAVOEIRO E ARAÇÁ,PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/12/2017 | 2850.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GNP-0190/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CACHIMBO APAGADO,CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO,PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/12/2017 | 2850.00 | 00005051094414 | EUCLIDES PEREIRA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BHS-5111/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: REBOLÃO,PAU D'ARCO,CUNHA,FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/12/2017 | 2565.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO-9019/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: BORRACHA,PEREIRA E CASTANHEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 22/12/2017 | 4447.50 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LOG-6691/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MATA VELHA,CURIMATÃ,TABULEIRO,SÃO JOÃO,SACO DOS PEDRÕES E RIACHO DA ONÇA, PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 22/12/2017 | 2475.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA NQG-4499/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CASTANHEIRO,ARAÇA,CRAVOEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 22/12/2017 | 2945.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JUE-8233/CE, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS,LAGOA SECA,CATOLEZINHO E PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 22/12/2017 | 1650.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAV-9535/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHÃO,EMAS,PAU D'ARCO,PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 22/12/2017 | 2250.00 | 00005051094414 | EUCLIDES PEREIRA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BHS-5111/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: REBOLÃO,PAU D'ARCO,CUNHA,FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 22/12/2017 | 2325.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JUE-8233/CE, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS,LAGOA SECA,CATOLEZINHO E PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 22/12/2017 | 5633.50 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LOG-6691/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MATA VELHA,CURIMATÃ,TABULEIRO,SÃO JOÃO,SACO DOS PEDRÕES E RIACHO DA ONÇA, PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/12/2017 | 1932.00 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KNA-4424/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,PAU D'ARCO E SÃO PEDRO,PARA A EMEF DO SITIO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/12/2017 | 1575.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS:CANTINHO E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/12/2017 | 2090.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MUV-0870/PB ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO DOS SOARES,LAGOA DO MATO, PARA ESCOLA PITOMBEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 22/12/2017 | 1650.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MUV-0870/PB ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO DOS SOARES,LAGOA DO MATO, PARA ESCOLA PITOMBEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 22/12/2017 | 2025.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO-9019/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: BORRACHA,PEREIRA E CASTANHEIRO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 22/12/2017 | 2447.20 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KNA-4424/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: CAIÇARA,PAU D'ARCO E SÃO PEDRO,PARA A EMEF DO SITIO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 22/12/2017 | 1950.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 12711-6 NO DIA 22.12.2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 22/12/2017 | 82613.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 22/12/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 22.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 22/12/2017 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 22.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 22.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007294 | 22/12/2017 | 324.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS,PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/12/2017 | 608.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/12/2017 | 2437.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 22.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007293 | 22/12/2017 | 1075.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTAN AMB DE PLACA NQF-5155, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/12/2017 | 6689.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/12/2017 | 8254.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - POLICLÍNICA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PACS- PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/12/2017 | 20910.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/12/2017 | 8893.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL/PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/12/2017 | 2068.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/12/2017 | 31407.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - PSF MÉDICO E ENFERMEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/12/2017 | 176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PESSOAL/ENCARGOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 22/12/2017 | 640.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMEMTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT.DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA - EMAP/EMAD/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/12/2017 | 4875.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE EMAD- EMAP MELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/12/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/12/2017 | 15295.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | TETO FINANCEIRO PSICOSSOCIAL - CAPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/12/2017 | 10144.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/12/2017 | 721.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/12/2017 | 3875.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOM INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 22.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 22.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 22.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/12/2017 | 32218.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE -, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 26/12/2017 | 84.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 23948-8 NO DIA 26.12.2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0007377 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, O RECURSO QUE SE DESTINA PARA ESTE FIM, SERÁ O DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0007384 | 26/12/2017 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO Nº 047/2017, DISPENSA Nº 022/2017 E CONTRATO Nº 051/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0007385 | 26/12/2017 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEÔNIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CHAGAS SOARES NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2017 E CONTRATO N° 047/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24 INCISO X, DA LEI N° 8666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017, DISPENSA Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 050/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0007387 | 26/12/2017 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, Nº107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0007388 | 26/12/2017 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF MÃE BURREGA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017, DISPENSA Nº 014/2017 E CONTRATO Nº 043/2017, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART.24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/1993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0007389 | 26/12/2017 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007397 | 26/12/2017 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0007398 | 26/12/2017 | 15000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL(BANNERS E ADESIVOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,UBSF E CAPS I, PARA SER PAGO COM RECURUSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/12/2017 | 1400.00 | 00001014492408 | ALINE CAROL LIBERALINO MARTINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO É O FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007415 | 26/12/2017 | 4167.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA E POLICLINICA, PARA SER PAGO COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007417 | 26/12/2017 | 4371.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA SER PAGO COM O FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007418 | 26/12/2017 | 8376.40 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBSF), PARA SER PAGO COM O PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/12/2017 | 6800.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO-TASSIO VIDROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E DIVISÓRIAS, E RAMPA DE ACESSO,PARA REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ONDE FUNCIONA O SAD-MELHOR EM CASA,NASF E CENTRAL DE REGULAÇÃO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0007378 | 26/12/2017 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL "CASA LAR" (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2017 E DISPENSA Nº 036/2017, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007423 | 26/12/2017 | 2500.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CONFECÇÃO DOS LANCHES DOS USUÁRIOS SCFV (ADOLESCENTES E IDOSOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/12/2017 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 26.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 26/12/2017 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 26.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 26.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 45-3, NO DIA 26-12-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 26.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 26.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 26.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 26.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 26.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0007404 | 26/12/2017 | 5000.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO TOCANTE E ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS E ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSLICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/12/2017 | 17.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEX EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0007375 | 26/12/2017 | 3050.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0007381 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00008283285440 | RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/Nº, ALTO DO MADEIRO, PARA INSTALAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOS DIVERSOS ORGÃOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/12/2017 | 60479.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/12/2017 | 51153.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6425 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 26/12/2017 | 75344.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 26/12/2017 | 6078.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/12/2017 | 312009.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007399 | 26/12/2017 | 1494.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS EM ÔNIBUS DE PLACAS OGD-1256,OFB-3529 E MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007400 | 26/12/2017 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/12/2017 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/12/2017 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0007380 | 26/12/2017 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA Nº 165, CENTRO PARA ISNTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0007383 | 26/12/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007395 | 26/12/2017 | 3355.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS EM MÁQUINAS E VEÍCULO DE PLACA OGG-7967, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007396 | 26/12/2017 | 585.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA PATROL E NO TRATOR TL85, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007403 | 26/12/2017 | 7842.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 120K,RETROESCAVADEIRA 416 F E TRATOR TL 85L, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/12/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 26.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/12/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 26.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 26/12/2017 | 7.80 | 07237373002335 | BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:032415-2 NO DIA 26.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007376 | 26/12/2017 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D40 ABERTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 016/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0007382 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007401 | 26/12/2017 | 1045.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA CDV-1731 E OFH-1825, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007402 | 26/12/2017 | 6588.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS,PRESTADOS EM VEÍCULOS DE PLACA OFH-1825 E CDV-1731,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E SERVIÇOS DE REBOQUE PATOS/ITAPORANGA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/12/2017 | 464.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM PARAIBANO DE AGUAS E SAUDE AMBIENTAL,PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASANA PARAIBA E CENTRO UNIVERSITARIO DE JP-UNIPÊ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 27/12/2017 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007426 | 27/12/2017 | 3009.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 27/12/2017 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTÉM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 27/12/2017 | 2600.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/12/2017 | 2470.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON-3395/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: MAMUDA,CORRENTE,PAU FERRADO E COCHOS DE BARRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0007425 | 27/12/2017 | 2000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 27/12/2017 | 70.13 | 00011788517458 | LUIS ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARSSIMENTO DE UMA DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 27/12/2017 | 70.13 | 00007971114419 | JOÃO RODRIGUES DA CRUZ | REFERENTE A RESSARSSIMENTO DE UMA DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 27/12/2017 | 660.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM AÚDIO, DE COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0007424 | 27/12/2017 | 5000.00 | 23830506000123 | CAMPOS ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, MENSAGENS A CÂMARA E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 27/12/2017 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 27.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/12/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 27.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 27/12/2017 | 53.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 27.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007427 | 27/12/2017 | 901.45 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007428 | 27/12/2017 | 1035.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTAN AMB DE PLACA NQF-5155, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 22817-6, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007481 | 28/12/2017 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 PASSAGEIROS DE PLACA MOE-7485/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF-FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 32405-1 NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA:32415-9, NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DA CONTA 32417-5 NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007483 | 28/12/2017 | 50.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO AIR-CROSS DE PLACA QFL-6684 (CONSELHO TUTELAR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO - SUS / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/12/2017 | 8874.00 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-CONJ. UNIK C4 ACOP VD ACQUA, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS MÃE BURREGA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO - SUS / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/12/2017 | 8874.00 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-CONJ. UNIK C4 ACOP VD ACQUA, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS MÃE BURREGA, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/12/2017 | 94.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/12/2017 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/12/2017 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/12/2017 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 10-0, NO DIA 28.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 44-5, NO DIA 28-12-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 44-5, NO DIA 28-12-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/12/2017 | 1029.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.12.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/12/2017 | 787.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 10467-1 NO DIA 28.12.2017,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0007475 | 28/12/2017 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007492 | 28/12/2017 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, MODELO SEDAN-LIFAN 530, COR BRANCA DE PLACA QFH-5013, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/12/2017 | 5883.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/12/2017 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/12/2017 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0007489 | 28/12/2017 | 3500.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13°. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007490 | 28/12/2017 | 25.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO AIR-CROSS DE PLACA QFH -7013). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007496 | 28/12/2017 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, MODELO ESP/CAMINHONETE S10/ABER/C. DUPLA -DIESEL, DE PLACA QFH-5393, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/12/2017 | 41119.76 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 23948-8, DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007478 | 28/12/2017 | 34000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03-VEÍCULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007480 | 28/12/2017 | 468.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007484 | 28/12/2017 | 170.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS OGD-1256,OGC-6109,QFW-8699 E QFV-1758, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007485 | 28/12/2017 | 920.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVARGEM, PRESTADOS EM ÔNIBUS DE PLACAS OFG-2182,OGD-8004,OGB-2690,QFV-1758,OFG-3529,MOW-2256 E OGC-6109, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007479 | 28/12/2017 | 225.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 85L, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007482 | 28/12/2017 | 780.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA PATROL,RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA-OGG 4598, DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007493 | 28/12/2017 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, MODELO SEDAN-LIFAN 530, COR PRETA DE PLACA QFH-7013, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA: 21964-9 NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007497 | 28/12/2017 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, MODELO SEDAN-LIFAN 530, COR VERMELHA DE PLACA QFI-5633, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/12/2017 | 62024.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0007476 | 28/12/2017 | 1580.03 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URNANISMO-(SEDE DA SECRETARIA, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007477 | 28/12/2017 | 24500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01-CAMINHÃO BASCULANTE TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTÍVEL DIESEL E 02-CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007491 | 28/12/2017 | 25.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVARGEM,PRESTADOS EM VEÍCULO DE PLACA CDV-1731,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/12/2017 | 185.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE 03 TUNEIS DE FERRO DE 200 LITROS, COM ADAPTAÇÃO DE ARGOLA PARA A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SETOR DO MERCADO PÚBLICO. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007495 | 28/12/2017 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, MODELO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA DE PLACA QFJ-8343, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/12/2017 | 1010.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO(O ZEZÃO), EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062017 | 0007499 | 29/12/2017 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007505 | 29/12/2017 | 12042.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULOS DE PLACAS: BOG-0563, KGS-4853, MMO-9190, MXT-0696 E KKE-0272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007506 | 29/12/2017 | 1348.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) PARA VEÍCULOS DE PLACAS: OFH 1825. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007507 | 29/12/2017 | 3135.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C) PARA VEÍCULOS DE PLACAS: QFJ 8253, MOM 4177, QFW 2088, MMRS 5722, NQE 5025, QFJ 8343, MNE 2021, MOM 3977, NQE 4975, MOTO SERRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007527 | 29/12/2017 | 272.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C) PARA VEÍCULO DE PLACA QFI-8253 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007538 | 29/12/2017 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, MODELO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA DE PLACA QFJ-8253, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007516 | 29/12/2017 | 2760.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFH-5013, QFN-1214 E QFW-1194 , DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0007416 | 29/12/2017 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/12/2017 | 165.46 | 00006613230480 | JOSE RADMACYO GOMES LOPES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DODO CURSO: ASPECTOS GERAIS EM VIGILANCIA SANITARIO DOS ALIMENTOS,PROMOVIDO PELA DTMAPT/AGEVISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007509 | 29/12/2017 | 12851.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S10 ) PARA O VEÍCULO PATROL, TRATOR PNEU E OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007510 | 29/12/2017 | 2560.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA O VEÍCULOS DE PLACAS: MOS-5107, MOR-3957, QFJ-8293 E NPT-7483, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007521 | 29/12/2017 | 1128.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA QFJ 8293. DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007528 | 29/12/2017 | 625.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007529 | 29/12/2017 | 2437.50 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.CENTRALVALENOTICIA.COM.BR,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007530 | 29/12/2017 | 625.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.HORADOVALE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007531 | 29/12/2017 | 1875.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.DESTAQUEDOVALE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007532 | 29/12/2017 | 2500.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE SPOTS DE RADIO NA RADIO BOA NOVA, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007533 | 29/12/2017 | 1000.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.FOLHADOVALE.COM.BR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007534 | 29/12/2017 | 1250.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE 60 INSERÇÕES DE SPOTS DE 30" NA RADIO PEDRA BONITA EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007535 | 29/12/2017 | 2500.00 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE WEB-BANNER NO SITE WWW.MUIDOPOLITICO.COM.BR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007536 | 29/12/2017 | 588.23 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO DE 03-SPOTS COM DURAÇÕES VARIÁVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007537 | 29/12/2017 | 1041.11 | 10947886000139 | VR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO DE 07-SPOTS COM DURAÇÕES VARIÁVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007514 | 29/12/2017 | 8040.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S500 ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD-1256,OGC-6109,OFG-2182 E QFY-1758, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007515 | 29/12/2017 | 11632.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S500 ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS:GPN-5796,LVH-7986,GPT-5610,GPT-5784,OFB-3525 E MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007519 | 29/12/2017 | 873.69 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA C. ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW 699, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/12/2017 | 4010.00 | 00003353502408 | MERCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS NO VEÍCULO DA SRA. MERCIA FERREIRA NEVES, POR OCASIÃO DA COLISÃO PELO O VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERTECEENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FIAT PALIO DE PLACA QFW-8699. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007513 | 29/12/2017 | 2378.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA O VEÍCULO DE PLACA QFI 5633,QFH 7013. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007522 | 29/12/2017 | 984.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACA QFH-7013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007523 | 29/12/2017 | 2163.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACA QFI 5633. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007512 | 29/12/2017 | 2980.45 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS OFD 5423, QFH 5393. LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007524 | 29/12/2017 | 1705.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), E( GASOLINA C) PARA VEÍCULO DE PLACA QFH-5393,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/12/2017 | 420.64 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/12/2017 | 420.28 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007511 | 29/12/2017 | 2265.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFL-6684 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007525 | 29/12/2017 | 569.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA VEÍCULO DE PLACA OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERV. DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS P/CRIANÇAS, ADOLESC.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/12/2017 | 7500.00 | 10848018000100 | ASSOC DE CABOS E SOLDADOS DE ITAP - IONALDO NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TENDO COMO REPRESENTANTE DO LOCAL O SARGENTO IONALDO NOBREGA DA SILCA, PARA REALIZAÇÕES DAS ATIV. EXT. A SEDE DO DCFV, OFICINAS COM O PÚBLICO DO SCFV (IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES), DE SEG. A SÁB. DE 08H00MIN ÀS 15H00MIN, COM INFRA. ADEQUADA TANTO PARA A REALIZAÇÕES DAS ATIV. FISÍCAS COMO ÁREA DE LAZER E DISPÕE DE PISCINAS (PARA HIDROGINÁSTICAS COM OS IDOSOS), E ESPAÇO PARA APRES. CULTURAIS ENTRE OUTROS. UTILIZADO NO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0007500 | 29/12/2017 | 11128.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS POR IMAGEM, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM ORECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0007503 | 29/12/2017 | 18056.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS POR IMAGEM, ATENDENDO A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM ORECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0007504 | 29/12/2017 | 2340.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAS, PARA ATENDER AO ACOMPANHAMENTO DO SISPRENATAL EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PARA SER PAGO COM O RECURSO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007517 | 29/12/2017 | 7660.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), PARA O VEÍCULO DE PLACA, QFT-2128,QFW-6750,NQF-5155 E NQG-1812 E QFC-0989 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) E VÉICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - MELHOR EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007518 | 29/12/2017 | 713.99 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 COM.), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-6294 (FORD RANGER XLT) UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO A DEMANDA DESTE ÓRGÃO E PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007526 | 29/12/2017 | 1247.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA:QFK-1108 E VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS QFT-2098 E MOTOCICLETA QFD-6763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) E MOTOCICLETA UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), PARA SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007541 | 30/12/2017 | 1501.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QFK-1108 E QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007542 | 30/12/2017 | 3360.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFI-6294 E NPW-9681. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007543 | 30/12/2017 | 8519.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC ), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQG-1812, QFW-6750, QFT-2128, NQF-5155 E QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS FORA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, PARA SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007544 | 30/12/2017 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA USF V BARROCÃO (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DESTE ANO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024